岳池县人民政府

第一部分岳池县社会保险局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县社会保险局2026年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县社会保险局2026年部门预算表

表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金预算支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6部门预算项目绩效目标表

表7部门整体支出绩效目标表

第一部分岳池县社会保险局概况

一、基本职能及主要工作

（一）社保局职能简介

1.承担全县城镇职工基本养老保险、工伤保险工作。负责参加社会保险的单位或个人登记、缴费基数核定、基金征缴、基金管理及待遇支付工作。负责社会养老保险关系的建立、中断、转移、接续、终止及基金转移工作。

2.宣传贯彻执行有关法律、法规和政策，组织实施上级部门制定的社会保险事业发展规划、社会保险管理制度及企业退休人员社会化管理服务规范性文件。

3.执行社会保险基金管理制度，确保社会保险基金安全和运营效果。

4.承办上级交办的其他工作。

（二）社保局2026年重点工作

一是扩面征缴与待遇保障扎实有效。坚持精准施策，持续巩固社会保险覆盖范围。全县基本养老保险参保率稳定在95%以上。其中，企业职工基本养老保险覆盖12.91万人，按时足额发放养老金14.4亿元；工伤保险参保4.68万人，基金运行平稳。二是民生实事目标超额完成。企保按时足额向符合条件的5.4659万名企业职工养老保险领待人员发放养老金，超额完成上级部门下达的民生工程目标任务数5.22万人，完成率达到104.71%。三是基金监管与风险防控持续加强。扎实开展社保领域不正之风整治，强化数据核查与跨部门比对。全年处理预警信息14条，核查疑点数据2108条，成功追回违规领取基金5.82万元，坚决守护基金安全。四是严格落实被征地农民社保政策，办理被征地农民总人数7370人，2025年划转居保647人，代缴费16671人次，一次性领取养老保险补偿费31人，发放生活补贴5486万余元，发放代缴费补贴262万元，办理丧葬抚恤费42人。社会保险参保覆盖率进一步提升，社会保障水平进一步提高。五是认真落实渐进式延迟退休政策，坚持“平稳有序、精准服务、风险可控”，实现政策平稳落地。严格执行国家统一退休年龄调整规定，全年累计办理退休审批1600余人，通过广泛宣传、落实弹性退休机制等措施，政策知晓率和群众满意度显著提升。

二、部门预算单位构成情况

岳池县社保局下属参照公务员法管理的事业单位1个，为岳池县社保局机关，内设6个股室，主要包括：办公室、财务股、基金征缴股、工伤生育股、退休人员管理股和审计稽核股。参照公务员法管理的事业编制21名，2025年底实有在职人数18人，退休人员5人。（其中参照公务员法管理人员17人、劳务派遣人员1人）。

第二部分岳池县社会保险局2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入407.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出371.19万元、卫生健康支出12.91万元、住房保障支出23.25万元。社保局2026年收支预算总数407.35万元，比2025年收支预算总数增加31.26万元，增加了8.31%，主要原因是机关保转社保人员养老金补差项目2026年纳入预算。

（一）收入预算情况

社保局2026年收入预算407.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入407.35万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

社保局2026年支出预算407.35万元，其中：基本支出339.23万元，占83.28%；项目支出68.12万元，占16.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

社保局2026年财政拨款收支预算总数407.35万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加31.26万元，主要原因是机保转社保人员养老金补差项目2026年纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入407.35万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出371.19万元、卫生健康支出12.91万元、住房保障支出23.25万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

社保局2026年一般公共预算当年拨款407.35万元，比2025年预算数增加31.26万元，主要原因是机保转社保人员养老金补差项目2026年纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；社保经办机构支出343.82万元，占84.40%；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.03万元，占6.64%；其他社会保障和就业支出0.34万元，占0.09%；其他计划生育事务支出0.01万元，占0.00%；行政单位医疗支出7.70万元，占1.89%；公务员医疗补助支出2.37万元，占0.58%；其他行政事业单位医疗支出2.83万元，占0.69%;住房保障支出23.25万元，占5.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2026年预算数为343.82万元，主要用于：人员经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费，包括办公费、水费电费等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为27.03万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.34万元，主要用于：工伤保险缴费。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.01万元，主要用于：职工独生子女奖励金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.70万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.37万元，主要用于：缴纳公务员医疗缴费补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为2.83万元，主要用于：缴纳退休人员医疗保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为23.25万元，主要用于：缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

社保局2026年一般公共预算基本支出339.23万元，其中：人员经费304.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费34.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

社保局2026年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费与2025年预算持平。2026年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

社保局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

社保局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，社保局的机关运行经费财政拨款预算为34.82万元，比2025年预算减少1.07万元，下降2.9%。主要原因是在职人员较2025年减少1人。

（二）政府采购情况

社保局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，社保局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

社保局2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年社保局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算407.35万元。其中：人员类项目1个，涉及预算304.41万元；运转类项目1个，涉及预算34.82万元；特定目标类项目3个，涉及预算68.12万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关财政工作正常开展的项目支出，包括财政政策研究、债券编审相关工作经费，财政业务系统相关软硬件运行维护费用等。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入岳池县社保局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费等费用开支。