公开时间：2024年8月30日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分2023年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 15

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

九、政府性基金预算支出决算情况说明 17

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 19

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 45

二、收入决算表 45

三、支出决算表 45

四、财政拨款收入支出决算总表 45

五、财政拨款支出决算明细表 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 45

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 45

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）

1.组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件，拟订全县医疗保障事业发展规划，贯彻落实全市医疗保障事业政策和地方标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.贯彻执行医疗保障筹资、待遇政策和城乡医疗保障待遇标准，完善动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织推进长期护理保险制度改革。

4.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，并组织实施。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

 6.贯彻执行全省药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，配合药品、医用耗材招标采购平台建设。

 7.推进医疗保障基金支付方式改革，制定全县医药机构协议管理和支付管理办法并组织实施，负责全县医药机构纳入医疗保障协议管理的认定及管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设，贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.倾情民生，务实抓好参保征收。全力以赴抓好2023年度城乡居民参保征收工作，通过“线上+线下”的方式广泛宣讲医保政策、参保缴费相关事宜，举办“参保征缴集中宣传月”活动，营造了浓厚有力的宣传氛围。截至2023年10月，完成2023年度参保征收850889人，完成上级下达目标102.71%。

2.用足政策，全面落实医保待遇。2023年至今，城镇职工住院费用9132.13万元、医保报销6141.31万元，门诊费用3902.29万元、门诊报销1027.98万元，特病费用848.35万元、特病报销694.37万元。城乡居民住院费用84416.1万元、医保报销47033.0万元，门诊费用7654.6万元、门诊报销2764.4万元，特病费用7055.0万元、特病报销6273.0万元。群众就医待遇得到全面保障。

3.深化改革，不断减轻就医压力。对全县20家口腔医疗机构进行宣传指导，推动种植牙专项治理，目前，种植体系统平均价格900余元，牙冠平均价格300余元，单颗常规种植牙总费用控制在3800元至5500元以内，整体降幅达55%。新增扩面35家医疗机构参与DRG支付方式改革，今年9月，35家医疗机构进入DRG支付方式改革模拟运行阶段，2024年将正式运行，实现有住院条件的医疗机构全覆盖。

4.紧盯重点，全力维护基金安全。聚焦民营医院、康复理疗专项治理，重点查处虚构医药服务项目、多（虚）记检查检验项目等违规使用医保基金的行为，常态化推进医保基金监管检查。今年以来，共检查医药机构281家次，覆盖率、查处率均为100%，督促定点医药自查自纠主动退费164.15万元，追回本金322.13万元，处违约金252.61万元，共计738.89万元，暂停1家医疗机构医保服务资格1个月。城镇职工、城乡居民医保基金，预计可分别静态支撑21个月和15个月，基金运行平稳有序、安全稳定。

5.便捷群众，提升公共服务能力。扎实推进“1+27+N”经办服务体系建设，投入25万元，升级打造县级经办大厅1个，标准打造3个基层服务示范点。全力推广医保电子凭证和移动支付，截至10月底，激活549182人，激活率61.46%，6家医疗机构已实现医保电子凭证全流程应用，另外40家医疗机构已能实现结算应用，各医疗机构电子凭证结算率达56%，县中医院全省首家县级医疗机构开通移动支付，结算率排名全省第三，就医群众医保结算便捷度明显提升。

6.助力振兴，发挥医保兜底作用。2023年，资助参保13.1945万人，资助费用3149.8145万元，农村低收入人口及脱贫户做到了应保尽保、参保率100%。1-9月，依规享受住院“三重”医疗保障待遇64159人次，住院总费用25333.7万元，政策内费用22149.91万元，医保支付20030.6298万元（其中：基本医疗保险报销15626.09万元、大病保险支付1422.1万元、医疗救助2942.97万元、医疗救助倾斜救助0.3378万元、个人账户支出39.132万元）；享受门诊慢特病待遇15194人次，门诊医疗总费用311.135万元，政策内费用278.29万元，医保支付247.851万元（其中：基本医疗保险报销189.96万元、医疗救助57.489万元、个人账户0.402万元）。

二、机构设置

岳池县医疗保障局（以下简称医保局）下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：1.医保局、2.医疗保险服务中心。其中医疗保险服务中心统一纳入医保局决算编报范围进行预算管理，在医保局统一做决算公开。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

