目录

公开时间：2024年8月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责   

1.全县职工医疗保险、城乡医疗保险、工伤保险、商业保险、伤残鉴定和交通创伤救治定点医院，岳池县120急诊急救网络医院，是集医、教、研、预防、保健、康复、治未病、健康管理为一体的县域中医医学中心，主要为全县及县域周边区县老百姓提供中医及中西医结合门诊住院诊疗、治未病、健康管理服务；               

2.贯彻落实新时期党和国家卫生和健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

3.承担县域中医药基层指导培训任务，促进中医人才能力和水平的提升；

4.开展临床医学和中医学研究，推动医学科技成果转化；

5.承担医疗服务和重大活动医疗保障任务；

6.支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，开展援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

7.与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；

8.承担上级党委、政府和举办单位交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况

1.强化党建引领，凝聚发展实力，加强党的领导，筑牢红色堡垒，加强党风廉政和反腐倡廉建设；

2.启动“破冰”行动，全力推进新院区项目建设和新院区功能规划布局，目前门诊医技楼、住院楼、食堂活动中心工程已移交装修施工单位，园林景观工程已完成平场和整形工程，即将进行道路硬化及院区绿化树木栽种工程。自来水公司及天然气公司、网络公司已完成进场地下管道预埋工程。装修施工方广西建工目前已启动全面装修工程；

3.破釜沉舟，细化措施，提升国考硬核实力，通过院科两级全面推进绩效考核工作，推动2023年中医药各项指标、科研指标持续向好；

4.补短板、细措施，进一步加强医疗质量与安全管理，严格落实十八项医疗核心制度，执行诊疗常规，全年开展医疗质量专项督查12次，将日常监管、专项检查纳入医疗质量综合管理体系；加强护理质量管理，对照各项质量考核标准、遵循PDCA循环模式，实行目标管理开展护理质量检查、专项督导，应用护理敏感质量指标，检测护理质量状况，确定改善目标，注重护理安全管理和重点环节管理，减少不良事件发生；

5.加强内部控制，提高医院管理规范化、科学化水平，充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，推行奖励性绩效考核方案，结合DRG医保支付方式改革，推行实施以“临床、医技一线科室”为重心，以“关键岗位、业务骨干”为核心，全面预算与成本管控、资源配置与产出效率、绩效考核与薪酬激励“三位一体”绩效考核模式，已在全院临床医技科室推行该模式，实现关键绩效指标“进中提质、持续向好”。

6.加强医院信息化建设，提升“三个服务体验”， 定于2024年新院区搬迁完成后建设智慧病房、智慧药品配送，建设院内健康管理大数据平台，AI助力推进数据支撑、服务支撑、流程优化，实现信息“多跑路”，群众“少跑腿”，为患者及职工提供更加便捷的服务。

二、机构设置

   岳池县中医医院共有在职人员520人，内设职能科室19个、临床专科设置30个、护理单元（病区）设置13个、医技科室10个、健康管理中心（治未病）。

（一）职能科室（19个）

党委办公室（宣传统战科）、行政办公室（应急办、车队）、纪委综合室、审计科、组织人事科、财务科（收费室）、运营管理科（医共体管理办公室）、医教部（基层指导科、医患办、复评办、法制办）、质量控制科、护理部、门诊部、公共卫生与医院感染科、病案统计科、医保物价科、信息科、医学装备科、总务安全保障科（安全生产办公室）、基建办、采购办。

（二）临床专科设置（30个）

内科系列：肺病科（呼吸与危重症医学科）、脾胃病科（消化内科）、心病科（心血管病科）、脑病科、全科医学科、老年病科、肿瘤科、内分泌科、肾病科（血透室）、儿科（儿童保健科）、急诊科、感染性疾病科、重症医学科。

外科系列：胃肠肝胆外科、胸外科、甲乳外科、泌尿外科、骨伤科、妇产科、肛肠科、烧伤疮疡科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、麻醉科、皮肤科。

康复系列：康复科、风湿病科、针灸科、推拿科。

（三）护理单元（病区）设置（13个）

急诊护理单元（急诊科、发热门诊、腹泻门诊、预防接种门诊）、康复护理单元（康复科、风湿病科、针灸科、推拿科）、内一护理单元（肺病、脾胃病）、感染性疾病护理单元、内二护理单元（心病、脑病）、内三护理单元（肿瘤、肾病、内分泌、老年病）、血透护理单元、重症医学护理单元、综合护理单元（儿科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科）、外科护理单元（胃肠肝胆外科、泌尿外科、甲乳外科、胸外科）、骨伤护理单元、妇产护理单元、肛肠护理单元（肛肠科、烧伤疮疡科）。

