岳池县卫生健康局2024年部门预算

目  录

第一部分  岳池县卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县卫生健康局2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分岳池县卫生健康局2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  岳池县卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县卫生健康局职能简介。

1．组织拟订全县卫生健康政策。负责拟定卫生健康事业发展规划并组织实施。实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3．制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4．贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录及省增补目录，严格执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。指导开展食品安全事故流行病学调查。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7．制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8．负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会、县医学会等社会组织的业务工作。

9．指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10．负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11．配合有关部门参与征兵、招生、招聘（录用）

等体检工作。

12．制定全县中医药中长期发展规划，纳入卫生健康事业发展总体规划并统筹推动实施。

13．依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）岳池县卫生健康局2024年重点工作。

1．以项目建设为重点，构建卫生发展“新样板”。高质量推进项目建设。全力推进县中医医院紧急医学应急楼建设项目发热门诊标段，县中医医院整体迁建项目第一期装饰工程，县人民医院城东院区建设项目。高标准构建服务体系。发挥县级三级医院龙头作用，完成2个“五大中心建设（临床服务五大中心建设、急诊急救五大中心）”；推进县中医医院、县疾控中心三甲创建，巩固坪滩镇、罗渡镇二乙创建，完成顾县镇中心卫生院县域次中心建设，二级以上医院及社区卫生服务中心、中心镇卫生院全覆盖完成老年友善医疗机构建设。打造高水平开放格局。推进川渝卫生健康合作，加强与四川大学华西医院、重庆大学附属肿瘤医院等高水平医院合作，争取挂牌川北医学院附属医院。将县人民医院肿瘤科、县中医医院康复科打造成国家级临床重点专科储备项目，培育省级、市级、县级临床重点专科10个，基层特色科室5个。

2．以示范创建为要求，按下比学赶超“快进键”。巩固全国医养结合示范县成果。推进中和镇中心卫生院、镇裕镇卫生院医养结合服务中心建设，落实生育支持政策，新增2所及以上公办（民办）幼儿园，设置托育床位。加快建立智慧“居家养老＋医疗服务”的医养结合新模式，开展失能老年人“健康敲门行动”。争创全国基层中医药工作示范县和四川省中医药强县。围绕提升中医药服务能力、重点专科建设等工作，完成各级各类创建资料的收集、整理、归档，争创全国基层中医药工作示范县和四川省中医药强县。积极创建健康四川示范县和省级慢性病综合防控示范区。牵头组建专项工作组，实施健康细胞工程，开展健康家庭、健康社区、健康单位等创建活动，加强社区健康综合治理，引导群众健康管理，建立分工明确、功能互补、防治结合、上下联动、全程联系的慢病综合防控体系，争创第一批健康四川示范县和省级慢性病综合防控示范区。

3．以改革创新为动力，倾听时代主流“最强音”。实现医共体内“四统一”。按照“总量控制、动态调整”原则，对基层医疗卫生机构编制进行统一设置，优化岗位比例，落实“两个允许”，制定《岳池县医疗卫生机构物资集中采购管理方案》，岳池县人民医院牵头建设县卫生健康一体化平台，完成与省基卫系统、健康档案云平台对接数据，实现人员编制、岗位设置、物资采购、信息化建设统一。快速构建医防融合。建立“一手做预防，一手开处方”的工作新机制，推动疾控机构职能进一步强化，构建公共卫生防控网，探索疾病预防、医疗救治、健康管理“三位一体”的医防协同服务新机制。推进疾控体系改革。完成疾控机构重组，建立健全以公共卫生服务为主导，以疾病预防控制为核心，实现二级及以上医疗机构公共卫生科室全覆盖的疾控体系；建立重大传染病综合防治新模式。创新中医药产业发展。打造特色中药材品牌，建立中药材ＧＡＰ种植示范基地、中药材质量追溯体系，申报认证国家地理标志证明商标。申报创建省级林业园区，以顾县镇中药材产业园为载体，整合县域资源，申报争创省级现代林业园区。

4．以群众满意为目标，答好为民服务“赶考卷”。全覆盖落实基本公共卫生服务。实施“行走的医院”，组建由二级及以上专科医生、疾控机构公卫医生加入的全科医生队伍，推动优质资源下沉、促进医疗服务同质化。推进“优质服务基层行”，实现80％以上的医疗机构达到优质服务基层行基本标准及以上，夯实基层医疗服务网底。全方位落实卫生领域法治监管。加强打击非法行医活动，重点打击涉及非法医疗美容领域；加强放射诊疗机构监督管理，开展传染病防治、临床用血等专项监督；加强“穿透式”监管，督促医疗机构依法、依规、诚信执业。全方面夯实底线工作。开展妇女“两癌”筛查、国家免费孕前优生健康检查等，坚决守住母婴安全底线。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，始终绷紧安全生产这根弦，深入推进安全生产专项整治，坚决守住安全生产的底线、红线、生命线。