• 医保局
• 医疗保险服务中心

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为2385.44万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少5516.4万元，下降69.81%。主要变动原因是2023年项目资金减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

• 收入决算情况说明

2023年本年收入合计2385.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2385.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

• 支出决算情况说明

2023年本年支出合计2385.44万元，其中：基本支出694.49万元，占27.23%；项目支出1690.95万元，占72.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计2385.44万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少5516.4万元，下降69.81%。主要变动原因是2023年项目资金减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2385.44万元，占本年支出合计的100%。与2022年（一般公共预算7422.03万元，政府性基金拨款479.8万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少5036.59万元，下降67.86%。主要变动原因是2023年一般公共预算的项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2385.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出602.29万元，占25.25%；卫生健康支出1720.65万元，占72.13%；住房保障支出62.5万元，占2.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2385.44，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）： 支出决算为500.83万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为78.18万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为23.28万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为32.87万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.55万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：支出决算为0.05万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

8.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为1555.15万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为123万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为62.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.27万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行相关财务制度，加强预算管理，以收定支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出694.49万元，其中：

人员经费638.91万元，主要包括：基本工资162.97万元、津贴补贴84.06万元、奖金167.84万元、绩效工资14.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.18万元、机关事业单位职业年金缴费23.28万元、职工基本医疗保险缴费22.62万元、公务员医疗补助缴费4.27万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金62.5万元、医疗费补助2.75万元、奖励金0.05万元、生活补助14.8万元。

日常公用经费55.57万元，主要包括：办公费18.8万元、印刷费0.04万元、水费0.37万元、电费2.4万元、邮电费5.23万元、物业管理费2.61万元、差旅费8.36万元、维修（护）费0.3万元、劳务费1.3万元、工会经费2.16万元、其他交通费11.62万元、其他商品和服务支出2.36万元等。

• 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出1690.95万元，其中：

建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗补助12.8万元，主要用于：项目人员支出12.8万元，其中医疗费补助12.8万元；

医疗救助参保资助资金1555.15万元，主要用于：项目人员支出1555.15万元，其中医疗费补助12.8万元；

医疗服务与保障能力提升补助支出123万元，主要用于：项目经费支出123万元，包括办公费33.26万元、印刷费3.5万元、差旅费50.19万元、劳务费0.16万元、办公设备购置35.89万元。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，2023年无预算，比2022年减少1.08万元，下降100%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数与预算数持平的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2022年减少1.08万元，下降100%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2023年无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2022年持平。

3.公务接待费支出0万元，2023年无预算。公务接待费支出决算比2022年减少1.08万元，下降100%。主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0万元，比2022年减少1.08万元，下降100%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，与2022年持平。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，岳池县医疗保障局机关运行经费支出55.57万元，比2022年减少23.37万元，下降29.6%。主要原因是2023年的机关运行经费不含能力建设资金的支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，岳池县医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，岳池县医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗补助项目、医疗救助参保资助项目、医疗服务与保障能力提升补助资金项目3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目全部开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，形成岳池县医疗保障局部门整体绩效自评报告、建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗补助等预算项目绩效自评报告，其中，岳池县医疗保障局部门整体绩效自评得分为93分，绩效自评综述：较好地完成了单位整体目标，做好了参保和待遇报销方面的政策宣传和执行；医疗救助资金预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：解决了困难群众参保方面的困难，提升了群众满意度；建国初期参加革命工作者门诊经费项目绩效自评得分94分，绩效自评综述：保证了建国初期参加工作的退休干部都能享受到门诊医疗照顾政策，提升了退休老干部满意度；医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分94分，绩效自评综述：通过项目实施，加大了医保经办人员的能力培训及基层医保经办服务体系的建设，是医保经办服务能力得到有效提升。绩效自评报告详见附件。

• 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）： 反映社会保险机构开展业务工作的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 行政事业单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位缴纳的医疗保险。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位缴纳的医疗保险。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：用于计划生育管理事务方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：财政用于困难群众医疗救助的支金。

17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：为公务员缴纳的医疗保险。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

4.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，并组织实施。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

 6.贯彻执行全省药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，配合药品、医用耗材招标采购平台建设。

 7.推进医疗保障基金支付方式改革，制定全县医药机构协议管理和支付管理办法并组织实施，负责全县医药机构纳入医疗保障协议管理的认定及管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设，贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

