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公开时间：2023年8月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录及省增补目录，严格执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。指导开展食品安全事故流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会、县医学会等社会组织的业务工作。

9.指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.配合有关部门参与征兵、招生、招聘（录用） 等体检工作。

12.制定全县中医药中长期发展规划，纳入卫生健康事业发展总体规划并统筹推动实施。

13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.坚持生命至上，医疗服务能力进一步提升。完善公立医院党委领导下的院长负责制。强化医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的政治领导作用，二级以上公立医院机构全面完成党政分设，并制定完善了议事规则，规范党委议事程序和重大事项决策程序。落实公共卫生服务，推行“行走的医院”，将秦溪镇、黄龙乡、新场镇、朝阳街道、九龙街道作为试点单位，组建家庭医生团队开展诊疗和基本公共卫生服务，诊疗量较2022年同期增加34.86%，满意度提升16%。维护妇幼生命健康，实施妇产优质服务行动，免费“两癌”筛查9500例，孕前优生健康检查4764人次，免费婚检4818人，新生儿疾病筛查1903人。开展特殊人群服务，加强艾滋病防治，艾滋筛查率35.04%，抗病毒治疗率96.43%；加强结核病防治，结核病检查率93.11%；加强严重精神障碍患者管理，规范管理率98.01%。做好计划生育服务，资格确认奖励扶助对象25034人，特别扶助对象1607人，拨付资金1463.68万元；开展普惠托育专项行动，新增普惠托育机构3家、普惠托位140个。

2.坚持优势互补，医疗资源布局进一步合理。加快项目建设，县人民医院城东院区项目已完成抗震设防专项审查，正在编制施工总承包招标文件。加快推进县中医院整体迁建项目（第一期）装饰装修，紧急医学应急楼项目已完成一层建设；县妇幼保健院整体迁建二期工程主体已完工。深化医养结合，引进重庆德馨养老服务有限公司，并签订医养结合中心养老服务合作协议，九龙街道社区卫生服务中心、罗渡镇中心卫生院、石垭镇中心卫生院3家公立医疗机构设置养老床位180张。巩固创建成果，2023年5月，成功创建成为省级健康促进县；11月，成功创建全国医养结合示范县；10月，罗渡镇中心卫生院完成二乙医院等级现场评审。

3.坚持依法行政，卫生法治防线进一步稳固。开展“双随机”抽检。2023年“双随机”监督抽检167家，完成率100%，已在政府网站公示双随机抽检名单。严格行政处罚。2023年办理行政处罚案件48个，其中已结案43个，罚没金额191950元，5个行政处罚案件正在办理中（正在办理5个）。落实医疗质量监管与校验管理。现场勘查全县医疗机构的校验、变更、新办等事项，今年以来，共抽取病历2800余份、门诊处方5500余份，检查出不合理用药368条。

二、机构设置

岳池县卫生健康局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：1.岳池县卫生健康局；2.岳池县卫生健康执法大队；3.岳池县疾病预防控制中心；4.岳池县妇幼保健院。其中县卫生健康执法大队、县疾病预防控制中心、县妇幼保健院等3个单位统一纳入岳池县卫生健康局部门决算编报范围进行预算管理，在岳池县卫生健康局部门统一作决算公开。

    纳入岳池县卫生健康局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岳池县卫生健康局

2.岳池县卫生健康执法大队

3.岳池县疾病预防控制中心

4.岳池县妇幼保健院

 

第二部分2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为55477.44万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少76660.50万元，下降58.02%。主要变动原因是2023年县人民医院、县中医院独立决算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计55477.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入38702.29万元，占69.76%；事业收入16775.15万元，占30.24%。

（图2：收入决算结构图）

        

       

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计55477.44万元，其中：基本支出36181.36万元，占65.22%；项目支出19296.08万元，占34.78%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计38702.29万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加660.75万元，增长1.74%。主要变动原因是人员增加财政拨款经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

    

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出38702.29万元，占本年支出合计的69.76%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加660.75万元，增长1.74%。主要变动原因是人员增加财政拨款经费增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出38702.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出600.58万元，占1.56%；卫生健康支出37666.26万元，占97.32%；住房保障支出430.28万元，占1.11%；一般公共服务支出4.36万元，资源勘探工业信息等支出0.80万元，一般公共服务支出及资源勘探工业信息等支出，占0.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为38702.29万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数4.36万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数506.78万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数77.80万元，完成预算100%。　

         4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）行政运行（项）：支出决算数16万元，完成预算100%。　　　

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为733.62万元，完成预算100%。 　　

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为3.65万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为883.85万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算数为32.47万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算数为9.29万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数为14701.47万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数为1893.89万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算数为1776.67万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算数为251.76万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算数为1127.53万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为5956.71万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算数为2331.01万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为3188.45万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为137.97万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为82.78万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为25万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算数为3338.28万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为30.14万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为132.37万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为6.57万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为35.59万元，完成预算100%。

26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为1871.05万元，完成预算100%。

27.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展专项（款）中小企业（项）：支出决算数为0.80万元，完成预算100%。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为430.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2023年一般公共预算财政拨款基本支出19406.21万元，其中：

人员经费18183.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1222.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出19296.08万元，其中：

国家基本公共卫生服务项目支出5956.71万元，主要用于：项目经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

计划生育家庭补助项目支出3363.05万元，主要用于：项目人员支出，包括生活补助、奖励金等。

基本药物制度项目支出1893.89万元，主要用于：项目经费支出，包括办公费、印刷费、手续费、水费、专用材料费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

新冠疫情防控项目支出4473.38万元，主要用于：项目经费支出，包括办公费、租赁费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。

