岳池县人民政府

2023年度四川省岳池县疾病预防控制中心决算

公开时间：2024年8月20日

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

二是突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

三是开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

四是健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

五是疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

六是健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

七是疾病预防控制技术管理与应用研究指导；

八是上级安排的其他疾病预防控制工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

岳池县疾控中心通过规范管理，全面开展各项业务工作。在计划免疫工作中，按照省级要求使用四川省免疫规划信息管理系统开展疫苗管理工作，做到疫苗全程电子化可追溯。确保完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗等国家免疫规划疫苗接种率达到90％以上。AFP、麻疹等病例及AEFI监测指标达到国家监测方案的要求；在慢病防治方面，县疾控中心每月按时将辖区各医疗机构上报的慢性病病例信息和市疾控中心反馈的慢性病病例信息分发至基层医疗机构，从而提高慢性病患者管理率，截至12月31日，累计报告慢性病25789条，纳入慢性病管理18432条；在传染病管理工作方面，全县传染病发病率低于全省平均发病率或与全省平均发病率持平，全县传染病报告率达到95%以上，截至2023年底，未发生大规模的传染病。在地方病防治工作中，重点人群碘缺乏病监测工作主要包括儿童、孕妇、育龄妇女、哺乳妇女和婴幼儿5类人群尿碘、盐碘、甲状腺相关数据的采集及盐库、碘盐零售点、水碘指标以及2023年新生儿甲低筛查TSH结果、甲低筛查复检的新生儿甲功和抗体检测结果以及孕妇甲功和抗体检测结果等10大类检测项目均已完成，核心指标检测率均为100%；在艾滋病防治方面，紧紧围绕《2023年艾滋病防治工作重点任务》，一是通过持续推进艾滋病筛查，通过强化感染者治疗管理、全面落实感染者随访检测，艾滋病病毒感染者/病人抗病毒治疗覆盖率、病载检测率以及治疗成功率达到90％以上，HIV感染育龄妇女治疗覆盖率达到100%，单阳家庭治疗覆盖率99%，感染者/病人CD4随访检测、配偶或固定性伴HIV抗体检测以及结核病检查率达到90％以上，通过全面落实“面对面”转介以及优化治疗流程。加大艾滋病防治的宣传，让广大市民认识到艾滋病综合管理的重要性；在结核病防治方面，2023登记及随访HIV/AIDS 1642人，提供结核病症状筛查1583人，接受胸片或痰检/培养/核酸检测1583人，筛查率达96.41%；肺结核患者去年同期全县纳入治疗307例，治愈及完成疗程286例，治疗成功率为93.16%，达标。去年同期全县登记病原学阳性患者183例，治愈163例，病原学阳性治愈率89.07%，去年同期管理的肺结核患者310例，规范管理308例，规范管理率为99.35%，肺结核患者310例，规则服药308例，规则服药率为99.35%。

二、机构设置

岳池县疾病预防控制中心共有在职人员101人，内设10个科室。设有综合办公室，主要负责协助中心领导组织协调各项工作，完成中心及上级部门交办的其他工作任务；传染病防治及应急处置科，主要负责制定传染病防治工作计划，落实传染病预防控制措施；慢性病防治科，主要负责拟定全县慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、肿瘤和死因伤害等预防控制以及基本公共卫生服务项目工作计划和实施方案，并对全县实施情况进行督导、检查、技术指导和评估；免疫规划科，主要负责免疫规划相关资料的收集、统计和分析、报告工作，实施免疫规划针对性预防控制与相关管理措施的落实；预防医学门诊部，主要负责牵头做好疫苗临床试验工作和其他指令性日常工作任务；卫生监测体检科，主要负责实施职业卫生、劳动卫生、放射卫生、食品卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生的监测指导工作；质量控制科，主要负责实施中心各种卫生监测采样、检测、检验的质量控制，参与并制定中心质量控制体系文件，并督促相关业务科室严格按照国家标准、技术规范和质量管理体系文件规定的程序、方法运行；检验检测科，主要负责开展微生物监测检验工作；负责开展理化监测、分析研究、对相关产品、作业场所有毒有害成分及食品、化妆品、生活饮用水、涉水产品等健康相关产品进行检测检验；开展消毒效果监测检验；重大传染病防治科，主要负责实施结核病、麻风病的预防控制及管理工作。负责结核病、麻风病的疫情报告管理、监测、发现、治疗与管理；负责全县各医疗机构相关业务工作的指导；财务科，主要负责本单位财务管理和会计业务核算工作，编制单位经费预算和财务决算审核工作，负责单位各项财务制度的拟定和实施，对执行情况负责日常检查和监督管理。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为4339.32万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加183.17万元，增长4.41%。主要变动原因是项目费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4339.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4339.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4339.32万元，其中：基本支出1866.67万元，占43.02%；项目支出2472.65万元，占56.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计4339.32万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加183.17万元，增长4.41%。主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4339.32万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加183.17万元，增长4.41%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4339.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出264.67万元，占6.1%；卫生健康支出3922.34万元，占90.4%；住房保障支出152.31万元，占3.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为4339.32，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为212.5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为52.17万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）：支出决算为1776.67万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：支出决算为32.47万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为1067.64万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为977.54万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为51.97万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为15.91万元。完成预算100％。决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为152.31万元，完成预算100％。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出 1866.67万元，其中：

人员经费1807.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费59.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出2472.65万元，其中：

基本公共卫生项目支出32.47万元，主要用于：项目商品服务支出，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费；重大公共卫生服务项目支出1067.64万元主要包括办公费、差旅费、专用材料费、专用设备购置费；突发公共卫生应急处置支出977.54万元，包括专用材料费、专用设备购置费；疾病预防控制机构疾控能力提升项目支出395万元主要用于信息网络软件购置、专用设备购置。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为17.26万元，完成预算100%，比2022年增加12.16万元，增加238%，主要原因是2023年公务用车运行维护费增加。决算数与预算数持平的主要原因是严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为17.26万元，完成预算100%，比2022年增加12.16万元，增加238%，主要原因是2023年公务用车运行维护费增加。决算数与预算数持平的主要原因是严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.18万元，占70.57%；公务接待费支出决算5.09万元，占29.49%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算跟2022年持平，主要原因是中心无人员因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.16万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加12.16万元，增加100%。主要原因是2023年增加公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：其他用车5辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出12.16万元，比2022年增加12.16万元，增加100%。主要原因是2023年增加公务用车运行维护费。主要用于免疫规划督导、艾滋督导、结核督导等工作所需的公务用车燃料费、维修费。

3.公务接待费支出5.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.01万元，下降0.02%。主要原因是接待人次减少。其中：

国内公务接待支出5.09万元，比2022年减少0.01万元，下降0.02%。主要原因是接待人次减少。主要用于执行中心公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待49批次，925人次（不包括陪同人员），共计支出5.09万元，具体内容包括：中心接待用餐费5.09万元。

外事接待支出0万元，跟2022年持平，主要原因是无外事接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，岳池县疾病预防控制中心运行经费支出0万元，本中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，疾控中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，岳池县疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于疫情防控、疾病监测、应急处置等工作。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生应急处置、疾控机构能力提升等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目全部开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）：指疾病预防控制中心机构支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：指基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大公共卫生服务支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。