第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明.

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件，拟订全县医疗保障事业发展规划，贯彻落实全市医疗保障事业政策和地方标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.贯彻执行医疗保障筹资、待遇政策和城乡医疗保障待遇标准，完善动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织推进长期护理保险制度改革。

4.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，并组织实施。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行全省药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，配合药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，制定全县医药机构协议管理和支付管理办法并组织实施，负责全县医药机构纳入医疗保障协议管理的认定及管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设，贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

 

二、机构设置

岳池县医疗保障局（以下简称医保局）下属二级单位1个，为参照公务员法管理的事业单位-岳池县医疗保险服务中心，其他事业单位0个。医疗保险服务中心统一纳入岳池县医疗保障局决算编报范围进行预算管理，在岳池县医疗保障局统一作决算公开。

纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岳池县医疗保险服务中心

第二部分2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2431.8万元。与2023年度相比，收、支总计各增加46.36万元，增长1.94%。在正常范围内。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度本年收入合计2431.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2431万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.8万元，占0.03%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

三、支出决算情况说明

 

2024年度本年支出合计2431.8万元，其中：基本支出698.76万元，占28.73%；项目支出1733.04万元，占71.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2431万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加46万元，增长1.93%。在正常范围内。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2431万元，占本年支出合计的99.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46万元，增长1.94%。在正常范围内。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2431万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1218.23万元，占50.11%；卫生健康支出1166.62万元，占47.99%；住房保障支出46.15万元，占1.9%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2431万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为1160.53万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为55.19万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.68万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.83万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.59万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.29万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

9.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为996.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为148万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为46.15万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.37万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出697.96万元，其中：

人员经费568.64万元，主要包括：基本工资143.5万元、津贴补贴84.48万元、奖金172.06万元、绩效工资14.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.17万元、职业年金缴费1.68万元、其他社会保障缴费0.83万元、其他工资福利支出5.45万元、职工基本医疗保险缴费14.8万元、公务员医疗补助4.37万元、生活补助18.7万元、医疗费补助3.3万元、奖励金0.04万元、住房公积金46.15万元、其他对个人和家庭的补助支出3.68万元等。公用经费129.32万元，主要包括：办公费25.42万元、水费1.93万元、邮电费7.12万元、取暖费、物业管理费3.26万元、差旅费20.41万元、维修（护）费1.7万元、培训费0.98万元、公务接待费0.41万元、工会经费19.37万元、其他交通费35.98万元、其他商品和服务支出12.59万元、办公设备购置0.15万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算100%，较上年度增加0.41万元，增长100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格控制公务接待支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.公务接待费支出0.41万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.41万元，增长100%。主要原因是2023年一笔公务接待费在2024年支出，因此2023年无公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.41万元，主要用于用餐费。国内公务接待2批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：接待武胜县医保局调研0.12万元，市医保局带队到区（县）开展检查0.29万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出61.04万元，比2023年度增加5.47万元，增长9.84%。主要原因是2024年追加风险线索核查工作经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年，岳池县医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岳池县医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对医保工作经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债权资金等全面开展绩效自评，形成岳池县医疗保障局整体（含部门预算项目）绩效自评报告。岳池县医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：较好地完成了单位整体目标，做好了参保和待遇报销方面的政策宣传和执行。

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算事业单位收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）： 反映社会保险机构开展业务工作的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 行政事业单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位缴纳的医疗保险。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位缴纳的医疗保险。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：用于计划生育管理事务方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：财政用于困难群众医疗救助的支出。

17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：为公务员缴纳的医疗保险。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

 

附件1

岳池县医疗保障局部门整体支出自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

岳池县医疗保障局下设办公室、规划财务与法规股、基金监管股、待遇保障股、医药价格与信息股、机关党委6个股室，下属单位1个，岳池县医疗保险服务中心（未独立核算）。

（二）机构职能。

岳池县医疗保障局的主要工作职能是宣传、贯彻、执行党和国家有关城乡居民及职工基本医疗保险方针、政策、法律、法规，管理经办城乡居民及职工医疗保险业务。 

（三）人员概况。

核定岳池县医疗保障局行政编制10名，岳池县医疗保险服务中心事业编制31名。截至2024年年末在编在职人员36人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