公共卫生岗人员经费项目支出120.49万元，主要用于：项目经费支出，包括对个人和家庭补助支出等。

 医疗服务和能力提升项目支出556.67万元，主要用于：项目经费支出，包括办公费、维修（护）费其他商品和服务支出等。

艾滋病防治经费项目支出195.26万元，主要用于：项目经费支出，包括专用材料费。

重大公共卫生服务项目支出1067.64万元主要包括办公费、差旅费、专用材料费、专用设备购置费。

突发公共卫生应急处置支出977.54万元，包括专用材料费、专用设备购置费。

疾病预防控制机构疾控能力提升项目支出395万元主要用于信息网络软件购置、专用设备购置。

其他卫生健康项目支出296.45万元，主要用于：项目经费支出，包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为33.76万元，完成预算91.61%，比2022年增加13.63万元，增长67.71%，主要原因是县疾病预防控制中心2023年公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出33.76万元，比2022年增加13.63万元，增长67.71%，主要原因是县疾病预防控制中心2023年公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.68万元，占58.29%；公务接待费支出决算14.08万元，41.71%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.68万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加12.18万元。主要原因是县疾病预防控制中心2023年公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平，主要原因是2022年未预算公务用车购置费。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车7辆。

公务用车运行维护费支出19.68万元，比2022年增加12.18万元，主要原因是县妇幼保健院增加了公务用车运行维护费。主要用于疫情期间车辆统一调度用车、日常病人接送、下乡工作督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出14.08万元，完成预算82.00%。公务接待费支出决算比2022年增加1.45万元，增长11.48%。主要原因是省级中医药示范基地创建后续活动中，上级及其他市县检查、调研增多，增加了公务接待费用。

国内公务接待支出14.08万元，比2022年增加1.45万元，增长11.48%，主要原因是省级中医药示范基地创建后续活动中，上级及其他市县检查、调研增多，增加了公务接待费用。国内公务接待159批次，1953人次，共计支出14.08万元。岳池县卫生健康局业务检查、调研等活动公务接待费3.50万元，县妇幼保健院业务检查、调研等公务接待费4.21万元，县疾病预防控制中心业务检查、上级调研等活动公务接待费5.09万元，县卫生健康执法大队业务检查、调研等公务接待费1.28万元。

外事接待支出0万元，与2022年持平。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，岳池县卫生健康局机关运行经费支出412.99万元，比2022年增加24.37万元，增长6.27%。主要原因是省级中医药示范基地创建后续活动，增加了机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，岳池县卫生健康部门政府采购支出总额259.30万元，其中：政府采购货物支出157.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.45万元。主要用于单位日常运转所需各种物资材料、物业管理费、保安服务费、委托业务费等支出。授予中小企业合同金额259.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于疫苗运输、卫生应急等。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年岳池县卫生健康局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织卫健系统网络建设、疫情直报项目、卫生下乡及巡回医疗项目、公卫督导工作经费项目、除四害工作经费项目等42个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取42个项目全部开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府采购等全面开展绩效自评，形成岳池县卫生健康局部门整体绩效自评报告，岳池县卫生健康局部门整体绩效自评得分为96分。绩效自评报告详见附件。

 

第三部分    名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。　　

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。　

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。　　

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

岳池县卫生健康局

部门预算绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

岳池县卫生健康局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。县卫生健康执法大队、县疾控中心、县妇幼保健院等3个单位纳入部门整体支出绩效评价。

（二）机构职能。

1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及

严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录及省增补目录，严格执行基本药物采购、配送、采取的政策措施。组织实施食品安全风险监测。指导开展食品安全事故流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会、县医学会等社会组织的业务工作。

9.指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.配合有关部门参与征兵、招生、招聘（录用） 等体检工作。

12.制定全县中医药中长期发展规划，纳入卫生健康事业发展总体规划并统筹推动实施。

13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14，完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2023年末，岳池县卫生健康局编制数50，年末有干部职工46人，其中：行政人员26人，机关工勤人员4人，事业人员16人；基层医疗卫生机构编制数1245，年末有干部职工1155人。

二、       部门资金收支情况

（一）收入情况。岳池县卫生健康局2023年年初预算收入28113.34万元，较2023年增长17.63%；2023年决算报表收入55477.44万元，较2023年下降58.02%。

（二）支出情况。岳池县卫生健康局2023年年初预算支出28113.34万元，较2023年增长17.63%；2023年决算报表支出55477.44万元，较2023年下降58.02%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）坚持生命至上，医疗服务能力进一步提升。完善公立医院党委领导下的院长负责制。强化医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的政治领导作用，二级以上公立医院机构全面完成党政分设，并制定完善了议事规则，规范党委议事程序和重大事项决策程序。落实公共卫生服务，推行“行走的医院”，将秦溪镇、黄龙乡、新场镇、朝阳街道、九龙街道作为试点单位，组建家庭医生团队开展诊疗和基本公共卫生服务，诊疗量较2022年同期增加34.86%，满意度提升16%。维护妇幼生命健康，实施妇产优质服务行动，免费“两癌”筛查9500例，孕前优生健康检查4764人次，免费婚检4818人，新生儿疾病筛查1903人。开展特殊人群服务，加强艾滋病防治，艾滋筛查率35.04%，抗病毒治疗率96.43%；加强结核病防治，结核病检查率93.11%；加强严重精神障碍患者管理，规范管理率98.01%。做好计划生育服务，资格确认奖励扶助对象25034人，特别扶助对象1607人，拨付资金1463.68万元；开展普惠托育专项行动，新增普惠托育机构3家、普惠托位140个。

（2）坚持优势互补，医疗资源布局进一步合理。加快项目建设，县人民医院城东院区项目已完成抗震设防专项审查，正在编制施工总承包招标文件。加快推进县中医院整体迁建项目（第一期）装饰装修，紧急医学应急楼项目已完成一层建设；县妇幼保健院整体迁建二期工程主体已完工。深化医养结合，引进重庆德馨养老服务有限公司，并签订医养结合中心养老服务合作协议，九龙街道社区卫生服务中心、罗渡镇中心卫生院、石垭镇中心卫生院3家公立医疗机构设置养老床位180张。巩固创建成果，2023年5月，成功创建成为省级健康促进县；11月，成功创建全国医养结合示范县；10月，罗渡镇中心卫生院完成二乙医院等级现场评审。