二、部门预算单位构成情况

岳池县卫生健康局下属二级预算单位30个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位29个。主要包括：1．岳池县卫生健康局局机关、2．岳池县人民医院、3．岳池县中医医院、4、朝阳街道社区卫生服务中心、5．九龙街道社区卫生服务中心、6．花园镇卫生院、7．石垭镇中心卫生院、8．乔家镇卫生院、9．普安镇卫生院、10．罗渡镇中心卫生院、11．裕民镇卫生院、12．齐福镇卫生院、13．中和镇中心卫生院、14．临溪镇卫生院、15．伏龙镇卫生院、16．白庙镇中心卫生院、17．新场镇卫生院、18．酉溪镇中心卫生院、19．同兴镇卫生院、20．坪滩镇中心卫生院、21．龙孔镇卫生院、22．镇裕镇卫生院、23．西板镇卫生院、24．兴隆镇中心卫生院、25．秦溪镇卫生院、26．黄龙乡卫生院、27．顾县镇中心卫生院、28．苟角镇中心卫生院、29．天平镇卫生院、30．鱼峰乡卫生院。其中：岳池县卫生健康局机关、岳池县人民医院、岳池县中医医院、朝阳街道社区卫生服务中心、九龙街道社区卫生服务中心等30个单位统一纳入岳池县卫生健康局预算编报范围进行预算管理，在岳池县卫生健康局统一作预算公开。

第二部分  岳池县卫生健康局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岳池县卫生健康局2024年收支预算总数26589．54万元，比2023年收支预算总数增加2438．98万元，主要原因是事业收入纳入预算。

（一）收入预算情况

岳池县卫生健康局2024年收入预算26589．54万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入16812．88万元，占63．23％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入9776．66万元，占36．77％。

（二）支出预算情况

岳池县卫生健康局2024年支出预算26589．54万元，其中：基本支出15309．48万元，占57．58％；项目支出11280．06万元，占42．42％。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县卫生健康局2024年财政拨款收支预算总数16812．88万元，比2023年财政拨款收支预算总数较少7337．68万元，主要原因是上级专项资金提前下达数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16812．88万元；支出包括：社会保障和就业支出73．39万元、卫生健康支出16677．34万元、住房保障支出61．75万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款16812．88万元，比2023年预算数减少7337．68万元，主要原因是公立医院改革补助、国家基本公共卫生服务、计划生育家庭中省补助资金未提前下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出73．79万元，占0．44％；卫生健康支出16677．34万元占99．19％、住房保障支出61．75万元。占0．37％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为600万元，主要用于：基本公共卫生服务支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为72．18万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1．61万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为724．45万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障机关正常运转。

5．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3．4万元，主要用于：局机关项目支出。

6．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为13825．49万元，主要用于：基层医疗卫生机构的人员经费支出。

7．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）2024年预算数为600万元，主要用于：计划生育服务支出。

8．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0．02万元，主要用于：计划生育服务支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13．62万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为21．54万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2024年预算数为7．08万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4．19万元，主要用于：局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为61．75万元，主要用于：局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为535．40万元，主要用于：县医院人员经费支出。

15．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为242．15万元，主要用于：县中医医院人员经费支出。

16．卫生健康支出（类）中医药事务（款）行政运行（项）2024年预算数为100万元，主要用于：中医药产业发展方面支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县卫生健康局2024年一般公共预算基本支出15309．48万元，其中：

人员经费15237．62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费71．85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县卫生健康局2024年“三公”经费财政拨款预算数9．2万元，其中：公务接待费8．6万元，公务用车购置及运行维护费0．6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费较2023年预算增加5．4万元，增长168．75％。主要原因是中医药发展增加公务接待费。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加0．6万元，增长100％。主要原因是用于机关事务管理局公务用车使用费，主要保障卫生健康等工作开展。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0．6万元，用于机关事务管理局公务用车使用费，主要保障卫生健康等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县卫生健康局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县卫生健康局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，岳池县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算为71．85万元，比2023年预算增加4．3万元，增长6．37％。主要原因是人员增加引起机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

岳池县卫生健康局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，岳池县卫生健康局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年岳池县卫生健康局单位整体支出开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算26589．54万元。其中：人员类项目1个，涉及预算15237．62万元；运转类项目1个，涉及预算71．85万元；特定目标类项目6个，涉及预算11280．06万元（其中上级转移项目0个，涉及预算0万元；年初预算项目7个，涉及预算11280．06万元）。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

　　8．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

第四部分  岳池县卫生健康局

2024年部门预算表