岳池县人民政府

公开时间：2025年8月20日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣传贯彻执行有关法律、法规和政策，组织实施上级部门制定的社会保险事业发展规划、社会保险管理制度及企业退休人员社会化管理服务规范性文件。

承担全县城镇职工基本养老保险、工伤保险工作。负责参加社会保险的单位或个人登记、缴费基数核定、基金征缴、基金管理及待遇支付工作。负责社会养老保险关系的建立、中断、转移、接续、终止及基金转移工作。

执行社会保险基金管理制度，确保社会保险基金安全和运营效果。

承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

岳池县社会保险局（以下简称社保局）下属参照公务员法管理的事业单位1个，为社保局机关。社保局共有在职职工18人，退休人员4人，内设6个股室。设有办公室，主要负责拟定全局的工作制度并监督实施；负责机关后勤管理、政务协调及政工人事工作；承办综合文秘、保密、信访宣传工作；财务股，主要负责实施社会保险财务制度，确保基金安全和保值增值；负责社会保险基金的财务处理，会计核算、日常管理和拨付；负责局机关经费的核算、管理；承办社会保险财务年度收支预（决）算计划的编制；负责社会保险财务报表的编制、上报及财务分析工作；统筹征缴股，主要负责全县社会保险参保登记及养老保险的续保、关系转移、终止和退费工作；负责养老、工伤、生育保险费的依法征收，负责单位欠缴社会保险费的催缴和清理核销申报工作；负责社会保险基金收支预警分析工作；离退休人员管理股，主要负责全县基本养老保险享受待遇人员的养老金社会化发放及待遇调整工作；承办企业离退休人员死亡待遇的核算及拨付工作；指导社区开展社会化管理服务及养老金待遇领取资格认证工作；审计稽核股，主要负责基本养老、工伤、生育保险和社会保险费的稽核检查，受理稽核举报并实施查处；负责社会保险系统内部审计工作，对社会保险业务经办和基金收支管理过程实施监督检查；工伤生育保险股，主要负责组织实施全县工伤、生育保险统筹计划；负责工伤调查、核实，办理工伤、生育保险待遇的审核及支付审批手续；负责工伤保险浮动费率的考核、调整；负责伤残津贴和工亡职工供养直系亲属抚恤金的支付；承办1-4级工残人员及工亡职工供养直系亲属的待遇领取资格认证。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为388.86万元。与2023年度相比，收、支总计各减少36.21万元，下降8.52%。主要变动原因是机保转社保人员养老金补差支出较2023年减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计388.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入388.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计388.86万元，其中：基本支出341.97万元，占87.94%；项目支出46.89万元，占12.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为388.86万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.21万元，下降8.52%。主要变动原因是机保转社保人员养老金补差支出较2023年减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出388.86万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.21万元，下降8.52%。主要变动原因是机保转社保人员养老金补差支出较2023年减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出388.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出354.77万元，占91.24%；卫生健康支出11.33万元，占2.91%；住房保障支出22.76万元，占5.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为388.86万元，完成预算97.98%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为327.72万元，完成预算97.62%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节俭，减少支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为26.78万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.27万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.13万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.05万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.14万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.01万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出341.97万元，其中：

人员经费302.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费39.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算11.81%，较上年度增加0.17万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节俭严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加00万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算11.81%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.17万元，增长100%。主要原因是2023年我单位无公务接待事项支出。其中：

国内公务接待支出0.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：接待广安市社保局赴岳池调研社会保险扩面提质相关工作10人，接待金额0.1万元；广安市前锋区社会保险局赴岳池社保局检查被征地农民养老保障经办规程工作4人，接待金额0.03万元；邻水县社保局赴岳池社保局开展工伤协议医疗机构评估工作3人，接待金额0.04万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，社保局机关运行经费支出39.86万元，比2023年度增加16.18万元，增长68.33%。主要原因是部分2023年运行经费在2024年列支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，社保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，社保局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对退管服务费项目、老干部生活困难补助机保补差项目、春节慰问企业退休职工项目、2024年离退休人员生活护理费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其它用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.卫生健康与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

12.卫生健康与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。