（3）坚持依法行政，卫生法治防线进一步稳固。开展“双随机”抽检。2023年“双随机”监督抽检167家，完成率100%，已在政府网站公示双随机抽检名单。严格行政处罚。2023年办理行政处罚案件48个，其中已结案43个，罚没金额191950元，5个行政处罚案件正在办理中（正在办理5个）。落实医疗质量监管与校验管理。现场勘查全县医疗机构的校验、变更、新办等事项，今年以来，共抽取病历2800余份、门诊处方5500余份，检查出不合理用药368条。

2.预算管理。规范预算编制，严格按照财政部门预算编报通知要求开展预算编制工作，由各股室提出预算需求，并按要求填报项目预算和项目绩效目标，财务部门汇总后形成部门整体预算草案，经单位审议后上报财政审批，预算编制基本符合规范性要求；严格预算执行，一般支出和专项支出均达到资金使用进度要求；严控一般性支出，“三公”经费、会议、培训、办公设备购置、信息 网络及软件购置更新等一般性支出均控制在预算额度内。

3.财务管理。完善财务制度，制定《岳池县卫生健康局财务管理办法》《岳池县卫生健康局政府采购内部控制制度》等，建立健全财务管理体系；规范资金使用，按照单位财务管理办法开展财务管理和监督，遵循量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约原则，所有支出由财务室统一管理核算。账务处理及时，资金支出审批流程、会计核算较规范。

4.资产管理。明确局办公室为资产管理牵头部门，职工个人为资产管理具体责任人，建立固定资产台账，每年组织办公室、财务、审监部门对资产进行全面盘点，规范资产购置、处置流程，资产管理规范。

5.采购管理。严格按照政府采购办法实施采购行为，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数26个，涉及预算总金额364.38万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数34个，涉及预算总金额4893.87万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。严格执行预算项目事前评估程序，未经单位集体决策的项目不纳入项目库；按要求对所有项目编制了绩效目标，绩效目标设置科学合理、细化到位，与预算匹配；按照规定的时间完成项目入库。

2.项目执行。在预算执行过程中，通过“预算一体化”平台对项目的执行情况进行跟踪监控，及时跟进项目开展及资金使用情况。

3.目标实现。岳池县卫生健康局所有项目目标均完成并达到了预期效果。

（三）绩效结果应用情况。

岳池县卫生健康局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，规范和加强财政支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象满意度高，资金使用绩效好，经自评，得分96分。

（二）存在问题。

通过本次绩效自评，发现还存在一些方面问题，在编制部门预算和绩效目标时，不够精细、不够准确。预算管理人员对绩效管理的政策、绩效目标编制、绩效评价实施等方面的业务水平还有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.进一步细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，提高预算编制的科学性。

2.创新工作方式，加强单位财务管理工作，促进财务管理规范，提高财务管理水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

 

 

 

附表

 

 

