第一部分  岳池县殡葬管理所概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县殡葬管理所职能简介。岳池县殡葬管理所属民政局下属公益性社会福利事业单位。单位职能：在民政局的领导下，配合各相关部门，做好殡葬事宜相关的工作。岳池县殡葬管理所是以丧葬服务为主体的事业团体，履行“服务、管理丧葬事务”职能，实施包括遗体接运，冷藏，停放，灵堂布置，防腐整容及火化，骨灰寄存保管，公墓安葬等一系列工作，由县民政局主管领导。

其主要职责是：

1．听取服务对象意见，反映服务对象需求，维护服务对象的合法权益，为服务对象服务

2．研究、拟定和实施殡葬管理制度的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

3．指导乡、镇（街道）殡葬的工作，管理各类殡葬组织。做好殡葬干部的业务培训工作。

4．承担县殡葬工作日常工作。

5．开展殡葬事业的对外交流与合作。

6．承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）岳池县殡葬管理所2024年重点工作。

一、一是完成2024年度全县的遗体接运火化，公墓安葬等任务。二是落实惠民殡葬政策。三是对全县殡葬服务行业规范管理，提倡绿色殡葬。

二、预算单位构成情况  

岳池县殡葬管理所内设三个科室，主要包括：办公室、车间管理室、财务室。单位编制 13 个，实有在职人员 18人，其中，事业人员17人，长期聘用人员1人，退（离）休7人。   

第二部分  岳池县殡葬管理所2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县殡葬管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入307．45万元。支出包括：社会保障和就业支出272．14万元，卫生健康支出11．6万元，住房保障支出23．71万元。2024年收支预算总数307．45万元，比2023年收支预算总数增加225．85万元，主要原因是2024年单位纳入财政全额拨款单位。

（一）收入预算情况

岳池县殡葬管理所2024年收入预算307．45万元，其中：一般公共预算拨款收入307．45万元，100 ％。

（二）支出预算情况

岳池县殡葬管理所2024支出预算307．45万元，其中：基本支出307．45万元，占100％。项目支出0万元，占0％。 

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县殡葬管理所2024年财政拨款收支预算总数307．45万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加225．85万元，主要原因是2024年单位纳入财政全额拨款单位。收入包括：本年一般公共预算拨款收入307．45万元。支出包括：社会保障和就业支出272．14万元，卫生健康支出11．6万元，住房保障支出23．71万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况岳池县殡葬管理所单位2024年一般公共预算当年拨款307．45万元，比2023年预算数增加225．85万元，主要原因是2024年单位纳入财政全额拨款单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出272．14万元，占88．52％；卫生健康支出11．6万元，占3．77％；住房保障支出23．71万元，占7．71％。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为27．78万元，主要用于保障由单位部分缴纳的养老保险支出。

2．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2024年预算数为243．04万元，主要用于保障单位办公正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位日常运转的公用经费。

3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1．32万元，主要保障由单位部分缴纳的工伤失业保险。

4．卫生和健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2024年预算数为0．07万元，主要用于发放独生子女父母奖励。

5．卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为8．71万元，主要用于保障单位在职职工医疗支出。

6．卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：2024年预算数为2．83万元，主要用于保障单位退休人员医疗支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为23．71万元，主要用于保障单位部分住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县殡葬管理所2024年一般公共预算基本支出307．45万元，其中：人员经费289．45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费补助，对家庭和个人的补助。公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护维修费、其他商品和服务支出。 

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县殡葬管理所2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平）。

（二）公务接待费与2023年预算持平。2024年无公务接待费，因此无公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县殡葬管理所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县殡葬管理所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况岳池县殡葬管理所2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况截至2023年底，岳池县殡葬管理所共有车辆2辆，其中定向保障用车2辆（殡葬专用车、主要用于遗体的接运）、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。   

（四）预算绩效情况2024年岳池县殡葬管理所整体支出绩效目标管理项目2个，涉及预算307．45万元。其中：人员类项目1个，涉及预算289．45万元；运转类项目1个，涉及预算18万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　

4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关财政工作正常开展的项目支出，包括财政政策研究、债券编审相关工作经费，财政业务系统相关软件硬件运行维护费用等。

5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。　

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入岳池县殡葬管理所预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费等费用开支。

第四部分  岳池县殡葬管理所2024年单位预算表

附件：

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

附件：

岳池县殡葬管理所2024年单位预算公开报表．ｘｌｓｘ

岳池县殡葬管理所

2024年2月22日