（四）医技科室（10个）

药剂科、医学检验科、输血科、病理科、放射科、超声医学科（超声、心电室）、内镜中心（胃镜、肠镜）、手术室、中心供应室、营养膳食科。

（五）健康管理中心（治未病）

“治未病”科、健康体检科（健康体检、职业健康检查）、慢病管理中心、健康大数据中心。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为19980.31万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少8880.05万元，下降30.76%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计19188.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入700.55万元，占3.65%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入18438.83万元，占96.09%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49.05万元，占0.26%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计19980.31万元，其中：基本支出19506.08万元，占97.62%；项目支出474.23万元，占2.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计均为700.55万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少9963.33万元，下降93.43%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出700.55万元，占本年支出合计的3.5%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.67万元，增长5.52%。主要变动原因是基本支出中日常经费补助财政拨款的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出700.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.6万元，占0.51%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出696.95万元，占99.49%；住房保障支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为700.55万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为226.32万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为70.63万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为400万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出226.32万元，其中：

人员经费226.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出474.23万元，其中：

一般公共服务项目支出3.6万元，主要用于：项目人员支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；项目经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

卫生健康支出470.63万元，主要用于：项目人员支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；项目经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，2023年无预算，与2022年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出0万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2023年无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车辆7辆（应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆）。

公务用车运行维护费支出0万元，与2022年持平。

3.公务接待费支出0万元，2023年无预算。公务接待费支出决算与2022年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，与2022年持平。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，与2022年持平。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，岳池县中医医院机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，岳池县中医医院政府采购支出总额18322.07万元，其中：政府采购货物支出7999.65万元、政府采购工程支出10322.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，岳池县中医医院共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车6辆。其他用车为特种专业技术用车，主要是120救护车用于救助病人。

单价100万元以上设备（不含车辆）10台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对一般公共预算项目等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指广安市“千名英才千村行”活动第二批专家服务经费、乡村人才振兴五年行动专项资金主要用于其他商品和服务支出。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：在职职工工作经费、退休人员生活补助主要用于工资、退休人员生活补助等。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指医疗服务与保障能力提升主要用于专用材料费等。

12.卫生健康支出（类）中医药（款）其中医（民族医）药专项（项）：指县级中医医院“两专科一中心”建设项目、2023年县级中医医院扶优补短能力建设项目主要用于专用材料费等。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023年岳池县中医医院整体支出绩效

自评报告

一、部门（单位）概况

  岳池县中医医院坐落在风景秀丽、人杰地灵的中国曲艺之乡、中国农家文化之乡——四川省岳池县。医院成立于1980年，系国家三级乙等中医医院、国家爱婴医院，是全县中医医、教、研、预防、保健、康复为一体的中心；是成都医学院-成都医学院第一附属中医医院区域制剂次中心；是重庆市中医院川渝合作示范医院；是四川大学华西医院、四川省人民医院、四川省骨科医院、川北医学院附属医院、重庆市中医医院、重庆医科大学附属第二医院的专科联盟单位；是资阳市中医医院对口支援单位；是四川省中医药高等专科学校非直管附属医院；是全县职工医疗保险、 城乡医疗保险、工伤保险、商业保险、伤残鉴定和交通创伤救治定点医院，是岳池县120急诊急救网络医院；是广安职业技术学院教学实习基地；是2024年“返家乡”“逐梦扬帆计划”大学生社会实践活动优秀实习基地。

医院老院区占地面积20余亩，建筑面积23551㎡；新院区占地面积73.99余亩，建筑面积70298㎡，正在建设之中，预计2024年底整体搬迁。

现有在岗职工544人，其中专业技术人员456人（正高级职称15人，副高级职称52人，中级职称118人），其他技术人员31名，管理人员岗位3名，工勤技能人员54名。四川省中医药管理局审定的第七批学术和技术带头人1名，四川省中医药管理局审定的第七批学术技术带头人后备人选1名，四川省岐黄菁英1名，四川省“卫生健康英才计划”基层卫生拔尖人才1名，四川省第二届优秀中青年中医师1名，四川省健康卫士1名，广安市学术技术带头人后备人选6人，四川省名医1人，广安市名医9人，岳池名医3人，岳池县“百名优秀人才”16名。