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000096421－卫健系统网络建设、疫情直报
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对疫情直报系统进行维护，保障系统运行顺畅。					全年疫情直报系统运行顺畅。
	2.项目实施内容及过程概述	通过卫生系统疫情直报系统维护，确保了疫情直报系统运行顺畅
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.24	0.24	0.24			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.24	0.24	0.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护次数	＝	12	次	12	30	30
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	完成	10	10
	效益指标	可持续影响指标	保障直报系统稳定运行	定性	稳定运行		稳定	10	10
		社会效益	疫情信息报送及时性	定性	提高		提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本	＝	2430	元/年	2430	20	20
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过卫生系统疫情直报系统维护，确保了疫情直报系统运行顺畅
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：粟高明					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000096469－卫生下乡及巡回医疗
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		组织医务人员深入开展卫生下乡及巡回医疗服务，宣传卫生知识，提高老百姓健康意识。					通过项目实施，老百姓健康意识得到提高
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，开展卫生下乡及巡回医疗服务，发生卫生下乡及巡回医疗服务差旅费1.458万元，完成预算任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.46	1.46	1.46			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.46	1.46	1.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫生下乡及巡回医疗次数	≥	24	次	24	50	50
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023	10	10
	效益指标	可持续影响指标	健康意识	定性	逐步提高		提高	10	10
		社会效益指标	成效县域医疗服务认可度	定性	逐步提高		提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%		10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过卫生下乡及巡回医疗服务，宣传了卫生知识，增强老百姓健康意识。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：许长花					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000096506－公卫督导工作经费
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对全县基层医疗卫生机构公共卫生工作进行督导，提升基层医疗卫生机构公共卫生服务能力。					基层医疗卫生机构公共卫生服务能力得到提升
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，利用项目资金对全县27个基层医疗卫生机构开展公卫督导4次，发生公卫督导差旅费1.458万元，完成预算任务
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.46	1.46	1.46			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.46	1.46	1.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每个乡镇督导次数	≥	4	次	4	50	50
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023	10	10
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生知晓度	定性	逐步提高		提高	10	10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务能力	定性	逐步提升		提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过公共卫生督导，基层医疗卫生机构公共卫生服务能力明显增强。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘德军					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000096523－除四害工作经费
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成年度除四害工作目标任务。					完成目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，开展除四害工作宣传活动4次，印制宣传单0.5万份，使用除四害资金0.468万元，完成预算任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.49	0.49	0.49			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.49	0.49	0.49			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印制除四海宣传单	＝	5000	份	5000	20	20
			宣传培训活动	＝	4	次	4	20	20
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023	10	10
	效益指标	可持续影响指标	老百姓健康意识	定性	逐步提高		完成	20	20
		社会效益指标	除四害知晓率	定性	高中低		高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	门	92	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过除四害工作开展，完成全年除四害工作任务。
存在问题	项目资金少，工作经费不足
改进措施	建议增加除四害工作经费项目资金预算金额，保障除四害工作正常开展
项目负责人：雷福刚					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005267590－白庙卫生院医技楼扩建及门诊楼维修等工程
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成医技楼扩建及门诊维修改造					已完成医技楼扩建及门诊维修改造
	2.项目实施内容及过程概述	对医技楼进行扩建和对门诊维修改造，改造院容院貌
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.92	15.92			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	15.92	15.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	经济成本	定量	15.92	万元	15.92	30	30
		时效指标	完成时间	定量	2023年		2023年	30	30
	效益指标	可持续影响指标	院容院貌	定性	逐步改造		改善	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医体验满意度	定性	逐步提高		提高	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过项目实施，医院院容院貌得到改善。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：雷福刚					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005271108－疫情防控和公共卫生应急处置经费
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		切实做好疫情防控工作，保障全县人民身体健康和生命安全					全县人民身体健康和生命安全得到保障
	2.项目实施内容及过程概述	保障隔离场所正常运转，保障全县人民身体健康和生命安全
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	660.15	660.15			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	660.15	660.15			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	运行成本	定量	660.15	万元	万元	60	60
	效益指标	社会效益指标	人民身体健康和生命安全	定性	有效保障		得到保障	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	≥90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，全县人民身体健康和生命安全得到保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：雷福刚					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005286402－计划生育家庭慰问经费
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		实施计划生育特殊家庭走访慰问，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					全面落实计划生育特殊家庭联系人制度，全面完成走访慰问活动。
	2.项目实施内容及过程概述	计划生育特殊家庭联系人开展入户走访慰问，发放慰问品、慰问金，及时解决好计划生育特殊家庭急难愁盼的事。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.12	33.12			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	33.12	33.12			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭走访慰问人数	定量	1104	人	1104	60	60
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	定性	逐步提高		提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	≥90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过项目实施，切实增强了计划生育特殊家庭的获得感和幸福感，维护了社会和谐稳定。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘德军					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005298503－罗渡中心卫生院整体迁建工程专项资金
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成罗渡卫生院整体迁建附属工程建设					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	通过对罗渡卫生院整体迁建附属工程建设，提升了罗渡卫生院医疗服务能力
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.54	22.54			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	22.54	22.54			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	经济成本指标		定量	22.54	万元	22.54	30	30
		时效指标	完成时间	定量	2023年		2023年	30	30
	效益指标	可持续影响指标	院容院貌	定性	逐步改造		改善	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医体验满意度	定性	逐步提高		提高	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过项目实施罗渡卫生院医疗服务能力得到提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：雷福刚					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005311222－健康小屋、健康一体机采购
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		购置健康小屋、健康一体机等设备，提升基层医疗卫生机构服务能力					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	通过购置健康小屋、健康一体机等设备，提升基层医疗卫生机构服务能力
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	57.65	57.65			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	57.65	57.65			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	经济成本	定量	57.65	万元	57.65	30	30
		时效指标	完成时间	定量	2023年		2023年	30	30
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	不断提升		提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医体验满意度	定性	逐步提高		提高	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，医疗卫生机构服务能力得到提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：雷福刚					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005332436－西板乡卫生院业务用房建设工程
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成业务用房建设，提升医疗服务能力					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	通过业务用房建设，提升了医疗服务能力
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.47	6.47			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	6.47	6.47			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	经济成本	定量	6.47	万元	6.47	30	30
		时效指标	完成时间	定量	2023年		2023年	30	30
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	不断提升		提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医体验满意度	定性	逐步提高		提高	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过项目实施，医院医疗服务能力得到提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：雷福刚					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005360488－白庙中心卫生院健康小屋改造及门诊、住院楼维修改造工程
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对白庙中心卫生院健康小屋改造及门诊、住院楼维修改造，提升医疗服务能力					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	通过对白庙中心卫生院健康小屋改造及门诊、住院楼维修改造，提升了医疗服务能力
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.55	10.55			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.55	10.55			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	经济成本	定量	10.55	万元	10.55	30	30
		时效指标	完成时间	定量	2023年		2023年	30	30
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	不断提升		提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医体验满意度	定性	逐步提高		提高	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过项目实施，医院医疗服务能力得到提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：雷福刚					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005361005－镇裕镇卫生院绿化及硬化工程
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对镇裕镇卫生院绿化及硬化，改善院容院貌					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	通过对镇裕镇卫生院绿化及硬化，院容院貌得到改善
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.63	3.63			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.63	3.63			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	经济成本	定量	15.92	万元	15.92	30	30
		时效指标	完成时间	定量	2023年		2023年	30	30
	效益指标	可持续影响指标	院容院貌	定性	逐步改造		改善	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医体验满意度	定性	逐步提高		提高	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过项目实施，医院院容院貌得到改善。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：雷福刚					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005559486－中医馆建设
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成基层卫生院中医馆建设					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	基层卫生院进行中医馆建设，提升了中医药服务能力
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.74	9.74			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	9.74	9.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成本指标	定量	9.74	万元	9.74	60	60
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	定性	逐步提升		提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	≥90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评100分，基层卫生院中医药服务能力得到提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈云					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005683580－罗渡中心卫生院整体迁建工程（中央预算内）
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成罗渡卫生院整体迁建附属工程建设					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	完成罗渡卫生院整体迁建附属工程建设，提升医疗服务能力
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	27.83	27.83			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	27.83	27.83			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	经济成本指标	成本	定量	22.54	万元	22.54	30	30
		时效指标	完成时间	定量	2023年		2023年	30	30
	效益指标	可持续影响指标	院容院貌	定性	逐步改造		改善	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医体验满意度	定性	逐步提高		提高	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过项目实施，医院医疗服务能力得到提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：雷福刚					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005771146－中医产业发展工作经费
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成全县中医药种植基地的指导和基地的设施维护					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	2023年组织对全县中医药种植基地的指导和基地的设施维护
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.26	14.26			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	14.26	14.26			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护次数	＝	8	次	8	50	50
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	完成	10	10
	效益指标	可持续影响指标	产业质量	定性	逐步提高		提高	10	10
		社会效益	发展能力	定性	逐步提高		提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%		10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，中医药发展能力得到提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈云					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005856585－隔离场所征用费用
