第一部分  部门概况

   一、基本职能及主要工作

   (一)主要职能。

为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生育保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康体检等工作。受卫健委等行政部门委托,承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

门诊就诊人数69681人次,住院病人数2105人次,治愈、好转率95%,病床使用率71.61%。2020年责任医疗事故发生数0,病人对护理工作满意率≥85%。我院在上级主管部门的领导下,进行了一系列的医疗服务,特别是基本公共卫生服务、妇幼项目相关工作方面取得了较好的成绩,深受患者表扬。本年度我院与县人民医院组成医联体,县人民医院普儿科整体搬迁至我院,有效地整合了我县儿科医护资源,更好地为全县人民服务。

   二、机构设置

岳池县妇幼保健院为一级预算拨款单位,无下属二级预算单位,编制85人,在编职工81人。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6206.12万元。与2019年相比,收、支总计均增加3881.49万元,增长166.97%。主要变动原因是本年度增加债券资金用于购进二期工程相关设备,本年度将事业收入单列入决算数据,而上年度未列支事业收入。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6206.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3294.69万元,占53.09%;政府性基金预算财政拨款收入1000万元,占16.11%;事业收入1911.43万元,占30.8%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计6206.12万元,其中:基本支出3109.87万元,占50.11%;项目支出3096.26万元,占49.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4294.69万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1970.06万元,增长84.75%。主要变动原因是本年度增加债券资金用于购进二期工程相关设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3294.69万元,占本年支出合计的53.09%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加970.06万元,增长41.73%。主要变动原因是本年增加财政拨款项目资金用于我院二期工程项目建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3294.69万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出130.3万元,占3.95%;卫生健康支出3132.74万元,占95.09%;住房保障支出31.65万元,占0.96%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3294.69,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):支出决算数为85.98万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为44.32万元,完成预算100%。。

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):支出决算数为1068.6万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为247.29万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算数为39.39万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为256.1万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为33.16万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为1488.2万元,完成预算100%。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为31.65万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1198.43万元,其中:

人员经费997.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费200.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.34万元,完成预算43.34%,决算数小于预算数的主要原因是我院贯彻国家有关“三公”经费政策,严格控制公务用车及接待费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.11万元,占76.97%;公务接待费支出决算1.23万元,占23.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.11万元,完成预算82.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.23万元,增长/下降5.3%。主要原因是严格控制公务用车运行相关费用。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、救护车2辆。

公务用车运行维护费支出4.11万元。主要用于日常病人接送、下乡工作督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.23万元,完成预算16.8%。公务接待费支出决算比2019年减少0.09万元,下降6.82%。主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出1.23万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次,302人次(不包括陪同人员),共计支出1.23万元,具体内容包括:业务培训、省市检查、兄弟单位交流等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,保健院机关运行经费支出2112.35万,较2019年增加1913.16万,增加原因为单位新院搬迁及医联体建设后,单位收入大幅增加,加之本年度增加抗疫国债资金,用于购买专用设备,故机关运行经费增加较多。

(二)政府采购支出情况

2020年,保健院政府采购支出总额2261.68万元,其中:政府采购货物支出2261.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新院及二期工程项目所需通用及专用设备的购置。授予中小企业合同金额2261.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2261.68万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,保健院共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于日常病人接送、下乡工作督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备7台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

2020年我院开展的项目均为中省下达开展的项目,而非本级财政预算项目,故在年初预算中无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我院2020年度部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡。有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益,得到了政府部门和社会公众的认可。

1.项目绩效目标完成情况。

2020年我院开展的项目均为中省下达开展的项目,而非本级财政预算项目,故在年初预算中无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《保健院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是租金收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出(类)卫生健康支出管理事务(款)其他卫生健康支出管理事务支出(项):指其他用于卫生健康支出管理事务方面的支出;

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指妇幼保健院相关支出;

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出;

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出;

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出;

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

县妇幼保健院2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

县妇幼保健院下设以下主要科室:办公室、财务科、医务科、院感科、护理部、内审科、基层保健科、药剂科、儿保科、妇产科、儿科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、婚孕前保健科、医学装备科、手术室、预防接种科等科室。

(二)机构职能。

1.深化公立医院综合改革工作。继续推进保健与临床相结合,推动保健与临床工作齐头并进,勇于改革创新,完善监管机制,利用科学管理工具持续改进医疗服务质量(如核心制度落实、抗菌药物合理使用、急救能力提升、科室质量管理等,激发和调动全院医务人员的工作积极性和主动性)。

