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公开时间：2025年8月22日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明        

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、方针和政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施。贯彻落实养老保险国家、省、市统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转移办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟定相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立国家、省统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。负责工伤认定工作，指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织贯彻国家、省、市制定的职工工作时间、休息休假和假期制度。拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理和继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来岳池（回岳池）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟定事业单位工作人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家、省、市表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰奖励活动，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表扬奖励活动。依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和有关离退休政策。

11.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担市人力资源和社会保障局新增的对应职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

17.有关职责分工。与县教育科技和体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育科技和体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育科技和体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

岳池县人力资源和社会保障局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。

纳入岳池县人力资源和社会保障局部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岳池人力资源和社会保障局本级；

2.岳池县社会保险局；

3.岳池县就业服务管理局；

4.岳池县机关事业单位职工养老保险局；

5.岳池县城乡居民社会养老保险局；

6.岳池县农民工服务中心。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9395.4万元。与2023年度相比，收、支总计各增加了3219.31万元，增加了52.13%。主要变动原因是2024年增加了脱贫人口外出务工交通补助2669万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9395.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9395.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9395.4万元，其中：基本支出2415.47万元，占25.71%；项目支出6979.93万元，占74.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9395.4万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加了3219.31万元，增加了52.13%。主要变动原因是2024年增加了脱贫人口外出务工交通补助2669万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9395.4万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3219.31万元，增长52.13%。主要变动原因是2024年增加了脱贫人口外出务工交通补助2669万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9395.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出125.92万元，占1.34%；社会保障和就业支出6367.57万元，占67.77%；卫生健康支出75.81万元，占0.81%；农林水支出2668.56万元，占总支出的28.4%；住房保障支出157.53万元，占1.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为9395.4，完成预算99.9%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为125.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为685.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算为243.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）： 支出决算为786.21万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为215.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为24.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为184.78万元，完成预算100%，决算等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为4222万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为31.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为14.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为2668.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为157.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2415.47万元，其中：

人员经费1933.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助参与拟订相关万元、其他社会保障缴费（其他社会保障缴费为工伤保险缴费和失业保险缴费）、住房公积金、抚恤金，生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（其他对个人和家庭的补助支出包括退休老干部的慰问费、高层次引进人才的安置补助费以及驻村工作人员的各项补助等）。公用经费481.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出（其他商品和服务支出包含退休支部活动费用，驻村工作人员慰问品购买费用、购买脱贫地区农副产品费用等）、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.39万元，完成预算43.5%，较上年度增加0.7万元，增长26%，增长主要原因是2024年相比2023年公务接待增加了7批次，次均费用增长了19.95元。决算数小于预算数的主要原因是单位严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.39万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，2024年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2024年无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。与2023年持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.39万元，完成预算43.5%，公务接待费支出决算比2023年度增加0.7万元，增长26%，主要原因是2024年相比2023年公务接待增加了7批次，次均费用增长了19.95元。其中：

国内公务接待支出3.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，364人次（不包括陪同人员），共计支出3.39万元，具体内容包括：接待巴中经济开发区人力资源和社会保障服务中心赴岳池县输变电人力资源服务产业园学习考察相关工作午餐费用0.09万元；接待前锋区人社局赴岳池学习午餐费用0.06万元；接待市人社局局长陈君一行来岳池开展公共就业服务能力提升示范项目建设调研晚餐费用0.15万元；接待泉州市丰泽区人社局一行人来岳开展劳务协作事宜午餐费用0.18万元；接待石狮市人社局一行来岳开展劳务对接工作用餐费用0.22万元；接待广安市人力资源服务中心来岳开展技能人才评价需求和“新八级工”制度实施调研午餐费用0.06万元；接待遂宁市人社局来岳学习考察人力资源服务工作午餐费用0.12万元；接待市人社局来岳调研三级劳务体系建设午餐费用0.05万元；接待人力资源社会保障厅劳动保障监察局张开荣局长一行来岳调研保障农民工工资支付工作晚餐费用0.21万元；接待市农民工工作领导小组来岳实地核查2023年度保障农民工工资支付工作餐费用0.2万元；接待省大数据中心副主任何雨一行来岳开展保障农民工工资支付工作实地核查用餐费用0.35万元；接待省社保局副局长李静一行来岳督导社保基金管理巩固提升行动深化整改工作午餐费用0.17万元；接待市人大常委会廖和民一行来岳调研就业保障和新时代高技能人才队伍建设午餐费用0.11万元；接待市人力资源和社会保障局督导组一行来岳督导公共就业服务能力提升示范项目推进情况午餐费用0.08万元；接待市人社局杨恩华一行来岳检查保障农民工工资支付工作餐费用0.17万元；接待中国劳动和社会保障科学研究院韩巍一行到广安调研午餐费用0.24万元；接待广安市人社局来岳开展公共就业服务能力提升示范项目验收评估活动午餐费用0.05万元；接待重庆市长寿区、大足区、忠县人社局来岳参加“共创共享.精彩相岳”2024年广安市第八期青创集市暨“百日千万招聘专项行动”人才就业创业招聘会开幕式活动用餐费用0.21万元；接待凉山州人社局党组书记、局长石兴普一行来岳调研用餐费用0.19万元；接待剑阁县人社局付广安考察学习午餐费用0.08万元；接待2024海外赤子为国服务广安行专家服务团赴岳开展服务工作晚餐费用0.13万元；接待市人社局来岳验收公共服务能力提升示范项目午餐费用0.05元；接待市局到我单位开展农民工服务保障工作用餐费用0.05万元；接待广安市社保局赴岳池调研社会保险扩面提质相关工作用餐费用0.11万元；接待广安市前锋区社会保险局赴岳池社保局检查被征地农民养老保障经办规程工作用餐费用0.03万元；接待邻水县社保局赴岳池社保局开展工伤协议医疗机构评估工作用餐费用0.04万元。