医院编制床位420张，开放480张。门诊、检查科室设置齐全，设置有肺病科（呼吸与危重症医学科）、脾胃病科（消化内科）、心病科（心血管病科）、脑病科、全科医学科、老年病科、肿瘤科、内分泌科、肾病科（血透室）、儿科（儿童保健科）、急诊科、感染性疾病科、重症医学科、胃肠肝胆外科、胸外科、甲乳外科、泌尿外科、骨伤科、妇产科、肛肠科、烧伤疮疡科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、麻醉科、皮肤科、康复科、风湿病科、针灸科、推拿科、治未病科、健康体检科等32个临床专科科室；设有急诊（急诊科、发热门诊、腹泻门诊、预防接种门诊）、康复（康复科、风湿病科、针灸科、推拿科）、内一（肺病、脾胃病）、感染性疾病、内二（心病、脑病）、内三（肿瘤、肾病、内分泌、老年病）、血透、重症医学、综合（儿科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科）、外科（胃肠肝胆外科、泌尿外科、甲乳外科、胸外科）、骨伤、妇产、肛肠（肛肠科、烧伤疮疡科）等13个护理单元。

医院有省中医重点专科2个（康复科、肛肠科）；市中医重点专科3个（心脑病科、肺病科、中医护理）；市重点专科2个（泌尿外科、麻醉科）；在建市级中医重点专科2个（骨伤科、老年病科）；在建县级临床重点专科1个（普外科）。

2023年门、急诊35.6万余人次，住院1.6万余人次，手术约4100余台次。截至2024年2月，医院拥有固定资产1.13亿元。

医院配备有磁共振仪1.5T、西门子16排螺旋CT、X线数字化摄像系统、移动平板C型臂、彩色超声诊断系统、全自动生化分析、电解质分析仪、血凝分析仪、化学发光仪、动态心电监护仪、心脏除颤仪、电子胃肠镜、麻醉机、电子腹腔镜、呼吸机、骨质疏松治疗仪、中心供氧系统、钬激光碎石系统、高清关节镜系统、肺功能测试系统、磁场刺激仪、足底压力步态分析系统、中医经络检测仪、宫腔镜等大中型医疗设备。

医院坚持以病人为中心，以质量为核心，不断强化职业道德建设，落实和完善各项规章制度，实行分级管理，内强素质，外求发展，医疗设备不断更新，医疗技术水平不断提高，积极引进专业技术人才，始终如一地坚持以病人为中心的优质服务，社会效益发展显著。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

财政基本收入合计226.32万元：其中日常经费补助75万元，退休职工生活补助151.32万元。

（二）部门财政资金支出情况

财政基本支出合计226.32万元：其中日常经费补助75万元；退休职工生活补助151.32万元。

已全部执行完毕，执行率100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算财政基本收入合计226.32万元：其中日常经费补助75万元，退休职工生活补助151.32万元，截至2023年12月31日，财政基本支出已按规定按照预算编制全部列支完毕，75万元用于列支医院职工基本工资，151.3

2万元用于退休职工生活补助，预算执行率100%。

（二）项目预算管理

广安市“千名英才千村行”活动第二批专家服务经费0.6万元、乡村人才振兴五年行动专项资金3万元、2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央和省级补助资金公立医院改革37.95万元、2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央和省级补助资金取消药品加成32.68万元、县级中医医院“两专科一中心”建设项目100万元、2023年县级中医医院扶优补短能力建设项目300万元共计474.23万元

（三）结果应用情况

预算执行情况已在政府网站公开，出现的问题已及时整改到位。及时发放日常经费75万元，提高了职工工作积极性，医院整体效益得到提升，患者满意度提高，社会效益得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

整体支出绩效评价自评得分84分，结果良好。

（二）存在问题

1.绩效管理过程中还存在不足：重视程度不够；

2.未及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（三）改进建议                         

1.在以后绩效管理中，高度重视绩效目标核查、绩效监控核查、重点绩效评价工作，将绩效管理结果应用于完善制度、管理流程、年度预算等，落实到位。

2.及时向财政部门反馈应用绩效结果，对财政部门提出的问题及时整改。

3.加大财政投入，促进医院发展。

2023年预算项目绩效自评报告

（卫生健康支出项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：制定分配方案，监督项目实施。

2．项目立项、资金申报的依据：县级中医医院“两专科一中心”建设项目：川财社〔2023〕89号关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金（第二批）的通知；2023年县级中医医院扶优补能力建设项目：川财社〔2023〕38号关于下达2023年省级财政中医药发展专项补助资金的通知等相关文件。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的文件、范围与支持方式概况：