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障集中隔离场所正常运转，切实做好疫情防控工作，保障全县人民身体健康和生命安全。					隔离场所运行正常
	2.项目实施内容及过程概述	保障集中隔离场所正常运转，切实做好疫情防控工作，保障全县人民身体健康和生命安全。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1，135.26	1，135.26			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1，135.26	1，135.26			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	运行成本	定量	1135.26	万元	万元	60	60
	效益指标	社会效益指标	人民身体健康和生命安全	定性	有效保障		得到保障	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	≥90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，全县人民身体健康和生命安全得到保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：雷福刚					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000006083390-艾滋病防治补助经费
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对全县常住人口开展艾滋病检测工作；开展艾滋病科普宣传干预；为艾滋病确诊患者提供病载相关检测；为艾滋病患者提供肝肾功、血常规、乙肝两对半、丙肝、梅毒等相关检测。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	通过对全县常住人口开展艾滋病检测工作，完成年度目标任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	195.20	195.20			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	195.20	195.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检测覆盖率	≥	40	%	42.67	30	30
			病毒载量检测率	≥	95	%	98.82	30	30
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	完成	10	10
	效益指标	社会效益	服务能力	定性	逐步提高		提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评100分，开展科普宣传，让群众有艾滋病防治意识；对常住人口开展检测工作，发现艾滋病患者，纳入治疗管理，提供病毒载量、肝肾功、血常规、乙肝两对半等相关检测，减少艾滋病及其它传染病的传播，提高艾滋病患者的预期寿命。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：粟高明					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000006655774－中医药发展补助资金
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成对顾县镇中药材种植基地的溯源体系工作					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	对顾县镇中药材种植基地溯源体系的软件和硬件安装
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	96.78	96.78			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	96.78	96.78			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装数量	＝	9	台	9	50	50
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	完成	10	10
	效益指标	可持续影响指标	产品质量	定性	逐步提高		提高	10	10
		社会效益	服务能力	定性	逐步提高		提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%		10	10
合计								100	100
评价结论	基地溯源体系的安装实现对中药材种植的全过程监管，提升中药材品质
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈云					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000006726721－病媒生物防制经费
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		有效控制“四害”密度，防止病媒生物传染病暴发流行，确保广大人民群众的身体健康					完成年度目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展集中消杀活动，县域内环境得到有效改善，人民群众的身体健康得到保障
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	47.10	47.10			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	47.10	47.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	消杀次数	定量	3	次	3	60	60
	效益指标	社会效益	人民群众身体健康	定性	得到保障		得到保障	20	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过开展集中消杀活动，县域内环境得到有效改善，人民群众的身体健康得到保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：粟高明					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000006754566－贫困白内障患者免费复明手术
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成125名贫困患者进行白内障手术					完成144例
	2.项目实施内容及过程概述	我局严格按照省、市文件精神，确定县人民医院、岳池眼科医院为定点医院。2023年全年共完成白内障复明手术144例
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.50	17.50			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	17.50	17.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	手术例数	定量	125	例	144	60	60
	效益指标	社会效益	健康状况	定性	得到改善		得到改善	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	≥95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分。通过贫困白内障患者免费复明手术有效保障全县人民身体健康和生命安全，有效提升了群众的获得感、幸福感、安全感。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王定志					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000006836278-普惠托育专项行动省级补助资金
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		新增普惠性托位76个					新增普惠托育机构1家，新增普惠性托位78个
	2.项目实施内容及过程概述	岳池县余家河幼儿园普惠托育项目新建托育服务设施，采购托育服务设备，新增普惠性托位78个。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.80	23.80			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	23.80	23.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增托位数	定量	78	个	78	60	60
	效益指标	社会效益	普惠托育供给水平	定性	逐步提高		提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收服务对象满意度	定性	≥90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评为100分，该项目提升我县普惠托育服务供给水平，满足新时代婴幼儿身心健康全面发展的需要，以及我县群众对普惠托育服务的需求。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘德军					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000006917372－卫生事业发展资金
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		支持卫生院发展，提升基层卫生院医疗服务能力					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	通过对基层卫生院院内维护，改善院容院貌，提升老百姓就医体验
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.09	34.09			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	34.09	34.09			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	经济成本指标	成本	定量	34.09	万元	34.09	30	30
		时效指标	完成时间	定量	2023年		2023年	30	30
	效益指标	可持续影响指标	院容院貌	定性	逐步改造		改善	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医体验满意度	定性	逐步提高		提高	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过项目实施，医院院容院貌得到改善。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：雷福刚					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000008593652－转企升规财政激励奖补资金
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		鼓励岳池县商贸企业发展，新增个转企4户					完成4户
	2.项目实施内容及过程概述	成功培育4户个体户转为企业
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	个转企户数		4	户	4	60	60
	效益指标	社会效益	促进医疗行业经济发展	定性	持续发展		得到发展	20	20
	满意的指标	服务对象满意度指标	群众满意度	形象	≥90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过项目实施医疗行业得到发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周登岗					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000008967956－疫情防控经费
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保证集中隔离场所正常运转，切实做好疫情防控工作，保障全县人民身体健康和生命安全。					人民身体健康和生命安全得到保障。
	2.项目实施内容及过程概述	保障集中隔离场所正常运转，切实做好疫情防控工作，保障全县人民身体健康和生命安全。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	469.32	469.32			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	469.32	469.32			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	运行成本	定量	469.32	万元	万元	60	60
	效益指标	社会效益指标	人民身体健康和生命安全	定性	有效保障		得到保障	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	≥90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，全县人民身体健康和生命安全得到保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：雷福刚					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000008968212－维修改造项目
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对朝阳街道卫生院业务用房进行维修改造，提升医疗业务能力					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	通过对业务用房进行改造，提升了医院医疗服务能力
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.50	17.50			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	17.50	17.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	经济成本指标	成本	定量	17.5	万元	17.5	30	30
		时效指标	完成时间	定量	2023年		2023年	30	30
	效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力	定性	逐步提升		提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医体验满意度	定性	逐步提高		提高	10	10
合计								100
评价结论	经自评，评分为100分，通过项目实施，医院医疗业务能力得到提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：雷福刚					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009210931－川财社（2023）20号普惠托育
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		新增普惠性托位50个					新增普惠托育机构1家，新增普惠性托位60个
	2.项目实施内容及过程概述	2023年确定由岳池县御景城幼儿园实施省定普惠托育民生实事项目，该项目通过采购托育相关的设施设备的方式，新增托大班3个，新增普惠托位60个。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.67	25.00	25.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	100.67	25.00	25.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增托位数	定量	50	个	50	60	60
	效益指标	社会效益	普惠托育供给水平	定性	逐步提高		提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收服务对象满意度	定性	≥90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过项目实施提升了我县普惠托育服务供给水平，满足新时代婴幼儿身心健康全面发展的需要，以及我县群众对普惠托育服务的需求。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘德军					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009366013－医学人才引进资金
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对医学人才进行激励，创造干事创业环境为推进医疗卫生事业高质量发展提供人才支撑和智力保障					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	对10人次医学人才进行激励，创造干事创业环境为推进医疗卫生事业高质量发展提供人才支撑和智力保障
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.00	16.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	16.00	16.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励人次	定量	10	人次	10	60	60
	效益指标	社会效益	激励医学人才干事创业	定性	逐步提高		提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收服务对象满意度	定性	≥95	%	95	10	10
合计								100
评价结论	经自评，评分为100分，通过项目实施为医学人才创造干事创业环境，为推进医疗卫生事业高质量发展提供人才支撑和智力保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：粟高明					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009639208－医务人员临时性工作补助
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年12月7日至2023年3月31日申报过渡期临时性工作补助914.2万元					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	已发放到位
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	914.20	914.20			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	914.20	914.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	补助标准	定量	200	天	200	60	60
	效益指标	社会效益	关心关爱医务人员	定性	得到保障		得到保障	20	20
	满意度指标	增加医务人员满意度	增加医务人员满意度	定性	≥95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过项目实施做好对医务人员的关心激励，提升了我县医疗系统卫生人员工作积极性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：粟高明					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009670556-普惠托育服务
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		新增普惠性托位206个					新增普惠托育机构4家，新增普惠性托位218个
	2.项目实施内容及过程概述	岳池县御景城幼儿园、北街幼儿园、罗渡幼儿园实施2023年度普惠托育民生实事项目，通过采购托育相关的设施设备的方式，新增托大班7个，新增普惠托位140个。岳池县余家河幼儿园普惠托育项目新建托育服务设施，采购托育服务设备，新增普惠性托位78个。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	96.67	96.67			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	96.67	96.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增托位数	定量	206	个	218	60	60
	效益指标	社会效益	普惠托育供给水平	定性	逐步提高		提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收服务对象满意度	定性	≥90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过项目实施提升了我县普惠托育服务供给水平，满足新时代婴幼儿身心健康全面发展的需要，以及我县群众对普惠托育服务的需求。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘德军					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009670561－免费肺癌筛查服务
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对4000例肺癌患者进行免费筛查					完成对4010例肺癌患者进行免费筛查
	2.项目实施内容及过程概述	肺癌筛查工作由岳池县卫健局主办，岳池县中医医院负责具体承办。本次筛查对象不限户籍，为4000名岳池县域内50岁以上常住居民，即在岳池居住半年以上的居民；筛查项目主要包括胸部CT平扫、建立健康档案、开展健康教育、提供就诊入院及转诊绿色通道等。截至2023年7月，完成4010人肺癌筛查，超额完成目标任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	60.00	60.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	成本指标	数量指标	筛查人数	定量	4000	例	4010	60	60
	效益指标	社会效益	人民群众身体水平	定性	不断提升		提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	定性	≥90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，通过免费筛查，人民群众健康水平，得到提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐长花					财务负责人：江贇
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009676071－公共卫生服务岗
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障公共卫生岗人员待遇					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	按月兑付公共卫生岗人员待遇
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	604.50	604.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	604.50	604.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	补助标准	定量	5000元	月	5000	60	60
	效益指标	可持续影响指标	应对突发公共卫生事件能力	定性	持续提升		提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生岗满意度	定性	90		95	10	10
合计								100	100
评价结论	经自评，评分为100分，公共卫生岗人员待遇得到保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：粟高明					财务负责人：江贇