外事接待支出0万元，与2023年持平。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，岳池县人力资源和社会保障局机关运行经费支出432.28万元，比2023年度减少36.19万元，下降7.7%。主要原因是我单位厉行节俭，公用经费支出较2023年减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，岳池县人力资源和社会保障局政府采购支出总额158.67万元，其中：政府采购货物支出15.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143万元。主要用于采购办公桌椅、空调、国产电脑以及开展就业创业服务工作等。授予中小企业合同金额15.67万元，占政府采购支出总额的9.9%，其中：授予小微企业合同金额15.67万元，占政府采购支出总额的9.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岳池县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对干部及人才培训经费、劳动保障监察工作经费、就业创业中央和省级补助资金、退休人员管理服务、困难群体省级代缴养老保险等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成岳池县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、就业创业中央和省级补助资金、困难群体省级代缴养老保险等专项预算项目绩效自评报告，其中，岳池县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2024年度，岳池县人力资源和社会保障局部门预算执行情况良好，预算绩效整体自评结果较为准确、客观地反映了本局预算绩效的目标编制、过程分析及结果运用等管理情况。就业创业中央和省级补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：就业创业中央和省级补助资金项目预算执行情况良好，2024年本县紧抓政策落地落实，按规定使用就业创业补助资金，充分发挥补助资金效益，年初确定的绩效目标指标都完成得较好。困难群体省级代缴养老保险绩效自评得分为100分，绩效自评综述：困难群体省级代缴养老保险项目预算执行情况良好，截止2024年底该项目已实施完成，资金全部到位，共计为43964名困难群众代缴养老保险，年初确定的绩效目标指标都全部完成。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理和事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理和事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.一般公共服务支出（类）人大事务事业运行（款）反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室附属事业单位（项）

21.一般公共服务支出（类）其他人大事务支出（款）反映项目以外的其它人大事务支出（项）

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出（款），事业运行反映事业单位的基本支出（项）。

23.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

岳池县人力资源和社会保障局2024年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

岳池县人力资源和社会保障局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。主要包括：1.岳池人力资源和社会保障局机关；2.岳池县社会保险局；3.岳池县就业服务管理局；4.岳池县机关事业单位职工养老保险局；5.岳池县城乡居民社会养老保险局；6.岳池县农民工服务中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、方针和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施。贯彻落实养老保险国家、省、市统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转移办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立国家、省统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。负责工伤认定工作，指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织贯彻国家、省、市制定的职工工作时间、休息休假和假期制度。拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理和继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来岳池（回岳池）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟定事业单位工作人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家、省、市表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰奖励活动，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表扬奖励活动。依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和有关离退休政策。

11.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担市人力资源和社会保障局新增的对应职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

17.有关职责分工。与县教育科技和体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育科技和体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育科技和体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

（三）人员概况。

岳池县人力资源和社会保障局含下属二级局2024年底在职在编人员116人，其中：行政人员23人，参照公务员法管理事业人员45人，非参公事业人员44人，工勤人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年收入合计9395.4万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中一般公共服务支出财政拨款收入125.92万元，占总收入的1.34%；社会保障和就业支出财政拨款收入6367.57万元，占总收入的67.77%；卫生健康支出财政拨款收入75.81万元，占总收入的0.81%；农林水支出财政拨款收入2668.56万元，占总收入的28.4%；住房保障支出财政拨款收入157.53万元，占总收入的1.68%。

（二）支出情况。2024年支出合计9395.4万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。其中一般公共服务支出125.92万元，占总支出的1.34%；社会保障和就业支出6367.57万元，占总支出的67.77%；卫生健康支出75.81万元，占总支出的0.81%；农林水支出2668.56万元，占总支出的28.4%；住房保障支出157.53万元，占总支出的1.68%。

（三）结余分配和结转结余情况。岳池县人力资源和社会保障局2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行自评并打分，我部门总体绩效自评得分65分。其中履职效能自评得分19分、预算管理自评得分21分、财务管理自评得分10分、资产管理自评得分9分、采购管理自评得分6分。