设置项目管理委员会，负责对项目管理实施进行高层决策，对院部指令性项目进行授权，对项目启动、变更、结尾进行审批和评价。

设置项目管理办公室，结合医院实际制定项目管理制度，建立健全项目管理体系、标准及维护项目管理程序，拟定项目管理年度工作计划，开展项目管理相关技能的培训和指导，参与项目执行科室有关项目推进的考核评价工作等。

4．资金分配的原则及考虑因素：

    项目资金使用符合文件要求，加强资金管理，专款专用，切实提高资金使用效益。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

卫生健康支出：2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央和省级补助资金公立医院改革37.95万元、2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央和省级补助资金取消药品加成32.68万元、县级中医医院“两专科一中心”建设项目100万元、2023年县级中医医院扶优补短能力建设项目300万元共计470.63万元。

2．项目应实现的具体绩效目标：卫生技术人才水平明显提升、医疗服务水平提高、患者满意度达95%、民众对中医药的认可度提高、培训计划完成率≥90%、分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤：

    项目按进度实施完成后，根据项目资金绩效目标相关指标对照自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

各项目资金按规定申报、按标准流程批复，并及时预算调整，确保项目资金稳定实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划到位情况

2023年卫生健康支出共收到470.63万元：2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央和省级补助资金公立医院改革37.95万元、2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央和省级补助资金取消药品加成32.68万元、县级中医医院“两专科一中心”建设项目100万元、2023年县级中医医院扶优补短能力建设项目300万元。均已按时到位，到位率为100%。

2.资金使用

汇总统计截止评价时：2023年卫生健康支出财政拨款项目支出470.63万元，其中：

2023年卫生健康支出共收到470.63万元：2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央和省级补助资金公立医院改革37.95万元、2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央和省级补助资金取消药品加成32.68万元、县级中医医院“两专科一中心”建设项目100万元、2023年县级中医医院扶优补短能力建设项目300万元主要用于专用材料费。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

1.为项目开展的相关经费支出（不含人员绩效），提供相应费用凭证，按进度拨付。

2.经医院院长办公会同意立项的项目，由项目负责人根据项目计划按照项目进度进行项目资金的申报，经项目管理办公室对项目进度核实确认后呈报分管院领导和院长审核（设备、药品、耗材、工程等纳入招投标管理工作按医院相关制度和流程执行款项拨付），由财务科进行拨付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为进一步推进医院高质量发展，实现医院战略发展目标，现对全院项目进行统筹管理，以促进各类项目规范高效运行，通过创新促发展，科学促管理，进一步提升行政效率和服务质量，特成立项目管理委员会，并制定相应管理办法，请遵照执行。委员会组成如下：

1.项目管理委员会

主 任：罗晓岚、邓中华

副主任：伊伟恩

成 员：江红梅、杨小林、罗先平、刘方杙。

2.项目管理办公室

主 任：杨小平

成 员：各职能科室主任、各临床科室主任及护士长、财务科全体人员

各项目实施过程中形成的各种过程文档，由项目负责人指定专人负责收集整理；项目结题后，项目过程文档应交项目管理办公室存档。

项目管理办公室负责收集项目立项、进度、变更、结题相关文件、数据、图片等资料，并按项目分类整理归档，作为内部交流、案例研究、教材编写的资料与素材。

（二）项目管理情况

项目负责人须牵头制定《项目管理计划》含项目概述、项目背景、项目目的、项目相关方、改进思路及方案、项

项目负责人应根据《项目管理计划》推进项目相关工作，定期召开项目协调会议，每月向项目管理办公室报送项目进展。在项目推进过程中项目相关内容（涉及项目进度、成本、资源等）需进行变更时，由项目负责人将变更申请提交项目管理办公室，项目管理办公室呈报项目管理委员会对变更进行审批，已批准的变更由项目管理办公室将原件存档，复印件转项目负责人组织实施。未批准变更，项目管理办公室应注明未批准意见并通知项目负责人。