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51162121T000000100082－宣传经费

主管部门

岳池县卫生健康局

实施单位 （盖章）

岳池县卫生健康监督执法大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

强化卫生监督执法工作，保证人民群众身体健康和生命安全。

强化卫生监督执法工作，保证人民群众身体健康和生命安全。

2.项目实施内容及过程概述

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，通过宣传生活饮用水、传染病、公共场所卫生知识、打击非法行医等活动，让群众更熟悉卫生相关知识。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.81

0.81

0.81

100.00%

10

10

其中：财政资金

0.81

0.81

0.81

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

完成时间

≤

12

月

12

55

55

效益指标

社会效益指标

拟达成效

定性

好坏

好

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

≥

90

%

90

5

5

合计

100

100

评价结论

按要求在2023年底完成印制依法执业、饮用水、职业卫生、公共场所等卫生宣传资料，并开展卫生知识宣传，该笔资金已全部用于该项目，对照该项目年初计划的任务完成量、质量、进度和成本控制等均完成良好，项目总体自评得分95分。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，通过宣传生活饮用水、传染病、公共场所卫生知识、打击非法行医等活动，让群众更熟悉卫生相关知识，具有良好的社会效益，服务对象满意度大于等于95%。

存在问题

绩效管理业务人员对项目绩效管理能力有所欠缺。

改进措施

建议加强绩效管理的指导和培训，增强绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

项目负责人：陈丽娟

财务负责人：刘小丽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51162121T000000100176－重大活动监督经费

主管部门

岳池县卫生健康局

实施单位 （盖章）

岳池县卫生健康监督执法大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

强化卫生监督执法工作，保证人民群众身体健康和生命安全。

强化卫生监督执法工作，保证人民群众身体健康和生命安全。

2.项目实施内容及过程概述

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，通过双随机、中高考等卫生监督工作，严格按照法律法规开展并完成双随机、中高考、疫情防控等卫生监督工作，保障人民群众身体健康和生命安全。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.43

