岳池县人民政府

公开时间：2024年8月29日

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、方针和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施。贯彻落实养老保险国家、省、市统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转移办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立国家、省统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。负责工伤认定工作，指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织贯彻国家、省、市制定的职工工作时间、休息休假和假期制度。拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理和继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来岳池（回岳池）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家、省、市表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰奖励活动，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表扬奖励活动。依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和有关离退休政策。

11.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担市人力资源社会保障局新增的对应职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

17.有关职责分工。与县教育科技和体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育科技和体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育科技和体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.推进人才引育，聚力壮大人事人才队伍。一是开展事业单位公开招聘，持续壮大人才队伍，顺利完成了2023年事业单位工作人员165人的资格审查、面试、体检、考察、分配等一系列招聘工作。二是强化人才培训，开展电工、中式烹调师、保育员、创业专业培训，今年以来，开展职业技能培训，劳务品牌培训900人，返乡创业培训300人；开展产业人才技能培训361人次，拨付企业职工培训补贴34.93万元。三是加大招聘力度，今年以来，组织开展各类招聘会55场，参会企业845家次，提供就业岗位4.4万余个次，达成就业意向4060余人次，为工业企业招聘1200人次以上；同时通过政府门户网、广安公共招聘网等渠道，为448家次企业发布招聘信息1843条，提供岗位24133个次。四是建设输变电人力资源产业园，建成集人才培训、产业集聚、人才输出于一体的输变电人力资源服务产业园，现入驻各类人力资源服务企业12家，职业技能培训学校1家，成功孵化输变电企业家55人、行业带头人1800人。五是打造零工市场，同时在输变电人力资源产业园建立零工市场，促进就业用工供需对接，鼓励零工市场24小时互动服务，截至目前已开展“春风行动暨就业援助月”系列专项活动41场次。

2.实施和谐共建，全力保障劳动者合法权益。一是规范合法用工，开展“优化两个环境”专项活动，由副科级以上领导干部带队分15个工作组对420余家企业进行走访，全方位掌握企业需求，规范劳动用工管理，深入企业一线680余人次，收集需求230余个，提供社保、就业、企业规范用工等服务370余人次，调剂用工830余人次。二是优化调解服务，在仲裁院设立“简易劳资纠纷调解岗”，创新开设窗口调解值班制度，形成劳动监察、争议仲裁和信访维权“2+1”三位一体工作体系，达到“一站式受理、一条龙服务、一揽子解决”的矛盾纠纷多元化解工作效果。今年以来共受理各类仲裁案件109件，其中调解76件，裁决33件，涉及金额650余万元，按时结案率100%，调解率70%。三是保障工伤权益，严格按照《工伤保险条例》要求，确保工伤调查程序合法、事实清楚、依据充分，帮助群众实现合法权益。今年以来，共受理工伤认定申请89件，均依法作出认定结论，结案率100%。

3.搭建服务平台，农民工务工保障更加充分。一是推进县乡村三级劳务服务体系建设，成立县属国有劳务公司（四川省银泰人力资源有限公司），输送500农民工成功就业；以白庙镇、花园镇试点成立乡镇（街道）劳务专合社2个，培育劳务经纪人170人，组织20000余农民工就业。二是推进村（社区）农民工综合服务站建设，推进“政务+生活+邮政+金融”于一体的村级农民工综合服务平台建设，打造省级示范站 4个、市级示范站 8个、普通站97个，其中石垭镇梨子园村农民工综合服务站被评为首批四川省村（社区）农民工综合服务示范站。三是推进驻外农民工工作服务站建设，为更好地为岳池籍农民工提供就业、权益保护等服务，在务工人员较为集中的广东省深圳市、云南省昆明市建立驻外农民工工作服务站2个，目前已服务岳池籍农民工6.9万人次。

4.助力乡村振兴，脱贫人口帮扶成效突出。一是开展就业帮扶，围绕全县中心乡镇，全覆盖建设就业帮扶车间51个，提供就近就业岗位3107个（较2022年增加670个），安置脱贫劳动力703人；开发乡村公益性岗位1620个，安置已脱贫人员就业13495人次，拨付岗位补贴674.75万元；脱贫人口外出务工转移就业3.4651万人（完成目标任务34295人的100.03%）。二是落实脱贫人口跨省务工交通补助，制定“脱贫人口跨省务工交通补助”实施方案，鼓励脱贫劳动力外出就业。对2022年10月至2023年8月期间跨省外出务工半年以上，产生了铁路、公路交通费用的脱贫户、监测户给予不超过500元的一次性往返交通补助，截至目前，全县共申报827人，发放交通补助32.17万元。三是落实困难群体养老保险代缴，为符合代缴条件的低保对象、返贫致贫人口等困难群体代缴城乡居民基本养老保险费，今年以来，已为全县4.95万名困难群体代缴城乡居民基本养老保险费。