1.履职效能。2024年我部门根据单位职能职责合理制定了绩效目标并对绩效指标进行了细化量化。2024年我部门完成三支一扶及事业人员培训250人次；主动监察用人单位20余户，开展在建项目工地检查80余次，收到保证金存储申请31个，保证保险金额1600余万元，监察受理举报投诉60余件，均按程序办理完毕，案件办结率100%；受理仲裁案件132件，已审结132件，其中调撤89件，裁决39件，涉及人数170余人，涉案金额920余万元，按时结案率100%，调解率70.4%；受理工伤认定案件151件；组织了6场人事考试，共计招聘职位69个，招聘人数113人。各项绩效目标均完成良好。

2.预算管理。我部门严格按要求编制年初部门预算。2024年人社局年初预算5587.12万元，因工作需要追加预算3808.28万元，收入预算安排合计9395.4万元，实际收入9395.4万元，预算执行率100%。2024年人社局支出预算合计9395.4万元，实际支出9395.4万元，预算执行率100%。“三公”经费、会议费、培训费、办公设备购置费等一般性支出均在预算内执行。

3.财务管理。我局制定了内部财务管理制度，并严格按照制度落实执行。

4.资产管理。我局制定了资产管理制度，定期对资产进行了盘点，目前无闲置资产，资产使用率100%。

5.采购管理。2024年我局政府采购支出158.67万元，其中：政府采购货物支出15.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143万元。主要用于采购办公桌椅、空调、国产电脑以及开展就业创业服务工作等。授予中小企业合同金额15.67万元，占政府采购支出总额的9.9%，其中：授予小微企业合同金额15.67万元，占政府采购支出总额的9.9%。

（二）部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行自评并打分，我部门项目绩效自评得分35分。其中项目决策自评得分12分、项目执行自评得分12分、目标实现自评得分11分。

常年项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额308.85万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额6915.47万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。预算项目均按规定进行事前绩效评估，预算绩效目标与本单位计划任务、资金安排相匹配，目标设置科学合理、规整完善、细化量化，预算项目在规定时间内完成项目入库，此项得分12分。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置相符，预算项目执行进度100%，项目执行情况良好，此项指标得分12分。

3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标均已完成，实现预期目标，达到了预期目标效益指标，此项得分11分。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。部门绩效评价根据财政相关要求进行公开，单位将根据绩效评价结果改进预算安排完善绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部门从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

我单位的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。自评得分100分。

（二）存在问题。

1.绩效目标设定还需要进一步细化和量化。

2.预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与年初预算项目存在偏差。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展各单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51162121T000000115630-干部及人才培训经费
主管部门		岳池县人力资源和社会保障局					实施单位	岳池县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成三支一扶及事业人员的培训工作					2024年干部人事工作完成情况良好，培训三支一扶人员及事业人员250人次
	2.项目实施内容及过程概述	深化人才发展体制机制改革和事业单位人事制度改革，建立健全事业单位人事管理政策法规体系，完成三支一扶人员及事业人员的培训工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.43	2.43	2.43			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.43	2.43	2.43			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训三支一扶人员及事业人员人次	≥	150	人次	250	30	30
		质量指标	培训计划完成率	≥	90	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	≤	2024年12月31日之前		2024年12月31日之前	10	10
		成本指标	经济成本指标	≤	2.43	万元	2.43	10	10
		效益指标	社会效益指标	通过培训提升“三支一扶”人员及事业人员的综合能力	定性	干部能力得到提升		干部能力得到提升	10	10
			可持续影响指标	持续提升干部素质和能力	定性	干部能力持续提升		干部能力持续提升	10	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%	100	10
合计								100	100
评价结论	2024年度干部及人才培训经费预算2.43万元，实际到位2.43万元，截止2024年12月底完全使用完毕，完成了培训三支一扶人员及事业人员250人次。项目完成情况良好，自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖铭					财务负责人：李林桦

项目名称		51162121T000000118895-劳动保障监察工作经费
主管部门		岳池县人力资源和社会保障局					实施单位	岳池县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成本年度劳动保障监察工作					2024年以来，劳动保障监察做好了全年企业信用年检工作，加强了日常监管，已收到12家企业报送的年检资料。开展在建项目工地检查80余次，重点针对农民工工资专用账户、工资保证金等保证农民工工资制度落实情况进行了督促、检查，确保农民工工资及时发放。收到保证金存储申请31个，保证保险金额1600余万元。监察股共受理举报投诉60余件，均按程序办理完毕，案件办结率100%；完成主动监察用人单位20余户。劳动保障监察工作目标完成情况良好。
	2.项目实施内容及过程概述	依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。加强劳动保障监察执法能力建设，保障农民工合法权益。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.49	0.49	0.49			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.49	0.49	0.49			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	主动监察用人单位户数	≥	10	%	20	30	30
		质量指标	查处劳动监察结案率	≥	90	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	≤	2024年12月31日之前		2024年12月31日之前	10	10
		成本指标	经济成本指标	≤	0.49	万元	0.49	10	10
		效益指标	社会效益指标	促进社会就业环境优化	定性	促进社会就业环境优化		促进社会就业环境优化	10	10
			可持续影响指标	持续维护社会稳定和谐	定性	持续维护社会稳定和谐		持续维护社会稳定和谐	10	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10
合计								100	100
评价结论	2024年度劳动保障监察工作经费预算0.49万元，实际到位0.49万元，2024年以来，劳动保障监察做好了全年企业信用年检工作，加强了日常监管，已收到12家企业报送的年检资料。开展在建项目工地检查80余次，重点针对农民工工资专用账户、工资保证金等保证农民工工资制度落实情况进行了督促、检查，确保农民工工资及时发放。收到保证金存储申请31个，保证保险金额1600余万元。监察股共受理举报投诉60余件，均按程序办理完毕，案件办结率100%；完成主动监察用人单位20余户。劳动保障监察工作目标完成情况良好。自评得分100分。
存在问题	部分企业用工不规范现象仍然存在
改进措施	进一步加大劳动保障法律法规的宣传力度，在全社会营造遵纪守法的良好氛围。
项目负责人：肖铭					财务负责人：李林桦