0.81

0.81

100.00%

10

10

其中：财政资金

2.43

0.81

0.81

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

完成时间

≤

12

月

12

55

55

效益指标

社会效益指标

拟达成效

定性

好坏

好

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

≥

90

%

90

5

5

合计

100

100

评价结论

按要求在2023年底完成双随机、中高考等卫生监督工作，该笔资金已全部用于该项目，对照该项目年初计划的任务完成量、质量、进度和成本控制等均完成良好，项目总体自评得分95分。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，通过双随机、中高考等卫生监督工作，保障人民群众身体健康和生命安全，具有良好的社会效益，服务对象满意度大于等于95%。

存在问题

绩效管理业务人员对项目绩效管理能力有所欠缺。

改进措施

建议加强绩效管理的指导和培训，增强绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

项目负责人：陈丽娟

财务负责人：刘小丽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51162121T000000100188－卫生监督抽检支出

主管部门

岳池县卫生健康局

实施单位 （盖章）

岳池县卫生健康监督执法大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

强化卫生监督执法工作，保证人民群众身体健康和生命安全。

强化卫生监督执法工作，保证人民群众身体健康和生命安全。

2.项目实施内容及过程概述

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，通过双随机、中高考等卫生监督工作，严格开展监督抽检工作，对监督抽检结果不符合相关标准的进行立案查处并责令限期整改，保障人民群众身体健康和生命安全。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

3.01

1.00

1.00

100.00%

10

10

其中：财政资金

3.01

1.00

1.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

完成时间

≤

12

月

12

55

55

效益指标

社会效益指标

拟达成效

定性

好坏

好

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

≥

90

%

90

5

5

合计

100

100

评价结论

按要求在2023年底完成双随机、中高考等卫生监督抽检工作，该笔资金已全部用于该项目，对照该项目年初计划的任务完成量、质量、进度和成本控制等均完成良好，项目总体自评得分95分。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，通过双随机、中高考等卫生监督工作，保障人民群众身体健康和生命安全，具有良好的社会效益，服务对象满意度大于等于95%。

存在问题

绩效管理业务人员对项目绩效管理能力有所欠缺。

改进措施

建议加强绩效管理的指导和培训，增强绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

项目负责人：陈丽娟

财务负责人：刘小丽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51162122T000005054344－饮用水全分析监测

主管部门

岳池县卫生健康局

实施单位 （盖章）

岳池县卫生健康监督执法大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

全面了解水质情况，确保水质安全，保证人民群众身体健康和生命安全。

全面了解水质情况，确保水质安全，保证人民群众身体健康和生命安全。

2.项目实施内容及过程概述

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，通过饮用水全分析监测，全面了解水质情况，确保水质安全，保证人民群众身体健康和生命安全。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

20.82

20.82

100.00%

10

10

其中：财政资金

0.00

20.82

20.82

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

完成时间

≤

12

月

12

55

55

效益指标

社会效益指标

拟达成效

定性

好坏

好

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

≥

90

%

90

5

5

合计

100

100

评价结论

按要求在2023年底完成饮用水全分析监测工作，该笔资金已全部用于该项目，对照该项目年初计划的任务完成量、质量、进度和成本控制等均完成良好，项目总体自评得分95分。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，通过双随机、中高考等卫生监督工作，保障人民群众身体健康和生命安全，具有良好的社会效益，服务对象满意度大于等于95%。

存在问题

绩效管理业务人员对项目绩效管理能力有所欠缺。

改进措施

建议加强绩效管理的指导和培训，增强绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

项目负责人：陈丽娟

财务负责人：刘小丽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		重大公共卫生服务
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保持高水平免疫接种率，进一步规范免疫规划工作管理；增加艾滋病抗病毒治疗覆盖率，艾滋病血液样本核酸检测率；持续降低结核病发病率和保持低死亡率，科学有序地推进各项结核病防治措施					国家免疫规划疫苗接种率均在93.89及以上；我县共报告AFP病例3例，疑似麻疹风疹病例17例，AEFI 88例，监测指标均达国家监测方案要求；我县以提高结核病防治工作实施质量为核心，进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高了人民群众健康水平，促进经济发展与社会和谐稳定；配偶及固定性伴抗体检测率达94.18%、新报告病人随访检测率100%、高危人群艾滋病防治知识知晓率达97.13%、无单阳家庭阳转情况发生，我县艾滋病疫情仍处于低流行水平，居民健康水平进一步提高。
	2.项目实施内容及过程概述	年初制定工作计划，在全县范围内开展免疫规划工作，并对全县所有接种单位下达指标任务数，全年开展常规免疫工作，提高适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，在全县范围内规范开展急性弛缓性麻痹病例（AFP）、麻疹病例监测与疫情控制、疑似预防接种反应（AEFI）监测工作，在全县范围内开展儿童入托、入学预防接种证查验，提高适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，在全县范围内开展健康教育宣传工作，提高群众预防接种知识知晓率，完成省级国家免疫规划疫苗接种率抽样调查工作；根据年初计划有序实施各项防控工作，对辖区医疗卫生机构进行技术指导、管理和考核，开展辖区肺结核疫情的监测、报告和通报，对聚集性疫情开展流行病学调查和现场处置，组织开展结核病重点人群的监测与预防控制、肺结核或者疑似肺结核患者及密切接触者的追踪、患者管理、实验室工作的质量控制及健康教育工作；对单阳家庭开展艾滋病安全知识教育，杜绝艾滋病家庭内传播，开展对重点人群进行艾滋病知识宣传，推广安全套使用及开展针对重点人群采血检测，开展辖区艾滋病疫情的监测、报告和通报等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1067.64	1067.64	1067.64			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1067.64	1067.64	1067.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	80%	%	100%	5	5
			肺结核规范治疗和随访检查任务完成率	≥	85%	%	99.35%	5	5
			疑似预防接种异常反应报告发生率	≥	2/万	%	3.64/万	5	5
			麻疹排除病例报告发病率	≥	2/10万	%	2.44/10万	5	5
			15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率	≥	≥1/10万	%	2.3367/10万	5	5
			预防接种数字化门诊建设	≥	8	%	8	10	10
			艾滋血液样本核酸检测	≥	95	%	98.82	5	5
		质量指标	以乡镇（街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90	10	10
			艾滋病规范化随访干预比例	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	时效指标	完成时间	≤	2023年12月底	/	2023年12月底	5	5
		社会效益 指标	有效控制重大传染病	/	疫情处于低流行水平	/	疫情处于低流行水平	10	10
		可持续影响指标	建立全人群免疫屏障	/	疫苗可预防疾病显著下降	/	疫苗可预防疾病显著下降	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90%	%	92%	10	10
合计								100	100
评价结论	2023年预算项目整体运行较好，工作推进有力，各项支出按照要求核算，资金也按照相关要求拨付，做到了专款专用。
存在问题	医疗救助体系、制度不完善。我县对肺结核门诊患者的特病补助报销有限，我县对家庭条件困难的重症及耐多药结核病患者缺乏必要的、有针对性的医疗救助和民政救助措施，治疗过程中随访检查、保肝药费用较高，部分病人病情缓解后中断治疗、拒绝治疗，以致疫情下降困难。与教育部门沟通不畅，查验补种工作开展滞后，接种率提升缓慢；部分接种单位人手更换频繁或启用非正式在编人员，理论水平稍有不足；儿童管理较混乱；部分感染者配偶及其固定性伴侣在外务工难仅能通过电话或微信的方式干预，部分农村地区居民对艾滋病防治知识接受程度低，宣传流于表面，存在单阳家庭治疗失败案例，存在艾滋病家庭内传播风险。
改进措施	需加大关怀救助力度，降低治疗负担。建议主管部门加强与医保局协调，努力提高结核病补助标准；争取将重症及耐多药结核病纳入大病报销范畴，并向民政部门寻求民政救助政策，以最大限度为结核病患者谋福祉，降低患者治疗负担，减少中断、彻底治愈，从源头着手降低发病率；建议卫健部门加强与教育部门的协作；建议各接种单位领导高度重视，加强队伍建设；各接种单位应规范儿童管理，收集责任区域内适龄儿童基本情况和免疫状况，定期开展查漏补种，对未完成免疫规划疫苗免疫程序的适龄儿童予以补种，保持高水平接种率；一是各基层医疗卫生单位要加强医务人员针对感染者配偶及其固定性伴侣的沟通技巧，提高感染者配偶及其固定性伴侣的配合程度；二是乡镇人民政府务必压实责任，对不配合、拒绝治疗的感染者追踪到位；三是提高对单阳家庭治疗失败案例的服药依从性教育，分析其治疗失败的原因。
项目负责人：杜超				财务负责人：李盛

