第一部分岳池县社会救助福利中心概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分岳池县社会

第一部分  岳池县社会救助福利中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）社会救助福利中心职能简介

岳池县社会救助福利中心的主要职能是提供救助服务，弘扬救助精神，依照国家和省有关流乞人员、老年人、未成年人的法律法规和相关政策、对流乞人员、“三无”老人、未成年的弃婴弃童和孤儿等救助对象提供救助、收养及给予生活照料等。

（二）社会救助福利中心2024年重点工作

2024年我单位依据救助的相关法律法规开展救助工作，对符合政策的流乞人员、“三无”人员、弃婴弃童提供全面救助。2024年继续开展街头巡查救助工作、夏季送清凉活动、寒冬送温暖活动、开展救助帮扶和回访活动作为常规工作日程范围开展工作。

二、预算单位构成情况

社会救助福利中心单位内设4个办公室，主要包括：办公室、救助办公室、福利办公室、财务室。单位事业编制19名、2023年底实有人数18人。

第二部分   岳池县社会救助福利中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，社会救助福利中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入339．98万元；支出包括：社会保障和就业支出304．21万元、卫生健康支出11．52万元、住房保障支出24．25万元。2024年收支预算总数339．98万元，比2023年收支预算总数减少52．65万元，主要原因是流浪乞讨人员救助资金项目资金由主管部门统一报送。

（一）收入预算情况

社会救助福利中心2024年收入预算总计339．98万元，其中：一般公共预算拨款收入339．98万元，占100％。

（二）支出预算情况

社会救助福利中心2024年支出预算339．98万元，其中：基本支出333．98万元，占98．24％；项目支出6万元，占1．76％。

二、财政拨款收支预算情况说明

社会救助福利中心2024年财政拨款收支预算总数339．98万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少了52．65万元，主要原因是流浪乞讨人员救助资金项目由主管部门统一报送。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入339．98万元；支出包括：社会保障和就业支出304．21万元，卫生健康支出11．52万元，住房保障支出24．25万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

社会救助福利中心2024年一般公共预算当年拨款339．98万元，比2023年预算数减少52．65万元，减少了15．49％。主要原因是流浪乞讨人员救助资金项目由主管部门统一报送。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出304．21万元，占89．48％；卫生健康支出11．52万元，占3．39％；住房保障支出24．25万元，占7．13％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为28．27万元，主要用于单位职工养老保险的缴纳。

2．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2024年预算数268．6万元，主要用于保障社会救助福利中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2024年预算数6万元，主要用于对流浪乞讨人员的救助。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数1．34万元，主要用于单位职工工伤、失业保险的缴纳。

5．卫生和健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2024年预算数为0．07万元，主要用于单位职工的独生子女费。

6．卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为8．7万元，主要用于单位在职职工的医疗保险缴纳。

7．卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为2．76万元，主要用于单位退休职工的医疗保险缴纳。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为24．25万元，主要用于单位职工的住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

社会救助福利中心2024年一般公共预算基本支出333．98万元，其中：

人员经费315．98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

社会救助福利中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1．44万元，比2023年增加了0．08万元。其中：公务接待费1．44万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算数持平。

（二）公务接待费比2023年预算数增加0．08万元，增加了5．56％，主要原因是人员增加相应的增加了公用经费。2024年公务接待费计划用于接待其他县市的救助站同事护送求助人员来站的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算数持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

社会救助福利中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

   社会救助福利中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

社会救助福利中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

社会救助福利中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023年底，社会救助福利中心共有车辆0辆（，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年社会救助福利中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算339．98万元。其中人员类项目1个，涉及预算315．98万元；运转类项目1个，涉及预算18万元；特定目标类项目1个，涉及预算6万元。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　

4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关财政工作正常开展的项目支出，包括财政政策研究、债券编审相关工作经费，财政业务系统相关软件硬件运行维护费用等。

5。一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。　

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入ＸＸＸ单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3－1一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

附件：

岳池县社会救助福利中心2024年单位预算公开报表1708591339308．ｘｌｓｘ

岳池县社会救助福利中心

2024年2月22日