岳池县人民政府

公开时间：2024年8月29日

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录及省增补目录，严格执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。指导开展食品安全事故流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会、县医学会等社会组织的业务工作。

9.指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.配合有关部门参与征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

12.制定全县中医药中长期发展规划，纳入卫生健康事业发展总体规划并统筹推动实施。

13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.坚持生命至上，医疗服务能力进一步提升。完善公立医院党委领导下的院长负责制。强化医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的政治领导作用，二级以上公立医院机构全面完成党政分设，并制定完善了议事规则，规范党委议事程序和重大事项决策程序。落实公共卫生服务，推行“行走的医院”，将秦溪镇、黄龙乡、新场镇、朝阳街道、九龙街道作为试点单位，组建家庭医生团队开展诊疗和基本公共卫生服务，诊疗量较2022年同期增加34.86%，满意度提升16%。维护妇幼生命健康，实施妇产优质服务行动，免费“两癌”筛查9500例，孕前优生健康检查4764人次，免费婚检4818人，新生儿疾病筛查1903人。开展特殊人群服务，加强艾滋病防治，艾滋筛查率35.04%，抗病毒治疗率96.43%；加强结核病防治，结核病检查率93.11%；加强严重精神障碍患者管理，规范管理率98.01%。做好计划生育服务，资格确认奖励扶助对象25034人，特别扶助对象1607人，拨付资金1463.68万元；开展普惠托育专项行动，新增普惠托育机构3家、普惠托位140个。

2.坚持优势互补，医疗资源布局进一步合理。加快项目建设，县人民医院城东院区项目已完成抗震设防专项审查，正在编制施工总承包招标文件。加快推进县中医院整体迁建项目（第一期）装饰装修，紧急医学应急楼项目已完成一层建设；县妇幼保健院整体迁建二期工程主体已完工。深化医养结合，引进重庆德馨养老服务有限公司，并签订医养结合中心养老服务合作协议，九龙街道社区卫生服务中心、罗渡镇中心卫生院、石垭镇中心卫生院3家公立医疗机构设置养老床位180张。巩固创建成果，2023年5月，成功创建成为省级健康促进县；11月，成功创建全国医养结合示范县；10月，罗渡镇中心卫生院完成二乙医院等级现场评审。

3.坚持依法行政，卫生法治防线进一步稳固。开展“双随机”抽检。2023年“双随机”监督抽检167家，完成率100%，已在政府网站公示双随机抽检名单。严格行政处罚。2023年办理行政处罚案件48个，其中已结案43个，罚没金额191950元，5个行政处罚案件正在办理中（正在办理5个）。落实医疗质量监管与校验管理。现场勘查全县医疗机构的校验、变更、新办等事项，今年以来，共抽取病历2800余份、门诊处方5500余份，检查出不合理用药368条。

二、机构设置

岳池县卫生健康局内设机构13个（办公室、政工人事与科教股、医政股、中医药产业发展中心、中医股、基层卫生股、妇幼健康股、疾病预防控制与卫生应急股、规划与财务股、行政审批与卫生健康监督股、人口监测与家庭发展股、审计监察股、老龄股），岳池县卫生健康局下属二级单位29个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个、基层医疗卫生机构27个。其中岳池县中医药产业中心、岳池县信息中心2个事业单位及27个基层医疗卫生院机构未独立预算，纳入岳池县卫生健康局2023年本级决算编制范围，在岳池县卫生健康局本级统一作决算公开。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为42730.45万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加3446.65万元，增长8.77%。主要变动原因是公共卫生费用和其他卫生健康支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计42730.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32273.46万元，占75.90%；事业收入10456.99万元，占24.10%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计42730.45万元，其中：基本支出26140.39万元，占61.18%；项目支出16590.05万元，占38.82%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计32273.46万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加2599.77万元，增长8.06%。主要变动原因是公共卫生费用和其他卫生健康支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出32273.46万元，占本年支出合计的75.53%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加2599.77万元，增长8.06%。主要变动原因是公共卫生费用和其他卫生健康支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出32273.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出120.46万元，占0.37%；卫生健康支出32063.94万元，占99.35%；住房保障支出83.89万元，占0.26%；一般公共服务支出4.36万元，资源勘探工业信息等支出0.8万元，一般公共服务支出及资源勘探工业信息等支出占0.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出决算数为32273.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数4.36万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算数16.00万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数87.99万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数16.47万元，完成预算100%。　　　

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为732.81万元，完成预算100%。　　

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为3.65万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算数为32.47万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算数为9.29万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数为14701.47万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数为1893.89万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为5805.79万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算数为1263.37万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为2210.91万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为62.30万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为82.78万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为25.00万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算数为3338.06万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为19.28万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为5.25万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.93万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为2.65万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为1871.05万元，完成预算100%。

23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算数为0.8万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为83.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出15680.40万元，其中：

人员经费14609.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1074.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出16590.05万元，其中：

国家基本公共卫生服务项目支出5805.79万元，主要用于：项目经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

计划生育家庭补助项目支出3363.06万元，主要用于：项目人员支出，包括生活补助、奖励金等。

基本药物制度项目支出1893.89万元，主要用于：项目经费支出，包括办公费、印刷费、手续费、水费、专用材料费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

新冠疫情防控项目支出4473.38万元，主要用于：项目经费支出，包括办公费、租赁费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。

公共卫生岗人员经费项目支出120.49万元，主要用于：项目经费支出，包括对个人和家庭补助支出等。

医疗服务和能力提升项目支出556.67万元，主要用于：项目经费支出，包括办公费、维修（护）费其他商品和服务支出等。

艾滋病防治经费经费目支出195.26万元，主要用于：项目经费支出，包括专用材料费。

其他卫生健康项目支出181.51万元，主要用于：项目经费支出，包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.50万元，完成预算87.50%，比2022年增加1.30万元，增长59.09%，主要原因是省级中医药示范基地创建后续活动中，上级及其他市县检查、调研增多，增加了公务接待费用。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出3.50万元，比2022年增加1.30万元，增长59.09%，主要原因是省级中医药示范基地创建后续活动中，上级及其他市县检查、调研增多，增加了公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.50万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2023年无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。主要原因是我单位未预算公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平，主要原因是我单位未预算公务用车购置费。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、应急保障用车5辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2022年持平，主要原因是我单位未预算公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出3.50万元，完成预算87.50%。公务接待费支出决算比2022年增加1.30万元，增长59.09%。主要原因是省级中医药示范基地创建后续活动中，上级及其他市县检查、调研增多，增加了公务接待费用。其中：

国内公务接待支出3.50万元，比2022年增加1.30万元，增长59.09%。主要原因是省级中医药示范基地创建后续活动中，上级及其他市县检查、调研增多，增加了公务接待费用。国内公务接待42批次，358人次，共计支出3.50万元。主要是上级工作检查发生公务接待费用，涉及金额3.50万元。

外事接待支出0万元，与2022年持平，主要原因是我单位无外事接待支出。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，岳池县卫生健康局机关运行经费支出412.99万元，比2022年增加24.37万元，增长6.27%。主要原因是省级中医药示范基地创建后续活动，增加了机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，岳池县卫生健康局卫健局机关政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对卫健系统网络建设、疫情直报项目、卫生下乡及巡回医疗项目、公卫督导工作经费项目、除四害工作经费项目等31个项目开展了预算事前绩效评估，并对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对31个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对31个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。　　

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。　

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。　　

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。