项目推进出现困难时，项目管理办公室协助调整及配置资源或建议终止项目，由分管院领导或院长审核确定，并提交项目管理委员会批准，项目负责人须对终止原因进行分析总结。

项目完成后，项目负责人撰写《项目结题报告》（PPT，结题报告应主要包括项目实施前后的对比、项目实施过程中采用的创新思路与方法、相关部门的评价等反映项目经验总结和成果分享的内容），交由项目管理办公室整理后，呈报分管院领导和项目管理委员会审批，并汇总项目实施相关的资料文件归档。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况

截止统计评价时：2023年卫生健康支出财政拨款项目支出470.63万元，已全部实施完成，任务量完成率达到100%、质量达标、成本控制目标的实现程度良好。

（二）项目效益情况

各项目完成实施后，进一步推进了医院高质量发展，实现医院战略发展目标，培训计划完成率≥90%，明显提升了卫生技术人才水平、医疗服务水平，民众对中医药的认可度提高、使患者满意度达85%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

部门预算项目支出绩效评价结果良好。

（二）存在的问题

项目管理过程中还存在不足：重视程度不够。

（三）相关建议

1.在以后项目管理中，将项目管理应用于完善制度、管理流程、年度预算等，落实到位。

2.加大财政投入，促进医院发展。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		卫生健康支出
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位	岳池县中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高卫生健康服务水平，加强医药知识理论宣传，以满足民众需求。					2023年卫生健康支出财政拨款项目支出470.63万元，已全部实施完成，任务量完成率达到100%、质量达标、成本控制目标的实现程度良好。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年卫生健康支出财政拨款项目支出470.63万元，已全部实施完成，任务量完成率达到100%、质量达标、成本控制目标的实现程度良好。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	470.63		470.63			100%			1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	470.63		470.63			100%		/
	财政专户管理资金								/
	单位资金								/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	90
评价结论	整体支出绩效评价自评结果90分。
存在问题	项目管理过程中还存在不足：重视程度不够。
改进措施	1.在以后项目管理中，将项目管理应用于完善制度、管理流程、年度预算等，落实到位。 2.加大财政投入，促进医院发展。
项目负责人：杨小平					财务负责人：杨小平

2023年预算项目绩效自评报告

（一般公共服务支出）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：制定分配方案，监督项目实施。

2.项目立项、资金申报的依据：乡村人才振兴五年行动专项资金：川组通〔2021〕61号关于印发«脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划实施方案»、川组通〔2021〕71号关于印发脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划2021年培养对象名单的通知；广安市“千名英才千村行”活动第二批专家服务经费：广委人才办发〔2022〕3号关于印发«广安市“千名英才千村行”活动第二批专家服务团名单»的通知。                     

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的文件、范围与支持方式概况：

设置项目管理委员会，负责对项目管理实施进行高层决策，对院部指令性项目进行授权，对项目启动、变更、结尾进行审批和评价。

设置项目管理办公室，结合医院实际制定项目管理制度，建立健全项目管理体系、标准及维护项目管理程序，拟定项目管理年度工作计划，开展项目管理相关技能的培训和指导，参与项目执行科室有关项目推进的考核评价工作等。

4.资金分配的原则及考虑因素：

    项目资金使用符合文件要求，加强资金管理，专款专用，切实提高资金使用效益。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

一般公共服务支出：广安市“千名英才千村行”活动第二批专家服务经费0.6万元、乡村人才振兴五年行动专项资金3万元共计3.6万元。

2.项目应实现的具体绩效目标：卫生技术人才水平明显提升、医疗服务水平提高、患者满意度达85%、民众对中医药的认可度提高、培训计划完成率≥90%、分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤：

    项目按进度实施完成后，根据项目资金绩效目标相关指标对照自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

各项目资金按规定申报、按标准流程批复，并及时预算调整，确保项目资金稳定实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划到位情况

2023年一般公共服务支出共收到3.6万元：广安市“千名英才千村行”活动第二批专家服务经费0.6万元、乡村人才振兴五年行动专项资金3万元。均已按时到位，到位率为100%。

2.资金使用

汇总统计截止评价时：2023年一般公共服务支出财政拨款项目支出3.6万元，其中：

2023年一般公共服务支出共收到3.6万元：广安市“千名英才千村行”活动第二批专家服务经费0.6万元、乡村人才振兴五年行动专项资金3万元用于其他商品和服务支出。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