2.加快医院二期工程建设进度。要抢抓机遇,凝心聚力,转变服务观念,在技术上、服务上、管理上按照“对方需求”理念进行温馨规划设计。重点加强妇科、产科、小儿外科、乳腺外科,打造人民群众满意医院,做精品妇幼工程。

3.加强爱婴医院创建和妇幼重大公共卫生项目工作。继续实施“唐筛”、“两癌”检查、新生儿疾病筛查、育龄妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷、免费婚前医学检查,预防艾滋病、梅毒、乙型肝炎母婴传播等公共卫生项目,使公共卫生服务的“阳光”普照广大妇女儿童。

4.树立妇幼品牌。要紧扣妇幼卫生工作方针,提高优生优育知识宣传,按照国家放开二孩生育政策,加强孕产妇产前、产中、产后服务需求,开展好无痛分娩、产后康复治疗、新生儿游泳等服务项目。同时在巩固原有妇幼保健特色服务的基础上,争取引进1-2个新项目,努力打造我院的新亮点新特色。

5.质量内涵提升。继续完成上级下达的妇女儿童及基本公共卫生各项指标,抓好全院职工的业务培训及考核工作,加大在妇科肿瘤及外科领域的宣传力度,努力提高妇科肿瘤及外科的病人数量。

6.加大人才队伍建设。要多渠道招引人才,多举措培养人才,继续健全、完善人才激励机制,优化人才梯队建设。进一步加强我院儿科医联体建设,使我院真正成为全县唯一的妇女、儿童医院。

7.继续开展爱国卫生工作。一是开展好控烟工作。加强日常管理与控烟工作的落实;二是开展创建健康促进医院工作。制定健康促进医院实施,成立领导小组,建立医院健康促进网络,设立专项经费,建设安全、和谐、有益健康的诊疗环境,提高患者、家属和社区居民及医护人员知识与技能。开展多种形式的健康教育活动;三是开展环境卫生工作。完善室内外环境的绿化和美化工作;四是做好疾病预防控制和传染病防治工作。按照传染病防治要求,继续开展好传染病防治、疫情报告、登记、医疗废物处置等工作。

(三)人员概况。

编制85人,在编职工81人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计6206.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3294.69万元,占53.09%;政府性基金预算财政拨款收入1000万,占16.11%;事业收入1911.43万,占30.8%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计6206.1万元,其中:基本支出3109.86万元,占50.11%;项目支出3096.26万元,占49.89%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我单位2020年预算编制严格按照县财政的要求及其实施条例等预算编制的法律法规,掌握预算编制的相关政策,及时与县编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资等基础信息,并实时更新单位基础信息数据库,准确编制部门预算,将部门预算收入全部纳入预算管理,全面完整地反映部门真实收入情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分,采取人员经费按标准,公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我单位根据项目要求,对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估,通过细化支出用途,明确支出范围,采取零基预算方法编制。

年初认真编制我单位整体绩效目标,按上级专项计划编制项目绩效目。

(二)结果应用情况。

我院积极履职,强化管理,转好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立分健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体来说,我单位2020年度部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡。有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益,得到了政府部门和社会公众的认可。

(二)存在问题。

1.人员配备不足,专业素质有待提高。我院于2019年9月搬迁至新院,2020年10月县人民医院普儿科整体搬迁至我院,业务量大量增加,新增大量新业务及新设备,虽招聘部分专业技术人员,但大多经验不足,很多新项目及新设备目前无法发挥最大经济效益。

2.编外人员未纳入财政拨款预算,工资福利待遇较低,导致人员流动性强,培训成本高,不利于各科室及全院业务稳定性发展。

3.我单位性质为全额财政拨款的一级公益性事业单位,目前暂未建立绩效管理体系,导致职工工作积极性不高,人员及设备均未达到最大效益。

(三)改进建议。

我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善,整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的,需要不断的规范和完善。下一步,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范收支和控制经费增长,创新管理手段,用新思路、新方法,改进和完善财政管理办法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,牢固树立成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率,进一步发挥基层单位的职能作用,为我县的妇幼保健工作保驾护航,作出更大贡献。

第五部分附表

附件：2020年决算公开表