项目名称		51162121T000000129241-劳动人事仲裁办案经费
主管部门		岳池县人力资源和社会保障局					实施单位	岳池县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		劳动人事争议仲裁案件调解率达60%以上；结案率达95%以上。					2024年度仲裁院共受理仲裁案132件，已审结132件，其中调撤89件，裁决39件，涉及人数170余人，涉案金额920余万元，按时结案率100%，调解率70.4%。
	2.项目实施内容及过程概述	统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.43	2.43	2.43			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.43	2.43	2.43			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受理劳动人事争议仲裁案件数	≥	80	件	132	30	30
		质量指标	劳动人事争议仲裁案件结案率	≥	95	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	≤	2024年12月31日之前		2024年12月31日之前	10	10
		成本指标	经济成本指标	≤	2.43	万元	2.43	10	10
		效益指标	社会效益指标	提升群众劳动法律法规知晓度	定性	提升群众劳动法律法规知晓度		提升群众劳动法律法规知晓度	10	10
			可持续影响指标	持续维护社会稳定和谐	定性	持续维护社会稳定和谐		持续维护社会稳定和谐	10	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10
合计								100	100
评价结论	2024年度劳动人事仲裁办案经费预算2.43万元，实际到位2.43万元，截止2024年12月底完全使用完毕2024年度仲裁院共受理仲裁案132件，已审结132件，其中调撤89件，裁决39件，涉及人数170余人，涉案金额920余万元，按时结案率100%，调解率70.4%。目标完成情况良好。自评得分100分。
存在问题	案件调处力度有待加强，有些案件案情复杂，加上当事人知识水平较低，导致案件调解缓慢，最后不得不以裁决结案，不利于化解社会矛盾。
改进措施	加强智能化建设，推行数字办案，提高工作效率和质量。
项目负责人：肖铭					财务负责人：李林桦

项目名称		51162121T000000132004-劳动能力鉴定办案经费
主管部门		岳池县人力资源和社会保障局					实施单位	岳池县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成本年度工伤认定等工作					2024年受理工伤认定案件151件，目标完成情况良好。
	2.项目实施内容及过程概述	负责拟订全县工伤保险政策、规划和标准并组织实施，完善工伤预防、认定和康复政策，贯彻工伤与职业病致残等级鉴定标准及定点医疗机构、药店、康复机构、残疾辅助器具配置机构的资格标准。负责工伤认定工作，组织参加工伤伤残等级鉴定、因病或非因工负伤病残人员劳动能力等级鉴定工作。指导、督促企业参加工伤保险。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.49	0.49	0.49			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.49	0.49	0.49			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成工伤认定人数	≥	60	人次	151	30	30
		质量指标	工伤认定准确率	≥	98	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	≤	2024年12月31日之前		2024年12月31日之前	10	10
		成本指标	经济成本指标	≤	0.49	万元	0.49	10	10
		效益指标	社会效益指标	提升群众劳动法律法规知晓度	定性	提升群众劳动法律法规知晓度		提升群众劳动法律法规知晓度	10	10
			可持续影响指标	持续维护社会稳定和谐	定性	持续维护社会稳定和谐		持续维护社会稳定和谐	10	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	10
合计								100	100
评价结论	2024年度劳动能力鉴定办案经费预算0.49元，实际到位0.49万元，截止2024年12月底完全使用完毕。2024年受理工伤认定案件151件，目标完成情况良好。自评得分100分。
存在问题	工伤保险参保覆盖还不够全面，一些企业、服务行业、个体工商户参保力度不够。
改进措施	继续扩大工伤保险覆盖面，全面推进我县企业、个体工商户参加工伤保险。
项目负责人：肖铭					财务负责人：李林桦