岳池县医疗保障局2024年年初预算5291.86万元、决算报表收入2431.8万元。

（二）支出情况。

岳池县医疗保障局2024年年初预算支出5291.86万元、决算报表支出2431.8万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

岳池县医疗保障局2024年无结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。医保监管能力显著提升，利用大数据，精准打击欺诈骗保，全解解除定点医疗机构10家；医保经办服务更加优化，推进医保服务“就近办”，织密县、乡、村三级医保公共服务体系；政策宣传能力显著提升，充分利用各种宣传途径宣传医保政策，提升政策知晓率；支付方式改革有序推进，DRG支付方式在县域内各医疗机构全面铺开。

2.预算管理。岳池县医疗保障局严格按照相关文件精神编制2024年部门预算，全年收入2431.8万元，支出2431.8万元，支出进度100%，年底无结转结余，一般性支出较上年度减少。

3.财务管理。岳池县医疗保障局建立了较为完善的财务管理制度，会计和出纳均由不同的用人单位，实现了不相容岗位相分离，严格按照相关资金管理使用办法使用资金，未超范围或不合理使用。

4.资产管理。2024年我单位人均资产变化率为-2%，资产利用率100%，资产均在用，无闲置资产。

5.采购管理。我单位严格按照政府采购相关要求开展采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额 1007.26万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额804.55万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。决策程序合规，根据不同的项目资金，设置相应的项目目标，并对目标的可行性和合理性进行了充分考量，项目入库严格按照相关程序完成。

2.项目执行。项目资金严格围绕项目建设使用，不超标准超范围，并根据项目进行情况，及时进行预算调整，项目均达到了预期绩效目标。

3.目标实现。所有项目均实现了预期目标，资金使用效率较高。

（三）重点领域绩效分析。无。

（四）绩效结果应用情况。本单位已制定资金管理办法、内部财务管理制度等管理制度，且制度合法、合规、完整，资金使用严格按照上级有关法律法规执行，按规定在政府网上公开预决算信息及绩效自评公开，单位基础信息和会计信息资料真实、完整、准确。

对于专项资金项目，我单位做到了会计核算规范，专款专用，拨付及时，保障了军队转业干部、企业离退休人员、城乡居民、被征地农民的医疗保险待遇，维护了社会稳定，达到了既定的绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综合2024年度财政预决算项目绩效评价情况，医保局在预算绩效方面总体上完成了预算收支，本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，各项支出严格按照预算执行。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加以及上级转移性基金外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。“三公”经费和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算。

另外医保局从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

医保局绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

（二）存在问题。

1.绩效评价管理制度尚不健全。办公室尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2.单位对绩效评价工作的认识不够。认为绩效评价只是财务部门的事情，财务上往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。为了进一步规范资金管理，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理，特提出以下建议：

1.医保局成立以来，项目经费在原医保中心的基础上资金未有增加，随着医保基金支付方式改革，打击欺诈骗保，推进信息化建设，业务明显增加，年初预算的公用经费已经严重不足，为使我局工作顺利开展，请求增加项目经费资金。

2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。单位应加强对绩效评价工作的认识，绩效评价不只是财务股室的事情，相关项目职责股室应相互配合，建立绩效评价管理工作的长效机制，将绩效评价作为各部门的日常性工作，加强相关培训。

