一、基本职能及主要工作
(一)县妇幼保健院职能简介
县妇幼保健院主要科室有:预防保健、内科、妇产科、儿科、麻醉科、医学检验科、医学影像科。
主要职能有:
1.深化公立医院综合改革工作。继续推进保健与临床相结合,推动保健与临床工作齐头并进,勇于改革创新,完善监管机制,利用科学管理工具持续改进医疗服务质量(如核心制度落实、抗菌药物合理使用、急救能力提升、科室质量管理等,激发和调动全院医务人员的工作积极性和主动性)。
2.加快医院整体搬迁工作步伐。要抢抓机遇,凝心聚力,转变服务观念,在技术上、服务上、管理上按照“对方需求”理念进行温馨规划设计。重点加强妇科、产科、儿科、乳腺外科,打造人民群众满意医院,做精品妇幼工程。
3.加强爱婴医院创建和妇幼重大公共卫生项目工作。继续实施“降消”、“两癌”检查、农村生育妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷、免费婚前医学检查,预防艾滋病、梅毒、乙型肝炎母婴传播等公共卫生项目。使公共卫生服务的“阳光”普照广大妇女儿童。
4.树立妇幼品牌。要紧扣妇幼卫生工作方针,提高优生优育知识宣传,按照国家放开二孩生育政策,加强孕产妇产前、产中、产后服务需求,开展好无痛分娩、产后康复治疗、新生儿游泳等服务项目。同时在巩固原有妇幼保健特色服务的基础上,争取引进1-2个新项目,努力打造我院的新亮点新特色。
5.质量内涵提升。继续完成上级下达的妇女儿童及基本公共卫生各项指标,抓好全院职工的业务培训及考核工作,加大在妇科肿瘤及外科领域的宣传力度,努力提高妇科肿瘤及外科的病人数量。
6.加大人才队伍建设。要多渠道招引人才,多举措培养人才,继续健全、完善人才激励机制,优化人才梯队建设。进一步加强我院儿科建设,使我院真正成为全县唯一的妇女、儿童医院。
7.继续开展爱国卫生工作。一是开展好控烟工作。加强日常管理与控烟工作的落实;二是开展创建健康促进医院工作。制定健康促进医院实施,成立领导小组,建立医院健康促进网络,设立专项经费,建设安全、和谐、有益健康的诊疗环境,提高患者、家属和社区居民及医护人员知识与技能。开展多种形式的健康教育活动;三是开展环境卫生工作。完善室内外环境的绿化和美化工作;四是做好疾病预防控制和传染病防治工作。按照传染病防治要求,继续开展好传染病防治、疫情报告、登记、医疗废物处置等工作;五是继续开展除“四害”工作。每两月至少更换1次四害宣传栏内容。
(二)保健院2021年重点工作
深入贯彻执行《母婴保健法》及其实施办法,努力提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。认真做好孕前优生健康检查、婚前医学检查、农村妇女35-64岁宫颈癌及乳腺癌筛查、新生儿疾病筛查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷、农村育龄妇女“三查”、母婴安全保障。强化职工思想观念和服务理念教育,切实抓好自身内涵建设,提高管理服务水平,努力构建具有生机活力的工作运行机制,不断提高服务质量,确保全年各项目标任务如期完成。
1.行政管理
（1）改革绩效分配方案。坚持待遇和报酬向科室责任人倾斜,向临床专家倾斜、向技术高、医德好、贡献大的同志倾斜;坚持按劳取酬,多劳多得、少劳少得、不劳不得的原则。
（2）巩固创建二级甲等妇幼保健院成果,全面完成整改任务。
（3）优先发展儿童保健、妇女保健。把儿童保健、妇女保健科室作为自身的专业特色和品牌来发展,在人员、设备和经费等方面进一步加大投入。
（4）加强院科二级管理,发挥中层干部的管理能力。
（5）抓住搬入新院机遇,搞好医院宣传工作。
（6）继续做好党建和群团组织工作,推动医院文化建设。
（7）继续抓好党风廉政建设、精准扶贫工作、环保工作、创建卫生城市工作、信访工作、保密工作、维稳工作、爱国卫生工作、精神文明建设工作、宣传思想工作、工会、妇女及共青团等工作。
2.妇幼健康工作
（1）认真贯彻实施《母婴保健法》及其实施办法,加强对基层妇幼保健工作指导和督导。
（2）提高孕产妇和儿童健康管理水平,全面落实“两纲”目标要求,加大两个系统管理和产科质量管理力度,有效降低两个死亡率。提高孕产妇和儿童健康管理水平,保障妇女和儿童健康安全。
（3）继续加强免费婚前医学检和孕前优生健康检查宣传力度,提高婚检率和孕检率。
（4）加强对重大公共卫生项目工作的督导力度,确保预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等项目的有效实施。
（5）加强妇幼卫生年报、监测和质控,基础信息收集与质控。
（6）巩固爱婴医院成果,提高母乳喂养率。
3.临床医疗工作
（1）加强医疗护理质量管理,确保医疗安全。
（2）发挥专科医院特色,提高医院核心竞争力。
（3）加强医务人员医疗法规、服务观念、医疗风险、纠纷防范、医患沟通技巧的培训学习,防范医疗纠纷,提高医疗服务质量。
（4）加强对临床科室的环节质控,实施院感质量考核,控制院感发生。加强抗生素使用监控,指导临床合理用药。
4.护理工作
加强护理质量管理体系,把护理安全质量目标、专科护理和服务质量提升等工作落到实处,促护理质量管理走上科学化、规范化的新台阶。
（1）加强护理人员培训与管理,加强护士长工作指引和执行力度的监管,组织护理人员服务意识与职业礼仪培训考核,促进自身素质提高。
（2）强化专科护理技能培训与基础护理工作,深化优质护理服务。开展床旁护理与实时记录,以达到提高护理质量和病人满意度的目的。
（3）按卫生部临床护理文书规范要求,简化护理病历书写。
5.经济管理
（1）转变观念,强化经济管理,规范会计核算。严格执行医疗收费标准和政府采购制度,强化内部审计和财务监督。
（2）改革绩效分配制度,调动医护人员收治病员积极性。
（3）开展科室成本核算,挖潜增效。
（4）开展院科两级核算,控制医疗成本,节能减耗,提高效益。
（5）控制药品费用。
（6）做好成本效益分析,坚持“总量控制——结构调整”的经济管理方针,提高中心收入利润率。
二、部门预算单位构成
岳池县妇幼保健院为一级预算拨款单位,编制85人,在编职工81人,招聘人员89人,下设科室37个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。保健院2021年收支总预算1922.34万元,比2020年收支预算总数增加1000.85万元,主要原因是上年结余的项目资金645.69万元及事业收入未纳入预算,且无搬迁相关项目资金。
(一)收入预算情况
保健院2021年收入预算1922.34万元,其中:一般公共预算拨款收入1922.34万元,占100%。
(二)支出预算情况