项目名称		51162121T000000133672-退干管理费
主管部门		岳池县人力资源和社会保障局					实施单位	岳池县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		管理好本单位的退休人员，提升本单位退休职工的退休生活品质					2024年度组织退休干部职工开展了春节、七一、国庆、中秋等庆祝团建活动，增强了退休职工之间的学习交流，丰富了退休职工的生活。目标完成情况良好。
	2.项目实施内容及过程概述	组织退休干部职工开展春节、七一、国庆、中秋等庆祝团建活动，为退休干部职工提供更好的服务保障
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.97	0.97	0.97			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.97	0.97	0.97			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理退休干部人数	≥	34	人	34	30	30
		质量指标	服务提供及时率	≥	98	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	≤	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10
		成本指标	经济成本	≤	0.97	万元	0.97	10	10
		效益指标	社会效益指标	降低退休职工信访率	定性	降低退休职工信访率		降低退休职工信访率	10	10
			可持续影响指标	持续提升退休职工的幸福感	定性	持续提升退休职工的幸福感		持续提升退休职工的幸福感	10	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	100	10
合计								100	100
评价结论	2024年度退干管理费预算0.97万元，实际到位0.97万元，截止2024年12月底完全使用完毕。2024年度组织退休干部职工开展了春节、七一、国庆、中秋等庆祝团建活动，增强了退休职工之间的学习交流，丰富了退休职工的生活。目标完成情况良好。自评得分100分。
存在问题	活动开展不够多，活动内容形式有待进一步丰富。
改进措施	1、改善活动场所，满足退休干部活动需要。 2、拓宽学习渠道，营造学习氛围。 3、积极组织活动，丰富退休干部文化娱乐生活。
项目负责人：肖铭					财务负责人：李林桦

项目名称		51162121T000000134021-人事档案管理费
主管部门		岳池县人力资源和社会保障局					实施单位	岳池县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		做好流动人员档案管理工作、实现推进档案数字化管理，提升档案公共服务效能。					截止2024年底，人事档案及信息服务中心做好了6733本大学毕业生档案接收、登记、上网、入库工作，依托在库5万余本档案提供服务1.5万余次；完成了四川省流动人员人事档案信息管理服务系统信息完善工作，对所有在库档案数据录入不完整的进行了补录；做好了2024届毕业生就业去向信息收集工作，电话回访6700余条；做好在库流动人员人事档案全卷“电子化”工作，其中完成档案整理编目3000余本，档案扫描700余本；顺利开展干部人事档案服务工作。本年提供查阅服务730单位次，查阅档案2100余本，督促装入年度考核表等资料1.3万余份。
	2.项目实施内容及过程概述	贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规，努力实现档案管理的规范化和标准化。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	104.55	91.24	91.24			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	104.55	91.24	91.24			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理人事档案份数	≥	40000	份	50000	30	30
		质量指标	数据录入准确率	≥	98	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	≤	2024年12月31日		2024年12月31日前	10	10
		成本指标	经济成本	≤	104.55	万元	91.24	10	10
		效益指标	社会效益指标	提升档案公共服务效能	定性	提升档案公共服务效能		提升档案公共服务效能	10	10
			可持续影响指标	持续保障就业人员信息真实性，减少虚假信息造成的不公平竞争	定性	持续保障就业人员信息真实性，减少虚假信息造成的不公平竞争		持续保障就业人员信息真实性，减少虚假信息造成的不公平竞争	10	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10
合计								100	100
评价结论	2024年度人事档案管理费预算91.24万元，实际到位91.24万元，截止2024年12月底完全使用完毕。截止2024年底，人事档案及信息服务中心做好了6733本大学毕业生档案接收、登记、上网、入库工作，依托在库5万余本档案提供服务1.5万余次；完成了四川省流动人员人事档案信息管理服务系统信息完善工作，对所有在库档案数据录入不完整的进行了补录；做好了2024届毕业生就业去向信息收集工作，电话回访6700余条；做好在库流动人员人事档案全卷“电子化”工作，其中完成档案整理编目3000余本，档案扫描700余本；顺利开展干部人事档案服务工作。本年提供查阅服务730单位次，查阅档案2100余本，督促装入年度考核表等资料1.3万余份。目标完成情况良好。自评得分100分。
存在问题	流动人员档案管理政策宣传不到位，部分学生对档案管理政策不了解，私自存放档案，导致档案不能有效利用。
改进措施	加强档案管理政策宣传，拓展宣传渠道，扩大宣传范围。
项目负责人：肖铭					财务负责人：李林桦