 11.完成县委、县政府交办的其他任务。

2.预算管理。严格按要求编制年初预算，并根据预算执行情况进行预算调整；2023年我单位无自有收入；支出执行进度合理；严格执行预算，年终无结转结余、严控“三公”经费，厉行节约，一般性支出如办公费、差旅费等均按要求进行压减。

3.财务管理。建立了完善的财务管理制度；会计、出纳等不相容岗位相分离；资金使用严格按照财务管理制度及相关资金管理办法。

4.资产管理。截至2023年12月31日，本单位自用固定资产190.58万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用190.58万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0万元，资产利用率100%。

5.采购管理。我单位严格执行政府采购政策，完善采购流程，严格按预算采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 11个，涉及预算总金额 6180.69万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。所有项目的实施均经过局领导班子研究审批，合理设置项目绩效目标，并在项目运行过程中实行绩效监控，确保项目目标如期完成。

1、绩效评价管理制度尚不健全。办公室尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2、单位对绩效评价工作的认识不够。认为绩效评价只是财务部门的事情，财务上往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

3、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。为了进一步规范资金管理，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理，特提出以下建议：

1、医保局成立以来，项目经费在原医保中心的基础上资金未有增加，随着医保基金支付方式改革，打击欺诈骗保，推进信息化建设，业务明显增加，年初预算的公用经费已经严重不足，为使我局工作顺利开展，请求增加项目经费资金。

2 、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。单位应加强对绩效评价工作的认识，绩效评价不只是财务股室的事情，相关项目职责股室应相互配合，建立绩效评价管理工作的长效机制，将绩效评价作为各部门的日常性工作，加强相关培训。

3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		医疗救助参保资助资金
主管部门		岳池县医疗保障局					实施单位 （盖章）		岳池县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，将符合救助条件的对象按规定纳入救助范围。					通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，将符合救助条件的对象按规定纳入救助范围，救助对象规模达247052人次。
	2.项目实施内容及过程概述	严格落实医疗救助“一站式”联网结算制度，全县救助对象在市域内就医实现基本医疗保险、大病保险和医疗救助“一站式、一窗口、一单制”即时结算。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	1，555.15	1，555.15			100.00%		10	10
	其中：财政资金	0.00	1，555.15	1，555.15			100.00%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	数量指标	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	人次		247052	30	28
	效益指标	社会效益	困难群众就医负担减轻程度	质量指标	有效缓解	有效缓解		有效缓解	30	28
	效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	质量指标	成效明显	成效明显		成效明显	30	28
合计									100	94
评价结论	项目自评总分为95分。通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，将符合救助条件的对象按规定纳入救助范围，重点救助对象政策范围内个人自付医疗费用年度限额内住院救助比例达到70%，困难群众就医负担有效缓解，对健全社会救助体系的影响成效明显。
存在问题	随着医疗保障制度覆盖人群的扩大，本级财政匹配面临较大的匹配及支付压力，同时，社会捐赠、慈善筹集及其他筹集资金的渠道尚未建立和完善。
改进措施	进一步加大政策宣传，鼓励引导社会捐赠慈善筹集及其他筹集资金的渠道资金投入医疗救助基金。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金
主管部门		岳池县医疗保障局					实施单位 （盖章）		岳池县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。					1.有效提升医保信息化水平，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提升数据采集质量和速度。2.加强了打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。3.加快推进了医保支付方式改革和DRG试点工作。4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。
	2.项目实施内容及过程概述	通过完善软硬件设施，建立健全基层经办经办体系等方式，逐步提高经办水平和能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	123.00	123.00			100.00%		10	10
	其中：财政资金	0.00	123.00	123.00			100.00%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村（社区）提供医保办理或帮办代办服务的覆盖率	数量指标	100	%		100	30	28
	产出指标	数量指标	全覆盖政策宣传次数	数量指标	2	次		2	30	28
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	效益指标	90	%		95	30	28
合计									100	94
评价结论	有效提升了医保经办服务能力，提高了群众满意度。
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		建国初期参加革命工作者门诊经费
主管部门		岳池县医疗保障局					实施单位 （盖章）		岳池县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障老干部门诊待遇					保障了老干部医疗待遇，提升群众满意度。
	2.项目实施内容及过程概述	通过给老干部划拨门诊经费，减轻就医负担，提升满意度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因
	总额	12.80	12.80	12.80			100.00%		10	10
	其中：财政资金	12.80	12.80	12.80			100.00%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	数量指标	32	人		32	30	30
		质量指标	保障标准	数量指标	4000	元		4000	20	18
	效益指标	可持续发展指标	长期		长期	长期		长期	30	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		96	10	9
合计									100	94
评价结论	通过财政的经费保障，合理合规使用资金，保障了老干部医疗待遇，提升群众满意度。
存在问题	无
改进措施	无