3.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

本次自评得分92分。

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		信息平台维护费
主管部门		岳池县医疗保障局					实施单位	岳池县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		维护医保信息平台网络安全					维护了医保信息平台网络安全，保障了信息平台全年稳定安全运行。
	2.项目实施内容及过程概述	通过到各定点医药机构核查医保信息平台的使用及安全维护情况，及时消除了网络安全隐患。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.92		2.92			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.92		2.92			100.00%	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核查定点医药机构医保信息平台使用情况	≥	100	家次	150	20	16
		质量指标	定点医疗机构检查覆盖率	=	100	%	100	20	20
		时效指标	经费有效时间	=	1	年	1	10	8
		成本指标	财政负担资金	=	2.92	万元	2.92	10	8
	效益指标	经济效益指标	保障医保信息平台网络安全，维护医保基金安全	定性	有效保障		有效保障	10	10
		社会效益指标	群众对医保政策知晓率	定性	有效提升		有效提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	92
评价结论	通过该项目的实施，有效保障了医保信息平台的网络安全，保证基金平稳运行。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：刘利					财务负责人：贾亿娟
项目名称		医保意外伤害实地调查及随访核实经费，住院情况核查工作经费
主管部门		岳池县医疗保障局					实施单位	岳池县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		核实外伤及住院情况，维护基金安全					实地核查外伤案例，保证了基金安全
	2.项目实施内容及过程概述	实地核查外伤是否符合医保报销范围
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.47		3.47			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.47		3.47			100.00%	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实地核查外伤案例	≥	100	人次	450	20	16
		质量指标	不符合报销范围查出率	≥	90	%	100	20	20
		时效指标	经费有效时间	=	1	年	1	10	8
		成本指标	财政负担资金	=	3.47	万元	3.47	10	8
	效益指标	经济效益指标	减少医保资金支出	定性	有效减少		有效减少	10	10
		社会效益指标	群众对医保政策知晓率	定性	有效提升		有效提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	92
评价结论	通过该项目的实施，查出不应报销的外伤案例，减少医保基金支出，维护了基金安全。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：刘利					财务负责人：贾亿娟
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		医保工作经费
主管部门		岳池县医疗保障局					实施单位	岳池县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障医保局日常运转，完成各项经办业务。					保障了医保局的日常运转，经办能力有效提升。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目的主要内容是保障参保征收、经办服务以及对定点医疗机构的日常检查。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	4.74	4.74			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	12.00	4.74	4.74			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参保人数	≥	87	万人	87.04	20	16
		质量指标	定点医疗机构检查覆盖率	=	100	%	100	20	20
		时效指标	经费有效时间	=	1	年	1	10	8
		成本指标	财政负担资金	=	4.74	万元	4.74	10	8
	效益指标	经济效益指标	有效减轻群众就医负担	定性	有效减轻		有效减轻	10	10
		社会效益指标	群众对医保政策知晓率	定性	有效提升		有效提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保服务满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	92
评价结论	通过该项目的实施，有效保障了各项医保业务的经办，提升了业务经办能力，保证了医保基金平稳安全运行。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：刘利					财务负责人：贾亿娟
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		2023年新冠病毒疫苗费县级财政补助资金
主管部门		岳池县医疗保障局					实施单位	岳池县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		减轻群众疫苗经济负担，提高群众满意度。					减轻了群众经济负担，群众满意度和幸福感得到有效提升。
	2.项目实施内容及过程概述	免费为群众提供疫苗服务，维护社会稳定。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		3.39	3.39			100.00%	10	10	根据上级文件需上划资金，未纳入年初预算。
	其中：财政资金		3.39	3.39			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	定性	应保尽保		应保尽保	20	16
		质量指标	疫苗率	定性	应接尽接		应接尽接	20	20
		时效指标	经费有效时间	=	1	年	1	10	9
		成本指标	财政负担资金	=	3.39	万元	3.39	10	8
	效益指标	经济效益指标	有效减轻群众负担	定性	有效减轻		有效减轻	10	10
		社会效益指标	保障社会稳定	定性	有效保障		有效保障	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保服务满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	93
评价结论	通过该项目的实施，有效减轻群众的经济负担，维护社会稳定，提升群众满意度和幸福感。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：刘利					财务负责人：贾亿娟
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		疑点数据核查经费
主管部门		岳池县医疗保障局					实施单位	岳池县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		核查国家局下发风险线索，打击欺诈骗保，维护基金安全。					对所有线索进行了全覆盖核查，追回违规报销基金，保障了基金安全。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目的主要内容是实地核查违规住院情况，追回违规报销基金。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		18.43	18.43			100.00%	10	10	国家局临时下发核查线索，故年初无预算。
	其中：财政资金		18.43	18.43			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核查疑点数据人次数	≥	10000	人次	18000	20	18
		质量指标	疑点数据核查率	=	100	%	100	20	20
		时效指标	经费有效时间	=	1	年	1	10	8
		成本指标	财政负担资金	=	18.43	万元	18.43	10	8
	效益指标	经济效益指标	有效维护基金安全	定性	有效维护		有效维护	10	10