项目名称		51162124T000011229300-人事考试经费
主管部门		岳池县人力资源和社会保障局					实施单位	岳池县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2024年的人事考试工作					2024年度共组织了6场人事考试，共计招聘职位69个，招聘人数113人。
	2.项目实施内容及过程概述	贯彻执行人事考试法规、政策、规定，承担事业单位招聘人员、专业技术资格、执业资格、职称外语、计算机等级、机关事业单位技术工人晋升（确定）技术资格等级（含工人技师）等相关的考试或考务工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	90.00	81.99	81.99			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	90.00	81.99	81.99			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成人事考试场次	≥	2	场	6	30	30
		质量指标	考场秩序良好率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	≤	2024年12月31日		2024年12月31日	10	10
		成本指标	经济成本	≤	90	万元	81.99	10	10
		效益指标	社会效益指标	社会公平与稳定	定性	社会公平与稳定		社会公平与稳定	10	10
			可持续影响指标	维护人事考试公平公正，保障人事考试工作正常开展	定性	维护人事考试公平公正，保障人事考试工作正常开展		维护人事考试公平公正，保障人事考试工作正常开展	10	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	100	10
合计								100	100
评价结论	2024年人事考试经费预算81.99万元，实际到位81.99万元，截止2024年12月底全部使用完毕。2024年度共组织了6场人事考试，共计招聘职位69个，招聘人数113人。指导县卫健局、县教科体局做好岳池县公开考试招聘2023年和2024年大学生乡村医生专项计划人员、岳池县2024年卫生健康系统引进急需紧缺专业人才、2024年上半年岳池县公开考试招聘事业单位工作人员（教育类）、岳池县2024年公开考调教师等考试工作。配合县委组织部做好广安市岳池县2024年上半年和下半年“小平故里英才计划”引进急需紧缺专业人才考试各项工作。目标完成情况良好。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖铭					财务负责人：李林桦

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000107424-退休人员管理服务费
主管部门		岳池县人力资源和社会保障局				实施单位 （盖章）			岳池县机关事业单位职工养老保险局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		管理全县退休职工，为退休人员提供工资发放，政策咨询等服务，提高退休人员办事便利度，提高满意度。				提高退休人员办事便利度，提高满意度。
	2.项目实施内容及过程概述	为退休人员提供工资查询，政策咨询等服务，提高退休人员办事便利度，提高满意度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率			权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00		100.00%			10	10
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%			/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质		指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	发放退休政策宣传单	≥		15000	张		50	50
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员办事便利度	≥		100	%		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	无退休费问题发生重大群体性事件数量	≤		90	起		10	10
合计		100								100
评价结论	截止2024年底该项目已实施完成。2024年以来，协调参保单位、公安、卫计等部门，采用说服教育、法律法规宣传、立案侦查等方式，共追回多发养老金13.42万元，评价得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：滕媛					财务负责人：贺更丽

项目名称		51162124T000011232312-退休人员春节慰问
主管部门		岳池县人力资源和社会保障局				实施单位 （盖章）		岳池县机关事业单位职工养老保险局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		慰问全县退休人员				2024年春节已完成该项目
	2.项目实施内容及过程概述	2024年春节前，购买慰问品，发放至单位，由单位分发给各退休人员。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	8.69	8.69	8.69		100.00%		10	10
	其中：财政资金	8.69	8.69	8.69		100.00%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退休人数	≥	100	人		50	50
	效益指标	经济效益指标	慰问价格	≥	100	元		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	人数		10	10
合计								100	100
评价结论	完成全县8千余名退休人员的春节慰问，提高退社保基金的认可度。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：滕媛					财务负责人：贺更丽

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000107637-退休人员管理服务费
主管部门		岳池县人力资源和社会保障局					实施单位 （盖章）	岳池县城乡居民社会养老保险局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		围绕“老有所养、老有所依”，切实保障退休人员待遇。为全县领待人员按时足额发放养老金，提供政策咨询服务					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	根据国家、省市县规定承办全县退休人员基本养老金待遇的计算、核定、调整、支付和制定全县基金的预算管理、会计核算、基金安全风险离退休人员社会化管理服务工作，确保退休人员共享经济社会发展成果。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.00	11.69	11.69			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	13.00	11.69	11.69			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥	18.38	万人	20.96	20	20
		实效指标	按时发放率	≥	100	%	100%	10	10
		质量指标	退休人员参保率	≥	100	%	100	20	20
	效益指标	经济效益	基础养老金	=	163	元	163	15	15
		社会效益指标	保障退休人员待遇	＝	100	%	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员管理满意度	＞	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，通过对退休人员进行管理服务，提高了退休人员的获得感，让退休人员共享社会成果，维护了社会稳定。
存在问题	城乡居民养老保险待遇领取人数每月近20.96万余人，人员数量庞大，我单位人员队伍不足，对退休人员管理服务不能做到尽善尽美。
改进措施	加大对乡镇经办人员的培训，提升经办人员的业务能力及服务水平，进而提升参保人员的满意度。
项目负责人：齐维					财务负责人：陈艳

项目名称		51162121T000000108003-退休人员春节慰问
主管部门		岳池县人力资源和社会保障局					实施单位 （盖章）	岳池县社会保险局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		优化服务水平，春节慰问退休企业职工，购买棉布口袋50000条，4.6元/条					完成对全县企业退休职工进行慰问
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件精神对退休职工进行慰问，购买优质慰问品，由退管股负责发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	11.30	11.30			100.00%	10	10
	其中：财政资金	12.00	11.30	11.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买棉布口袋5万条	=	50000	个	50000	20	20
		质量指标	成本测算	=	35*40	厘米	35*40	10	10
		时效指标	完成时效	=	2024年12月	天	2024年12月	10	10
		经济成本指标	物品单价		4.6	元	4.6	10	10
	效益指标	可持续影响	对养老保险基金认可度	≥	99	%	100	20	20
		社会效益指标	慰问退休企业职工	≥	50000	人数	50000	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目按期完成，项目自评得分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：李昕					财务负责人：李敏