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		基本公共卫生服务
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位 （盖章）	岳池县疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展疟疾病例调查、血片复核、疫点处置；开展疟疾媒介监测工作；对医疗机构进行培训和技术指导；开展疟疾宣传教育，提高知晓率；按照相关要求开展康复卫生院麻风病人的医疗救治，做好医疗保障。					截至12月31日共血检1100人次，结果阳性1人，阴性1099人。二是利用“4.26疟疾防治宣传日”对居民、外出务工人员宣传疟疾防治相关知识，提高自我防护意识。三是对全县疟疾防治工作人员开展业务培训及工作指导，提升相关工作人员疟疾防控知识和镜检能力。四是5-9月完成疟疾媒介监测工作；按照相关要求开展康复卫生院麻风病人的医疗救治，做好医疗保障；
	2.项目实施内容及过程概述	发热病人血检和病例发现；疟疾监测工作质控工作；复核血检结果；按照消除疟疾“1- 3-7”要求对病例开展复核、送样到上级；开展流行病学调查及疫点调查和处置，并上报信息；开展疟疾工作培训及宣传；开展技术指导和综合管理；开展疟疾诊断实验室运转和建设；对输入病例同行人员和境外疟疾流行地区返乡人员进行筛查；设立媒介种群和密度调查点， 按照消除疟疾后防止输入再传播技术及监测方案开展媒介种群和密度监测调查工作；按照麻风病防治要求，在卫生健康行政部门领导下，由县疾控中心牵头督促实施，开展康复卫生院麻风病人的医疗救治。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.46	32.46	32.46			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	32.46	32.46	32.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成全县15家用人单位工作场所职业病危害因素监测工作。	≥	90	％	100	10	10
			完成辖区内33家放射诊疗机构（含牙科诊所）和2家监测医院职业性放射性疾病监测工作。	≥	90	％	100	10	10
			完成8-10岁儿童碘盐、尿碘监测	≥	150	例	200	5	5
			完成哺乳期妇女及0-2岁婴幼儿、新生儿各100例盐碘、尿碘监测	≥	150	例	200	5	5
			完成集中式供水基本情况调查表并填写	≥	13家供水站基本情况	家	13	10	10
		质量指标	水质检测调查表并填写	≥	90	％	100	10	10
			职业病防治检测工作完成率	≥	100	％	100	10	10
	效益指标	经济效益 指标	经济效益 指标	/	效益逐步提高	效益逐步提高	效益逐步提高	10	10
		可持续指标	可持续指标	/	逐步规范	逐步规范	逐步规范	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	项目决策符合国家政策方针，项目管理符合相关制度，项目任务按照预期目标完成，项目的实施达到了预期的社会效益，达到了持续巩固疟疾消除成果，防止疟疾输入再传播目标；2023年，预算项目整体运行较好，工作推进有力，各项支出按照要求核算，资金也按照相关要求拨付，做到了专款专用。
存在问题	境外劳务输出长期存在，健康教育亟待加强。部分基层医疗机构尚不具备开展疟疾防治工作的能力，尤其是疟疾检测能力，致使部分基层医疗机构发热病人血检等常规工作不能有效有序开展；2023年，预算项目整体运行较好，工作推进有力，各项支出按照要求核算，资金也按照相关要求拨付，做到了专款专用。
改进措施	加强健康教育，促进劳务输出人员正确认识疟疾和个人预防的重要性；巩固和提高疟疾临床诊疗水平和实验室镜检能力；加强项目实施进度的监控，完善实施步骤，进一步降低我县麻风病的发病率。
项目负责人：杜超					财务负责人：李盛

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：岳池县卫生健康局（汇总）2023年度部门决算公开表.xls 

岳池县卫生健康局

2024年8月29日