5.发挥互补优势，同城融圈工作走向深入。一是推进两地人力资源共享，长期保持两地企业用工、就业需求等信息共享，组织企业开展常态化异地就业服务。截至目前，累计为重庆企业发布招聘用工信息260余条，提供就业岗位1900余个。组织10余家本地优质企业到重庆高校参加应届毕业生双选会，同时也邀请重庆8家优质企业到我县参加现场招聘活动。二是推动养老保险转移接续。落实川渝两地养老保险跨省通办协作机制，实现异地社保转移应接尽接、一键办理。今年以来，共办理川渝两地养老保险关系转移256人。三是畅通社保异地认证，通过川渝两地社会保险平台对接、数据共享，协同开展养老保险生存认证，实现养老保险待遇领取资格认证结论互认。今年以来，办理川渝社保异地互认334人次。

二、机构设置

岳池县人力资源和社会保障局本级共有在职人员44，内设11个股室和人力资源服务中心、考试中心、仲裁院、档案信息中心四个独立事业编制机构。设有办公室，主要负责机关文电、会务、保密机要、档案、安全以及综合治理等机关日常运转工作，承担信息宣传、政务协调、目标管理、督查督办和绩效考核等工作，负责机关后勤事务管理，组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作，负责统筹人力资源和社会保障信息化建设工作；政策法规和内审股（挂行政审批股牌子），主要负责组织开展人力资源和社会保障政策的综合研究和改革推进工作，承担重要文稿起草、重大课题调研、协调专家咨询等工作，负责重大决策事项、规范性文件的审核工作，负责机关及所属事业单位法制建设、依法行政工作，承担相关行政复议、行政应诉等工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作，集中承担县本级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台，拟订内部财务审计制度，协调上级交办的有关审计事项；计划财务和基金监督股，负责拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施，负责拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度，依法监督相关社会保险基金的收支、管理，受理投诉举报，依法查处涉及基金安全的违规违纪案件，开展相关社会保险基金安全评估及经办机构内部控制制度的落实检查。会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障资金（基金）财务管理制度，负责机关及代管账务单位财务核算、管理工作，指导所属事业单位财务管理工作，承担项目申报、项目管理、统计管理、国有资产管理、有关国际援贷款项目管理工作；就业促进股，负责拟订就业规划、计划及劳动者公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策，健全公共就业创业服务体系，牵头拟订高校毕业生就业政策，拟订就业援助、特殊群体就业等政策，参与拟订就业创业补助资金管理办法，负责拟订劳动关系政策和劳动合同、集体合同制度，拟订企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配，承办国家、省、市在岳池单位工作人员（不含公务员）和县属企业职工流动工作，负责贯彻国家、省、市职工工作时间、休息时间和假期制度，负责拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款，建立失业监测和预警制度，拟订预防、调节、控制较大规模和经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策，会同有关部门拟订全县劳务开发及农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，负责贯彻执行农民工教育培训的法律法规，制定农民工培训政策并会同有关部门组织实施，负责将安全生产纳入农民工技能培训内容，负责拟订人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划并组织实施，拟订人力资源服务机构市场准入管理制度，指导人力资源社会服务机构管理工作，负责组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，负责拟订城乡劳动者职业培训政策、规划，指导开展技工学校教育和职业技能培训，指导师资队伍和教材建设，贯彻落实职业分类、职业技能标准，指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任；专业技术人员管理股（挂岳池县职称改革工作领导小组办公室牌子），负责组织推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育等政策，制定专业技术人员继续教育培训计划并组织实施，贯彻落实职业资格制度，承担高层次专业技术人才规划和培养工作。综合负责全县专业技术职称、专家工作，负责全县晋升高级专业技术职务人员的审查推荐上报工作，负责组织、实施全县中级、初级专业技术职务任职资格的评审工作。负责各类专业技术人员资格（水平）考试的管理及资格证书的核准、审验工作，负责拟订吸引留学人员来岳池（回岳池）工作、定居和国（境）外机构在岳池招聘专业技术骨干人才管理的有关政策，承担县职称改革领导小组办公室具体工作，贯彻落实急需紧缺高层次人才政策规定；事业单位人员管理股，按照管理权限，负责指导和组织实施事业单位人事制度改革和人事管理工作，负责拟订事业单位工作人员的考核、奖惩、流动等政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容，按照管理权限，负责承办事业单位岗位设置管理，负责拟订并组织实施事业单位工作人员调配政策，承办事业单位工作人员、特殊需要人员及藏区事业单位工作人员的调配（聘用）工作，负责申报并组织实施事业单位公开招聘人员（不含国 <境> 