项目名称		51162123T000008966062—2022年企业退休职工春节慰问经费
主管部门		岳池县人力资源和社会保障局					实施单位 （盖章）	岳池县社会保险局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		优化服务水平，春节慰问退休企业职工，购买棉布口袋50000条，4.6元/条					已完成全县企业退休职工进行慰问
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件精神对退休职工进行慰问，购买优质慰问品，由退管股负责发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.95	0.95			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.95	0.95			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买棉布口袋5万条	=	50000	个	50000	20	20
		质量指标	成本测算	=	35*40	厘米	35*40	10	10
		时效指标	完成时效	=	2024年12月	天	2024年12月	10	10
		经济成本指标	物品单价		4.6	元	4.6	10	10
	效益指标	可持续影响	对养老保险基金认可度	≥	99	%	100	20	20
		社会效益指标	慰问退休企业职工	≥	50000	人数	50000	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100
评价结论	该项目按期完成，项目自评得分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：李昕					财务负责人：李敏

项目名称		51162123T000009369873－老干部生活困难补助机保补差
主管部门		岳池县人力资源和社会保障局					实施单位 （盖章）	岳池县社会保险局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		代县财政局发机保转社保退休人员基本养老金待遇补差					按时足额发放机保转社保退休人员基本养老金待遇补差
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放机保转社保退休人员基本养老金待遇补差
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.66	18.66			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	18.66	18.66			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	代发机保转社保退休人员基本养老金补差	≥	21	人数	21	20	20
		质量指标	按月足额发放待遇	≤	每月20日前		每月20日前	10	10
		时效指标	2024年底	≤	2024年底		2024年底	20	20
		经济成本指标	年养老金补差金额	≥	18.66	万元	18.66	10	10
	效益指标	可持续影响	项目按期完成率	=	100%	%	100%	10	10
		社会效益指标	按时足额兑现补差待遇	≥	21	人数	800	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机保转社保养老金补差人员	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目按期完成，项目自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李昕					财务负责人：李敏

项目名称		51162124T000011226752－退休人员管理服务费
主管部门		岳池县人力资源和社会保障局					实施单位 （盖章）	岳池县社会保险局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展2024年全县退休人员管理服务工作，做好政策宣传，重点人员生存验证工作，确保养老保险基金的安全，做好企业退休人员服务工作，提高退休人员的生活质量。					2024年为全县在职及退休企业职工提供政策宣传等服务
	2.项目实施内容及过程概述	为全县参保、退休人员建档立卡，提供退休管理服务和慰问工作，提高离退休人员生活质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.69	12.68	12.68			100.00%	10
	其中：财政资金	12.69	12.68	12.68			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印制退休政策宣传单宣传牌宣传册	≥	60000	张	60000	20	20
		质量指标	发放退休政策宣传单	≥	50000	张	50000	10	10
		时效指标	项目按期完成	＝	100	批	100	20	20
		经济成本指标	单价	≤	2	元	2	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员办事便利度，提高满意度	≥	99	%	99	10	10
		经济效益指标	追回被冒领养老金	≥	19.8	万元	19.8	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	无退休费问题发生重大群体性事件数量	≤	0	起	0	10	10
合计								100
评价结论	截至2023年底该项目已实施完成。2024年共追回21人多发养老金19.8万元。评价得分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：李昕					财务负责人：李敏

项目名称		51162125T000012387976-2024年离休干部生活护理费调标
主管部门		岳池县人力资源和社会保障局					实施单位 （盖章）	岳池县社会保险局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成本单位1名离休干部生活护理费待遇支付。					按时足额发放，已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	完成本单位1名离休干部生活护理费待遇支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.29	3.29			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	3.29	3.29			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	离休干部生活护理费	≥	1	人数	1	20	20
		质量指标	按月足额发放待遇	≤	每月20日前		每月20日前	10	10
		时效指标	2024年底	≤	2024年底		2024年底	20	20
		经济成本指标	离休干部生活护理费	≥	3.29	万元	3.29	10	10
	效益指标	社会效益指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10
		经济效益	按时足额兑现派遣人员待遇	≥	1	人数	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目按期完成，项目自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李昕					财务负责人：李敏

附件2

专项预算项目绩效评价报告（就业创业中央和省级补助资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

项目资金为上级下达资金，文件为《四川省财政厅四川人力资源社会保障厅关于下达2024年度中央和省级财政就业创业补助资金的通知》（川财社〔2024〕67号）、无资金预算申报及批复。部门职能是深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

项目根据《四川省财政厅四川人力资源社会保障厅关于印发〈就业创业补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2019〕38号）文件，落实各项促进就业创业政策措施，2024年重点工

作主要为促进高校毕业生、农民工等重点群体就业创业，巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴，支持成渝双城经济圈建设等。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