附件2

医疗救助补助资金2023年度

绩效自评报告

一、项目基本情况

为实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，2023年县财政拨付医疗救助资金1555.15万元。通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，将符合救助条件的对象按规定纳入救助范围，救助对象规模达247052人次。

二、项目绩效情况分析

（一）资金情况分析。县医保部门严格落实资金监管要求，保障医疗救助资金运行安全。按照中省市的相关要求，出台了相应的医疗救助管理措施，合理使用救助资金。2023年，县级财政拨付医疗救助资金支出1555.15万元，预算执行率100%。

（二）改进措施

1.提高统筹层次，完善救助政策。根据经济社会发展水平和救助资金运行情况，建议省市医疗保障部门加大对人口大县、财政穷县医疗救助资金分配倾斜力度，不断增强救助对象的获得感和幸福感。

六、其他需要说明的问题

无。

建国初期参加革命工作的

退休干部门诊2023年绩效自评报告

一、项目概况

2023年，为进一步关心和照顾我县建国初期参加革命工作的退休干部，保证建国初期参加工作的退休干部都能享受到门诊医疗照顾政策，县财政拨付建国初期参加工作的退休干部门诊费共计12.8万元。

二、实施计划时间：

2023年1月1日至2023年12月31日。

三、完成时间：

2023年12月31日。

四、项目绩效情况：

（一）资金拨付情况

2023年，县财政局足额拨付12.8万元建国初期参加革命工作的退休干部门诊医疗照顾经费到医保局。

（二）资金使用情况

2023年，县医保局以4000元每人的标准为32名退休老干部划至个人账户，有效地为退休老干部提供门诊待遇和照顾。

五、项目财务管理情况。

（一）严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）接受审计、财政等部门的审计监督，确保基金安全和合理使用。

六、绩效目标完成情况分析。

（一）效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成了工作任务，项目得到有序开展。到年底完成项目的100%，资金拨付率达到100%，完成项目验收率达到100%。

（二）满意度指标完成情况分析。

自2023年以来，我单位对该项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是老干部对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

岳池县医疗保障局

2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金根据去年实际支出情况进行申报，报经财政局有关部门批准，并在年初对项目申报进行了批复。该项目全年预算数123万元，批复数为123万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目主要目标任务是提升医保经办服务能力，更好地为群众服务。全年预算数123万元，执行数为123万元，完成预算的100%。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。提升医保经办服务能力。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金按规定在计划实施节点足额按时到位 ，资金到位率100%、到位及时性100%。

2．资金使用。截止评价时点医疗服务与保障能力提升补助资金项目实际支出数为123万元，支付进度100%，参照财政相关支付标准执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

针对该项目建立了专项内部控制制度，细化了报账流程，保证经费使用合规。成立了由股室股长牵头，专人负责的项目管理制度，随时对资金使用情况进行监督。同时，按照行政单位会计制度进行会计核算，对已发生的事项及时进行账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，确保会计核算的规范性。

（三）项目组织实施情况。

我局成立了专项内审工作小组，由局分管领导负责，相关股室股长牵头，相关工作人员共同参与，责任到人，专项检查实行随机抽调检查人员。通过日常抽查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、目标任务量完成情况。

根据计划目标，该项目实际完成额达到既定任务量。

2、目标质量完成情况。

对照项目计划，该项目已按实际保质保量完成，保障离休干部的医疗待遇。

3、目标进度完成情况。

对照预定进度计划，该项目实际完成进度与预期一致。

（二）项目效益情况。医疗服务与保障能力提升补助资金较大程度地提升了医保经办服务能力，更好地满足了群众的需求。

四、问题及建议

 无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

   2023岳池县医疗保障局决算公开报表