保健院2021年支出预算1922.34万元,其中:基本支出1276.65万元,占66.41;项目支出645.69万元,占33.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
保健院2021年财政拨款收支总预算1922.34万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1000.85万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1922.34万元;支出包括:社会保障和就业支出185.61万元、医疗卫生与计划生育支出990.14万元、住房保障支出100.9万元、上年结转项目支出645.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
保健院2021年一般公共预算当年拨款1922.34万元,比2020年预算数增加1000.85万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出185.61万元,占9.65%;医疗卫生与计划生育支出1635.83万元,占85.1%;住房保障支出100.9万元,占5.25%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为89.8万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为44.9万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为50.91万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位支付给退休人员的补助。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2021年预算数为956.38万元,主要用于:单位职工工资、单位运行公用、项目经费等方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2021年预算数为0.08万元,主要用于:财政部门集中安排的独子费。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为33.67万元,主要用于:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为100.9万元,主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
保健院2021年一般公共预算基本支出1922.34万元,其中:
人员经费1188.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费88.5万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
上年结余项目经费645.69万元,主要包括:妇幼卫生监测、农村妇女两癌筛查、农村孕产妇住院分娩补助、新生儿疾病筛查、孕龄妇女增补叶酸、孕前优生健康检查、三病母婴阻断项目、产妇分娩单间工程、孕前医学检查、计划生育免费服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
保健院2021年“三公”经费财政拨款预算数14.39万元,其中:公务接待费6.89万元,公务用车购置及运行维护费7.5万元。
(一)因公出国(境)经费为0。
(二)公务接待费较2020年预算下降0.05%。
2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加50%。
单位现有公务用车4辆,其中:轿车1辆、救护车3辆(其中一辆车为赠送车辆,未预算经费)。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费7.5万元,用于3辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位脱贫攻坚、下乡督导各项目执行情况、财政支出绩效评价等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
保健院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
保健院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年保健院机关运行经费财政拨款预算为1922.34万元,比2020年预算增长1000.85万元,增长108.61%。主要原因是新院搬迁人员及办公经费增加,及上年项目结余资金645.69万元转入本年预算继续使用,用于开展各类妇幼卫生项目。
(二)政府采购情况
2021年,保健院安排政府采购预算1476万元,主要用于采购办公设备、医疗设备等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,单位价值200万元以上大型设备2台(套),分别为数字化乳腺X射线机及全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年我院按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
本年预算中我院无新增本级财政项目资金,预算中的项目资金645.69万元为年初结转资金,用于本年继续开展的婚检、孕检、两癌等妇幼卫生项目。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:单位医疗收入。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)主要用于:其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(六)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)主要用于:单位职工工资、单位运行公用经费等方面的支出。
(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要用于:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)“三公”经费:纳入保健院预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
川公网安备 51162102000121号
