岳池县人民政府

公开时间：2024年8月29日

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生育保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康体检等工作。受卫健委等行政部门委托，承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

门诊就诊人数169731人次，住院病人数6026人次，治愈、好转率95%，病床使用率92.65%。2023年责任医疗事故发生数0，病人对护理工作满意率≥85%。我院在上级主管部门的领导下，进行了一系列的医疗服务，特别是基本公共卫生服务、妇幼项目相关工作方面取得了较好的成绩，深受患者表扬。

二、机构设置

保健院共有在职人员80人，内设43个科室。设有孕产保健科，主要负责婚前及孕前保健日常工作及医学检查、孕期保健、高危妊娠诊疗和管理等工作；产科，主要负责产时保健及分娩质量管理、服务、母婴同室病区及产房管理、服务等工作；妇女保健计划生育服务科，主要负责妇女群体保健、青春期保健、更老年期保健、妇女心理与营养保健、产后保健、产后康复工作；负责计划生育咨询指导、计划生育手术服务、计划生育避孕药具的计划、发放、管理等工作；妇科，主要负责妇科疾病及计划生育手术住院业务、妇科相关科研和适宜技术的推广等工作；儿童保健科，主要负责儿童群体保健、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童骨密度分析、高危儿管理等工作；儿科，主要负责儿科及新生儿门诊及住院疾病诊治、儿童及新生儿相关科研和适宜技术的推广等工作；门诊部，主要负责门诊服务流程及医疗秩序管理，负责出诊、转诊、转介等工作；中医科，主要负责中医儿科、中医内科、中医妇科门诊及住院疾病诊治等工作；口腔门诊，主要负责儿童口腔保健、口腔科门诊疾病诊治等工作；营养门诊，主要负责妇女儿童营养保健门诊及住院业务；心理门诊，主要负责妇女儿童心理保健门诊及住院业务；急诊科，主要负责急诊服务工作，负责出诊、转诊、转介工作，负责门诊留观、注射、雾化及特殊检查护理等工作；麻醉科，主要负责手术麻醉、无痛人流、分娩镇痛等工作；手术室，主要负责门诊及住院手术服务等工作；消毒供应室，主要负责全院医疗器械的消毒、灭菌及各种敷料的制作和供应等工作；放射影像科，主要负责DR、乳腺钼靶、骨龄测量等服务项目业务工作；超声医学科，主要负责超声、心电、等服务项目业务工作；检验科（病理科），主要负责本院及全县临床检验业务及病理业务等工作；药剂科，主要负责中、西药房及药库等业务工作；体检科（健康管理中心），主要负责制定群体及个体化的健康管理方案和体检项目等工作；其他职能科室及行后科室负责全院医疗及运行日常管理工作。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为8057.95万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加689.61万元，增长9.36%。主要变动原因是医疗业务收入有所增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计8057.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1739.79万元，占21.59%；事业收入6318.16万元，占78.41%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计8057.95万元，其中：基本支出7824.58万元，占97.1%；项目支出233.37万元，占2.9%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计1739.79万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计减少5628.55万元，下降76.39%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1739.79万元，占本年支出合计的21.59%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少628.55万元，下降26.54%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1739.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出167.52万元，占9.63%；卫生健康支出1413.92万元，占81.27%；住房保障支出158.35万元，占9.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1739.79，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为167.14万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.38万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算数为1127.53万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为118.45万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为75.67万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算数为0.09万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为75.15万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为17.02万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为158.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1506.42万元，其中：

人员经费1443.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费62.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、专用材料费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出233.37万元，其中：

妇幼保健机构（从业人员健康体检）项目支出39.25万元，主要用于：项目人员支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等；项目经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等；

基本公共卫生服务项目支出118.45万元，主要用于：项目人员支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等；项目经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等；

其他公共卫生项目支出75.67万元，主要用于：项目人员支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等；项目经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等；

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为11.71万元，完成预算84.25%，比2022年减少1.12万元，下降8.73%，主要原因是厉行节约，控制支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出11.71万元，比2022年减少1.12万元，下降8.73%，主要原因是厉行节约，控制支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.5万元，占64.05%；公务接待费支出决算4.21万元，占35.95%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他用车2辆（救护车。

公务用车运行维护费支出7.5万元，与2022年持平。主要用于日常病人接送、下乡工作督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.21万元，完成预算65.78%。公务接待费支出决算比2022年减少1.12万元，下降21.01%。主要原因是厉行节约，控制支出。其中：

国内公务接待支出4.21万元，比2022年减少1.12万元，下降21.01%。主要原因是厉行节约，控制支出。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，550人次（不包括陪同人员），共计支出4.21万元，具体内容包括：业务培训1.03万元、省市检查1.69万元、兄弟单位交流1.49万元。

外事接待支出0万元，与2022年持平。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，保健院机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。主要原因是保健院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，保健院政府采购支出总额259.3万元，其中：政府采购货物支出157.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.45万元。主要用于单位日常运转所需各种物资材料、物业管理费、保安服务费、委托业务费等支出。授予中小企业合同金额259.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保健院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常病人接送、下乡工作督导等所需的公务用车。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、其他公共卫生支出、从业人员预防性体检项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是租金收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康支出管理事务（款）其他卫生健康支出管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康支出管理事务方面的支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健院相关支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。