		社会效益指标	群众对医保政策知晓率	定性	有效提升		有效提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保服务满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	94
评价结论	通过该项目的实施，有效打击了欺诈骗保，维护了基金安全。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：刘利					财务负责人：贾亿娟
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		医保工作经费
主管部门		岳池县医疗保障局					实施单位	岳池县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障医保局日常运转，完成各项经办业务。					保障了医保局的日常运转，经办能力有效提升。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目的主要内容是保障参保征收、经办服务以及对定点医疗机构的日常检查。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		47.24	47.24			100.00%	10	10
	其中：财政资金		47.24	47.24			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参保人数	≥	87	万人	87.04	20	16
		质量指标	定点医疗机构检查覆盖率	=	100	%	100	20	20
		时效指标	经费有效时间	=	1	年	1	10	8
		成本指标	财政负担资金	=	47.24	万元	47.24	10	8
	效益指标	经济效益指标	有效减轻群众就医负担	定性	有效减轻		有效减轻	10	10
		社会效益指标	群众对医保政策知晓率	定性	有效提升		有效提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保服务满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	92
评价结论	通过该项目的实施，有效保障了各项医保业务的经办，提升了业务经办能力，保证了医保基金平稳安全运行。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：刘利					财务负责人：贾亿娟
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		51162122T000006600863-建国初期参加革命工作者门诊经费
主管部门		岳池县医疗保障局					实施单位	岳池县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		精准做好建国初期参加革命工作退休人员服务管理工作，保障建国初期参加革命工作退休人员的医疗待遇。					保障了建国初期参加革命工作退休人员的医疗待遇，提升建国初期参加革命工作退休人员的幸福感获得感。
	2.项目实施内容及过程概述	申请建国初期参加革命工作退休人员门诊经费，按照4000元/人的标准拨付至医保个人账户。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.60	11.60	11.60			100.00%	10	10	无。
	其中：财政资金	11.60	11.60	11.60			100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴对象人次规模	≥	20	人	29	10	10
		质量指标	补贴对象政策覆盖率	≥	95	%	98%	15	15
		时效指标	1年	=	1	年	1年	15	15
		成本指标	财政负担资金	≥	10	万元	11.6万元	15	15
	效益指标	经济效益指标	每人门诊费金额	=	4000	元	4000元	10	8
		社会效益指标	提升建国初期参加革命工作退休人员的幸福感获得感	定性	有效提升	项	有效提升	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100%	15	15
合计								100	96
评价结论	本次自评得分96分。通过该项目的实施，保障了建国初期参加革命工作退休人员的医疗待遇，提升了建国初期参加革命工作退休人员的幸福感和获得感。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：刘利					财务负责人：贾亿娟
项目名称		51162124T000011523147-机关事业单位退休“中人”城镇职工基本医疗保险费
主管部门		岳池县医疗保障局					实施单位	岳池县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障机关事业单位退休“中人”合法权益，维护社会和谐稳定，解决机关事业单位退休“中人”医疗保险个人账户。					保障了机关事业单位退休“中人”合法权益，维护了社会和谐稳定，解决了机关事业单位退休“中人”医疗保险个人账户。
	2.项目实施内容及过程概述	申请机关事业单位退休“中人”应补缴的城镇职工基本医疗保险费，再将个人账户金额划拨至该类人员医疗保险个人账户。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	573.92	573.92	573.92			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	573.92	573.92	573.92			100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	需补缴对象人次规模	≥	2000	人	2265	10	10
		质量指标	需补缴对象政策覆盖率	≥	95	%	97%	15	13
		时效指标	1年	=	1	年	1年	15	15
		成本指标	财政负担资金	≥	500	万元	573.92万元	15	15
	效益指标	经济效益指标	个人账户划拨比例	=	4.2	%	4.20%	10	10
		社会效益指标	保障机关事业单位退休“中人”的合法权益	定性	有效保障	项	有效保障	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	需补缴对象满意度	≥	90	%	99%	15	14
合计								100	95
评价结论	本次自评得分95分，通过该项目的实施，保障了机关事业单位退休“中人”合法权益，维护了社会和谐稳定，解决了机关事业单位退休“中人”医疗保险个人账户。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：刘利					财务负责人：贾亿娟
部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		51162124T000011239987-城乡医疗救助
主管部门		岳池县医疗保障局					实施单位	岳池县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过医疗救助的实施持续改善困难群众就医待遇，推进防范和化解因病致贫返贫长效机制的建立健全。					2024年度医疗救助惠及93553人次，完成了预期目标，更好地确保困难群众不因罹患重特大疾病影响基本生活
	2.项目实施内容及过程概述	通过“一站式”结算或准备相关资料到当地民政部门报销医保待遇资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	996.13	996.13	996.13			100.00%	10	10	无。
	其中：财政资金	996.13	996.13	996.13			100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗救助对象待遇享受人次规模	≥	80000	人次	93553	10	10
		质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥	95	%	100%	15	15
		时效指标	1年	=	1	年	1年	15	15
		成本指标	财政负担资金	≥	900	万元	996.13万元	15	15
	效益指标	社会效益指标	减轻困难群众就医负担	定性	有效减轻	项	有效减轻	10	8
		生态效益指标	健全社会救助体系和医疗保障制度体系	定性	有效健全	项	有效健全	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	85	%	95	15	12
合计								100	93
评价结论	本次自评得分93分。2024年医疗救助对象待遇享受人次规模达93553人次，将符合资助条件的农村低收入人口全部纳入资助参保政策覆盖范围，有效减轻困难群众就医负担，健全社会救助体系和医疗保障制度体系。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：刘利					财务负责人：贾亿娟