外专家）计划，负责“三支一扶”志愿者的管理工作；境>工资福利股，按照管理权限，负责拟定全县事业单位工作人员工资收入分配、福利、退休、退职政策以及离退休费待遇政策并组织实施，按照管理权限，负责全县事业单位的工资基金管理工作，承担全县事业单位工作人员的工资总额管理，按照管理权限，负责全县事业单位工作人员艰苦边远地区津贴、岗位津贴、高海拔折算工龄补贴工作，负责全县事业单位职工及事业单位离退休人员死亡后丧葬费、抚恤金和遗属生活困难补助的办理工作，按照管理权限，负责全县事业单位工作人员学历更改、工龄认定、事业单位工资统计与综合分析工作；社会保险股，负责拟订城乡基本养老保险发展规划，拟订机关企事业单位、城乡居民养老保险和被征地农民养老保障政策、标准并组织实施，负责拟订养老保险基金管理办法，完善基金预测预警制度，会同有关部门审核关闭破产企业养老保险费欠费核销，负责企业职工提前退休条件的审核，负责办理企业职工退休退职申请的审查、审批工作，负责拟订征地方案中被征地农民社会保障措施的审核办法，负责贯彻省定基本养老金调整方案，负责养老保险费缓缴上报，负责拟订全县工伤保险政策、规划和标准并组织实施，完善工伤预防、认定和康复政策，贯彻工伤与职业病致残等级鉴定标准及定点医疗机构、药店、康复机构、残疾辅助器具配置机构的资格标准，负责工伤认定工作，组织参加工伤伤残等级鉴定、因病或非因工负伤病残人员劳动能力等级鉴定工作，指导、督促企业参加工伤保险，负责拟订全县失业保险政策、规划和标准以及失业保险基金管理办法并组织实施，办理企业职工连续工龄的认定工作，指导、监督企业退休人员养老金发放工作；信访与调解仲裁股，贯彻执行有关信访工作的法律、法规和政策，研究分析全县人力资源社会保障系统信访工作情况，负责接待群众来访、处理群众来信工作，协调处理群体性突发事件，督查督办重大信访事件，检查指导本系统信访工作，负责人力资源和社会保障系统信访隐患、矛盾纠纷的分析排查工作，承担社会稳定风险评估工作，拟订劳动人事争议调解仲裁制度、规划并指导实施，指导开展劳动人事争议预防、调解工作，牵头建立完善劳动关系三方协调工作机制，依法组织协调处理重大劳动人事争议，承担劳动人事争议仲裁员、调解员的有关培训和管理工作，负责全县劳动人事争议处理情况的统计分析和上报工作，承担县劳动人事争议调解仲裁委员会的日常工作；劳动保障监察股（挂岳池县劳动保障监察大队牌子），负责拟订劳动保障监察工作制度并组织实施，依法行使国家劳动人事和社会保障法律法规行政监督检查权，组织实施劳动保障监察，依法开展全县劳动人事和社会保障法律法规的执行情况检查，依法查处用人单位违反劳动人事和社会保障法律法规的行为，依法对用人单位制定的规章制度进行审核。组织参与劳动保障监察员的培训、考核和颁证，协调劳动者（农民工）维权工作，组织协调处理涉及农民工的重点难点问题、重大劳动保障违法案件和重大、突发事件，维护劳动者（农民工）合法权益；人事股，负责机关及其所属单位的政工、党务政务公开、纪检、党风廉政建设、人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责人力资源和社会保障系统干部培训工作，负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作，负责机关和所属事业单位人员出国（境）管理工作，负责局机关离退休人员工作，指导所属事业单位离退休人员工作，负责统筹区域合作工作，负责组织实施国家、省、市表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表扬奖励活动，按照管理权限，负责全县行政机关下属事业单位、县政府直属事业单位、乡镇事业单位中层干部任免工作；依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为1465.88万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加了183.48万元，增长了14.31%。主要变动原因是2023年追加了公共服务能力建设资金116.69万元，追加了建立岳池县驻外农民工工作服务站工作经费30万元，追加了岳池县脱贫人口跨省务工交通补助33万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1465.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1465.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1465.88万元，其中：基本支出1242.47万元，占84.76%；项目支出223.41万元，占15.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计1465.88万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加了183.48万元，增长了14.31%。主要变动原因是2023年追加了公共服务能力建设资金116.69万元，追加了建立岳池县驻外农民工工作服务站工作经费30万元，追加了岳池县脱贫人口跨省务工交通补助33万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1465.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加了183.48万元，增长14.31%。主要变动原因是2023年支出了公共服务能力建设资金116.69万元，支出了建立岳池县驻外农民工工作服务站工作经费30万元，支出了岳池县脱贫人口跨省务工交通补助33万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1465.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1317.09万元，占89.85%；卫生健康支出30.38万元，占2.07%；住房保障支出85.41万元，占5.83%；农林水支出33万元，占2.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1465.88，完成预算94.53%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为719.48万元，完成预算89.45%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为106.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为213.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为131.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为94.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为52.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为8.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为85.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1242.47万元，其中：

