岳池县人民政府

公开时间：2024年8月29日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

依照政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是县级医疗中心，为川北医学院教学实习医院。

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育、乡村医师培训等，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5.按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6.按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.医院深入贯彻党的二十大精神。立足“推进健康中国建设”的总目标，以等级医院评审、三级公立医院绩效考核、“千县工程”建设为抓手，逐步提升医疗服务能力，持续改善就医环境，提升群众满意度。全年门（急）诊人次达63万人次，服务住院患者达5万人次，平均住院日小于7.4天，门诊及住院次均费用增长合理。

2.扎实开展主题教育。成立由党委书记担任组长的领导小组，分层级制定学习计划，用好理论学习中心组、“三会一课”、主题党日，开展集中学习、研讨，结合实际多渠道开展学习教育，利用晨交班进行集中学习、宣讲，推动党员领导干部学深悟透。全年开展理论学习中心组主题教育集中学习8次，专题研讨2次，党委书记、支部书记讲党课41次，全覆盖开展党支部党务培训4次。

3.筑牢基层战斗堡垒。完善支部日常考核细则，落实结果运用，党建工作量绩效根据日常考核成绩按不同等级发放，日常考核成绩作为评选“两优一先”的重要指标。组织党员到柴云振事迹展陈馆开展主题党日活动，开展“我和党旗党徽合个影”主题宣传，并在“学习强国”上发表。目前，共有党员261名，2023年新发展党员3名，其中管理干部2名，业务骨干1名，4名预备党员顺利转正。

4.抓实党风廉政建设。印发《岳池县人民医院医药领域腐败问题集中整治工作实施方案》《关于开展“躺平式”“空转型”干部专项整治的工作方案》等文件，每季度组织召开党风廉政建设专题党委会，开展集体廉政谈话，到联系支部讲廉政党课，组织召开全体中层干部党风廉政建设专题会暨纪检例会共4次。每月开展院内常规督查，今年开展重点科室、重点岗位人员、新晋（轮岗）中层干部廉政谈话86人次。对75家供货商进行廉政约谈并签订《廉政承诺书》，对不合理医疗行为约谈40人次，收到表扬19封、锦旗48面、拒收红包17起共计20900元。开展劳动纪律检查48次，全年共印发《纪检监察通报》16期，通报并被处理46人次，涉及科室22个。

5.抓细抓实医疗质量安全。严格落实核心制度，修订《医疗质量考核标准》，完善医疗质量管理体系和标准体系，借助三级质量控制网络，充分发挥科室质控管理作用，狠抓医疗质量，确保医疗质量安全。

二、机构设置

医院现内设机构68个，行政职能科室25个，临床科室30个，医技科室11个，其他业务科室2个。现有职工1247人，专业技术人员1163人（其中卫生类专业技术人员1117人），拥有高级职称158人（其中正高级27人，副高级131人）、中级职称451人，博士研究生3人，硕士研究生98人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为64044.03万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加11868.64万元，增长22.75%。主要变动原因是支城东院区安置补助，又因为疫情好转，收入向好同时保险、公积金等计算比例增加，导致社保基数增长，人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计60522.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入689.9万元，占1.13%；政府性基金预算财政拨款收入10000万元，占16.52%；事业收入49451.45万元，占81.7%；其他收入381.01万元，占0.62%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计64044.03万元，其中：基本支出54044.03万元，占84.39%；项目支出10000万元，占15.61%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计均为10689.9万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加9948.27万元，增长1341.41%。主要变动原因是城东院区安置补助收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出689.9万元，占本年支出合计的1.07%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.73万元，下降6.98%。主要变动原因是人员变动导致人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出689.9万元，主要用于以下方面：卫生健康支出689.9万元，占100%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为689.9，完成预算100%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为490.90万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为199万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出689.9万元，其中：

人员经费490.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费199万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元.

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，2023年无预算，同2022年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出0万元，同2022年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2023年无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他用车8辆（救护车）。

公务用车运行维护费支出0万元，与2022年持平。

3.公务接待费支出0万元，2023年无预算。公务接待费支出决算与2022年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出10000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，岳池县人民医院机关运行经费支出0万元，与2022年持平。主要原因是岳池县人民医院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，岳池县人民医院政府采购支出总额15577.41万元，其中：政府采购货物支出6638.08万元、政府采购工程支出1087.89万元、政府采购服务支出7851.44万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，岳池县人民医院共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆，其他用车为救护车，主要是用于救护急救病人的。

单价100万元以上专用设备38台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对城东院区建设项目开展了预算事前绩效评估，对城东院区建设项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取城东院区建设项目开展绩效监控，组织对城东院区建设项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：

指单位保障正常运转的人员支出。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指单位保障正常运转的公用经费支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。