附件2

岳池县医疗保障局医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为提升医疗服务与保障能力，中央转移支付专项资金，主要用于支持医保经办能力提升、基金监管、医保信息化标准化、支付方式改革、政策宣传等。医保局作为该项资金的主管部门，负责资金的规划使用和拨付。

（二）实施目的及支持方向。

该项资金严格按照医疗服务与保障能力提升补助资金管理使用，主要目的是提升医保服务能力，更好地服务于群众。主要工作任务是提升医保经办服务能力，建立健全基层医保经办服务体系，提升医保监管能力，维护基金平稳运行等。

（三）预算安排及分配管理。

2024年度共收到上级转移支付资金148万元。

（四）项目绩效目标设置。

该项目的整体目标是为了提升医保服务能力，通过各股

室对自己承办工作的自评得出：经办服务体系逐渐完善、经办服务能力有限提升；基金监管能力有效提升，基金安全得到有效保障；医保信息化标准化程度提高；支付方式改革有序推进。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，了解项目绩效目标完成情况，并根据绩效目标完成情况调整资金支出计划。

（二）预设问题及评价重点。

全面完成2024年度医疗服务与保障能力提升补助资金总体绩效目标：有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。

1.有效提升医保信息化水平，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提升数据采集质量和速度。

2.加强了打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。

3.加快推进了医保支付方式改革和DRG试点工作。

4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍等医疗保障服务能力。

（三）评价选点。

无。

（三）评价方法。

单位自评法。

（四）评价组织。

财务室牵头制定绩效自评计划，各相关业务股室根据股室职责开展绩效自评。

三、绩效分析        

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目的实施均经过局领导班子研究审批，合理设置项目绩效目标，并在项目运行过程中实行绩效监控，确保项目目标如期完成。

2.项目管理。资金使用严格按照资金管理办法，专款专用，并对资金的使用管理及时监控，确保资金使用合规合法，严格按照既定的目标任务实施项目，全年资金执行率100%。

3.项目实施。预算148万元，支出148万元，预算执行率100%。

4.项目结果。全面完成2024年度医疗服务与保障能力提升补助资金总体绩效目标：有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。   

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。资金用途合规、程序合规、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

从自评情况来看，2024年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目实施效果较好，在提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等方面都实现了预期目标。

本次自评得分92分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

     无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度岳池县医疗保障局决算公开报表.xls