1.为项目开展的相关经费支出（不含人员绩效），提供相应费用凭证，按进度拨付。

2.经医院院长办公会同意立项的项目，由项目负责人根据项目计划按照项目进度进行项目资金的申报，经项目管理办公室对项目进度核实确认后呈报分管院领导和院长审核（设备、药品、耗材、工程等纳入招投标管理工作按医院相关制度和流程执行款项拨付），由财务科进行拨付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为进一步推进医院高质量发展，实现医院战略发展目标，现对全院项目进行统筹管理，以促进各类项目规范高效运行，通过创新促发展，科学促管理，进一步提升行政效率和服务质量，特成立项目管理委员会，并制定相应管理办法，请遵照执行。委员会组成如下：

1.项目管理委员会

主 任：罗晓岚、邓中华

副主任：伊伟恩

成 员：江红梅、杨小林、罗先平、刘方杙。

2.项目管理办公室

主 任：杨小平

成 员：各职能科室主任、各临床科室主任及护士长、财务科全体人员

各项目实施过程中形成的各种过程文档，由项目负责人指定专人负责收集整理；项目结题后，项目过程文档应交项目管理办公室存档。

项目管理办公室负责收集项目立项、进度、变更、结题相关文件、数据、图片等资料，并按项目分类整理归档，作为内部交流、案例研究、教材编写的资料与素材。

（二）项目管理情况

项目负责人须牵头制定《项目管理计划》含项目概述、项目背景、项目目的、项目相关方、改进思路及方案、项目负责人应根据《项目管理计划》推进项目相关工作，定期召开项目协调会议，每月向项目管理办公室报送项目进展。在项目推进过程中项目相关内容（涉及项目进度、成本、资源等）需进行变更时，由项目负责人将变更申请提交项目管理办公室，项目管理办公室呈报项目管理委员会对变更进行审批，已批准的变更由项目管理办公室将原件存档，复印件转项目负责人组织实施。未批准变更，项目管理办公室应注明未批准意见并通知项目负责人。

项目推进出现困难时，项目管理办公室协助调整及配置资源或建议终止项目，由分管院领导或院长审核确定，并提交项目管理委员会批准，项目负责人须对终止原因进行分析总结。

项目完成后，项目负责人撰写《项目结题报告》（PPT，结题报告应主要包括项目实施前后的对比、项目实施过程中采用的创新思路与方法、相关部门的评价等反映项目经验总结和成果分享的内容），交由项目管理办公室整理后，呈报分管院领导和项目管理委员会审批，并汇总项目实施相关的资料文件归档。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况

截止统计评价时：2023年一般公共服务项目支出3.6万元，已全部实施完成，任务量完成率达到100%、质量达标、成本控制目标的实现程度良好。

（二）项目效益情况

各项目完成实施后，进一步推进了医院高质量发展，实现医院战略发展目标，培训计划完成率≥90%，明显提升了卫生技术人才水平、医疗服务水平，民众对中医药的认可度提高、使患者满意度达85%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

部门预算项目支出绩效评价结果良好。

（二）存在的问题

项目管理过程中还存在不足：重视程度不够。

（三）相关建议

1.在以后项目管理中，将项目管理应用于完善制度、管理流程、年度预算等，落实到位。

2.加大财政投入，促进医院发展。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		一般公共服务支出
主管部门		岳池县卫生健康局					实施单位	岳池县中医医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高卫生健康服务水平，加强医药知识理论宣传，以满足民众需求。					2023年一般公共服务支出财政拨款项目支出3.6万元，已全部实施完成，任务量完成率达到100%、质量达标、成本控制目标的实现程度良好。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年一般公共服务支出财政拨款项目支出3.6万元，已全部实施完成，任务量完成率达到100%、质量达标、成本控制目标的实现程度良好。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.6		3.6			100%			1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.6		3.6			100%		/
	财政专户管理资金								/
	单位资金								/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	90
评价结论	整体支出绩效评价自评结果90分。
存在问题	项目管理过程中还存在不足：重视程度不够。
改进措施	1.在以后项目管理中，将项目管理应用于完善制度、管理流程、年度预算等，落实到位。 2.加大财政投入，促进医院发展。
项目负责人：杨小平					财务负责人：杨小平

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-901004-岳池县中医医院决算公开报表.xls 

 

岳池县中医医院

2024年8月29日