项目资金为中央及省级就业创业补助资金，为上级下达资金，严格按规定范围、标准和程序使用资金，无资金预算申报及批复，无资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

项目资金主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴和就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出，确保城镇新增就业≥0.58万人、城镇失业人员再就业人数≥0.2万人、就业困难人员就业人数≥0.06万人。项目按要求开展了自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

为了全面评估项目的执行情况，检查绩效目标的达成情况，

检视资源使用情况并发现问题，及时调整措施，提高执行效率和绩效水平，以确保项目顺利完成和实现原定目标。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

2024年预算数3337万元，全年支出3337万元，完成预算的100%。通过项目实施，找不足，提高标准找差距，进一步提高资金使用效率，达到年初既定的绩效目标，完成就业创业促进工作。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。本项目选用单位自评法。

岳池县

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

评价组人员由办公室、就业指导股、培训股、失业保险股工作人员构成。就业指导股、培训股、失业保险股负责项目实施，办公室负责资料收集，项目监督，项目资金的拨付和项目评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

项目根据《四川省财政厅四川人力资源社会保障厅关于印发〈就业创业补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2019〕38号）文件执行，符合规定。项目规划论证符合地方和省级和中央要求，项目资金支付与预算资金相同。项目决策指标得分18分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

项目根据《四川省财政厅四川人力资源社会保障厅关于印发〈就业创业补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2019〕

38号）执行，资金为上级下达，按规定使用，分配合理，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，制度执行严格，会计核算规范。项目管理指标得分18分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

项目全年预算数3337万元，全年支出3337万元，完成预算的100%。项目实施指标得分9分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：2024年享受职业培训补贴人员数量1300人，完成绩效目标的100%；2024年享受社会保险补贴人员数量1850人，完成绩效目标的102.77%；2024年享受公益性岗位补贴人员数量1300人，完成绩效目标的108.33%；2024年享受就业见习补贴

人员数量220人，完成绩效目标的125.71%；2024年符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例≥95%。

质量指标：2024年各项就业补贴发放准确率均达98%。

时效指标：2024年就业补助资金在规定时间下达率≥98%，各项补贴均按规定时间拨付，材料齐全，符合条件的企业和个人，补贴在规定时间内支付到位率95%。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益指标：①城镇新增就业人数年初计划目标5800人，2024年全县城镇新增就业人8410人，完成率135.33%；

②年末高校毕业生总体就业率保持稳定；③失业人员再就业人数年初计划目标2000人，2024年城镇失业人员再就业人数2543人，完成率129.77%④就业困难人员就业人数年初计划目标600人，2024年就业困难人员就业人数812人，完成率135.33%。

社会效益指标：①零就业家庭帮扶率≥98%；②因就业问题发生重大群体性事件数量0起。

（3）满意度指标完成的情况分析

服务对象满意度指标：①公共就业服务满意度全年完成值85%，达到年初设定的指标值≥85%；②就业扶持政策经办服务满意度全年完成值90%，达到年初设定的指标值≥90%。

项目结果指标得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

就业创业中央和省级补助资金项目属民生保障类。

1.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

资金按实际分配区域科学合理分配，资金支付对象准确，严格按补贴标准执行，服务对象满意度指标：公共就业服务满意度全年完成值85%，达到年初设定的指标值≥90%；就业扶持政策经办服务满意度全年完成90%，达到年初设定的指标值≥90%。民生保障指标得分30分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

成本指标：职业培训补贴标准：合格培训类按1000元/人；培训后取得初级国家职业资格证书的按1300元/人；培训后取得中级国家职业资格证书的，按1600元/人；培训后取得高级职业资格证书的按1900元/人；创业培训（取得合格证书的）补贴标准：GYB按400元/人，SYB按900元/人，IYB按1800元/人，网络创业培训按1500元/人；新型学徒制培训中级5000元/人，高级6000元/人；企业职工岗前培训500元/人，企业职工技能提升培训1000元/人。②社会保险补贴标准：单位应缴纳的三项社会保险费原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3；③公益性岗位补贴标准：参照当地最低月工资标准执行。个性化指标得分16分。

四、评价结论

项目全年预算数3337万元，全年支出3337万元，完成预算100%。2024年本县紧抓政策落地落实，按规定使用就业创业补助资金，充分发挥补助资金效益，年初确定的绩效目标指标都完成得较好。2024年全县城镇新增就业人9115人，完成全年目标任务的124.86%；年末高校毕业生总体就业率保持稳定；失业人员再就业人数2489人，完成全年目标任务的124.45%；就业困难人员就业人数747人，完成全年目标任务的124.5%，全县就业形势保持基本稳定，该项目支出绩效评价100分。

五、存在主要问题

项目实施过程长、人员配置较少，未能定期对资金使用情况进行检查和监督。

六、改进建议

（一）在进一步加快就业补助资金支出进度的同时，落实好各项就业补贴政策。

（二）加强绩效目标的落实，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪。

（三）加强我县就业补助资金管理，严格规范资金使用管理。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	岳池县	100
2
3
4
5
6
7
8

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。