一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11650.82万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；上年结转803.29万元。支出包括：社会保障和就业支出11567.62万元、卫生健康支出37.98万元、住房保障支出48.52万元、其他支出800万元。民政局2026年收支总预算12454.11万元；上年结转803.29万元,比2025年收支预算总数增加2100.02万元，增加的主要原因是人员调动、民政专项资金困难群众救助调标。

（一）收入预算情况

民政局2026年收入预算12454.11万元，其中：一般公共预算拨款收入11650.82万元，占93.55%，上年结转803.29万元，占6.45%。

（二）支出预算情况

民政局2026年支出预算12454.11万元，其中：基本支出1318.07万元，占10.58%；项目支出11136.04万元，占89.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民政局2026年财政拨款收支总预算12454.11万元，其中；上年结转803.29万元,比2025年收支预算总数增加2100.02万元，增加的主要原因是人员调动、民政专项资金困难群众救助调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11650.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.29万元、上年结转政府性基金预算拨款收入800万元；支出包括：社会保障和就业支出11567.62万元、卫生健康支出37.98万元、住房保障支出48.52万元、其他支出800万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民政局2026年一般公共预算当年财政拨款11650.82万元，比2025年增加1296.73万元，增加了12.52%。主要原因是人员调动、民政专项资金困难群众救助调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出11567.62万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的99.28%；卫生健康支出37.98万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的0.34%；住房保障支出48.52万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的0.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为909.41万元，主要用于民政局（本级）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社工岗位工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为202.99万元，主要用于民政局（本级）附属事业单位的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为63.63万元，主要用于民政局（本级）实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2026年预算数为116万元，主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2026年预算数为1670万元，主要用于对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金支出。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2026年预算数为74.25万元，主要用于居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2026年预算数为1715万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

8.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2026年预算数为261万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

9.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2026年预算数为3859万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2026年预算数为100万元，主要用于城乡困难居民的临时救助支出。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2026年预算数为0万元，主要用于岳池县社会救助福利中心对生活无着的流浪乞讨人员救助支出。

12.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2026年预算数为0万元，主要用于城市特困人员救助供养支出。

13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2026年预算数为2530万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2026年预算数为63.77万元，主要用于除最低生活保障、临时救助、精减退、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为1.96万元，主要用于民政局（本级）职工其他社会保障和就业支出。

16.社会保障和就业支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2026年预算数为0.06万元，主要用于民政局（本级）职工其他计划生育事务支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为9.38万元，主要用于民政局（本级）职工基本医疗保险缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为10.35万元，主要用于岳池县社会组织服务中心人员基本医疗保险缴费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.02万元，主要用于民政局（本级）缴纳公务员医疗补助支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为15.17元，主要用于民政局（本级）缴纳退休人员的基本医疗保险费支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为48.52万元，主要用于民政局（本级）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民政局2026年一般公共预算基本支出1318.07万元（本级），其中：人员经费1003.45万元，主要包括基本工资151.49万元、津贴补贴45.51万元、奖金160.27万元、绩效工资47.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.63万元、职工基本医疗保险缴费19.73万元、公务员医疗补助缴费3.02万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金缴费48.52万元、其他工资福利支出461.82万元、生活补助53.59万元、医疗费补助14.27万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助393万元。

公用经费314.62万元，主要包括办公费支出79.65万元、印刷费支出0.73万元、手续费支出0.05万元、水费支出0.6万元、电费支出2.05万元、邮电费支出1.65万元、差旅费支出15万元、维修（护）费支出0.73万元、公务接待费支出1.6万元、劳务费支出193.3万元、工会经费支出3万元、公务用车运行维护费支出2.5万元、其他交通费用支出12.28万元、其他商品和服务支出1.5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民政局（本级）2026年“三公”经费财政拨款预算4.1万元，比2025年减少0.7万元。其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行费2.5万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算数持平。

（二）公务接待费较2025年预算数减少0.2万元，减少11.11%，主要原因精简节约。

2026年公务接待费计划用于上级调研接待、同级交流接待、下级汇报接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算数持平。

民政局（本级）现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆特种专业技术用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障民政局防灾减灾、特困人员认证、城乡最低生活保障调查、殡葬等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县民政局2026年政府性基金预算支出800万元，其中：基本支出0万元，项目支出800万元，比2025年预算数增加800万元，主要原因是2025年结转福彩公益金。

七、国有资本经营预算情况说明

民政局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，民政局运行经费财政拨款预算为33万元，较2025年增加12.33万元,增加59.65%，主要原因是主要原因是人员增加,运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，民政局（本级）安排政府采购预算0.75万元，其中，政府采购货物预算0.75万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，民政局（本级）共有车辆1辆，其中，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年部门预算没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（四）预算绩效情况

2026年民政局（本级）开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算10332.75万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1003.45万元；运转类项目1个，涉及预算314.62万元；特定目标类项目17个，涉及预算10332.75万元。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指民政局（本级）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指用于社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政局（本级）办理城乡特困人员认证、城乡最低生活保障调查、婚姻登记规范化管理以及保障其他民政工作正常运行，开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属的基本生活救助支出。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指用于对儿童提供福利服务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利报务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金支出。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指用于养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指用于岳池县社会组织服务中心、岳池县康复医院、岳池县社会救助福利中心、岳池县殡葬管理所正常运转的基本支出，包括岗位工资、薪级工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡困难居民的临时救助支出。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指用于城市特困人员救助供养支出。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指用于农村特困人员救助供养支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

25.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业支出。

26.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28．“三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29．机关运行经费：指为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分 岳池县民政局

2026年单位预算表

附件：表1单位收支总表

表1-1单位收入总表

表1-2单位支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6单位预算项目绩效目标表