人员经费881.52万元，主要包括：基本工资182.4万元、津贴补贴70.44万元、奖金209.82万元、绩效工资52.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.66万元、职业年金缴费52.09万元、职工基本医疗保险缴费26.85万元，公务员医疗补助缴费0.87万元、其他社会保障缴费3.15万元（其他社会保障缴费为工伤保险缴费和失业保险缴费）、住房公积金85.4万元、抚恤金21.39万元，生活补助71.29万元、医疗费补助2.5万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出7.76万元（其他对个人和家庭的补助支出包括退休老干部的慰问费、高层次引进人才的安置补助费以及驻村工作人员的各项补助等）。

日常公用经费360.95万元，主要包括：办公费31.31万元、水费0.62万元、电费8.06万元、邮电费6.67万元、物业管理费3.91、差旅费61.07万元、维修（护）费10.43万元、公务接待费2.05万元、劳务费141.38万元、委托业务费6.67、工会经费28.95万元、其他交通费用49.18万元、其他商品和服务支出8.98万元（其他商品和服务支出包含了支春节氛围打造费用，支表彰证书及奖牌制作费用，支购买城镇居民征收记账户慰问品费用等）、办公设备购置1.67万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出223.41万元，其中：

劳动能力鉴定办案经费0.0194万元，主要用于项目经费支出，包括办公费；人事档案管理费97.56万元，主要用于项目经费支出，包括办公费、差旅费、劳务费等；劳动人事仲裁办案经费2.22万元，主要用于项目经费支出，包括办公费；退干管理费0.93万元，主要用于项目经费支出，包括其他商品和服务支出（退干支部活动场地租赁和服务等费用）；干部及人才培训经费2.25万元，主要用于项目经费支出，包括办公费；劳动保障监察工作经费3.74万元，主要用于项目经费支出，包括办公费；其他人力资源和社会保障管理事务支出116.69万元，为公共服务能力建设资金支出。主要用于项目经费支出，包括办公费、维修（护）费、办公设备购置费等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算100%，与2022年基本持平。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出2.05万元，与2022年基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.05万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2023年无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2022年持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年基本持平。其中：

国内公务接待支出2.05万元，与2022年基本持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，246人次（不包括陪同人员），共计支出2.05万元，具体内容包括：接待内江市人社局赴岳池开展社保基金管理提升年行动交叉评估工作用餐费用4698元；接待省政府驻沈阳办事处考察组一行赴岳开展劳务协作工作用餐费用2100元；接待广元市人社局赴岳开展劳务品牌建设考察学习用餐费用2782元；接待省人社厅第三调研组张勇一行来岳开展养老保险政策执行情况大调研工作用餐费用4115元；接待剑阁县人社局一行来岳洽谈结对帮扶工作用餐费用540元；接待省人社厅劳动保障监察局孙云赴岳池开展调研指导保障农民工工资支付工作用餐费用1200元；接待成都市温江区人社局赴岳开展招聘活动相关工作用餐费用478元；接待省财政厅重点绩效评价组来岳开展就业创业补助资金现场评价工作用餐费用1957.23元；接待巴中经开区人社局来岳学习考察输变电人力资源服务产业园相关工作用餐费用530元；接待劳动人事争议庭审观摩活动参加人员用餐费用2100元。

外事接待支出0万元，与2022年持平。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，岳池县人力资源和社会保障局机关运行经费支出360.95万元，比2022年增加了2.37万元，增长0.66%。主要原因是2023年其他交通费用包含了支贫困户跨省务工交通补助33万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，岳池县人力资源和社会保障局政府采购支出总额96.85万元，其中：政府采购货物支出96.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公室空调、国产电脑、生存认证设备等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，岳池县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理和事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理和事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

21.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。