岳池县人民政府

公开时间：2024年8月26日

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传贯彻执行城乡居民社会养老保险有关法律、法规和政策，参与制定全县城乡居民社会养老保险发展规划并组织实施；负责承担全县城乡居民社会养老保险经办服务工作；执行城乡居民社会养老保险基金管理制度，保证城乡居民社会养老保险基金的安全和运营效果。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.全面实施参保计划。一是开展政策宣传，关注重点人群，分类施策，鼓励符合条件的城乡居民参加养老保险。二是开展业务培训及基金安全警示教育工作，引导县、乡、村三级经办人员学深悟透社保政策、社保经办条例及规程，更好地为参保群众服务。

2.落实重点群体政策。一是助力乡村振兴，认真落实缴费困难群体代缴政策和待遇发放工作。截止12月，我局为5.02万名缴费困难群体代缴城乡居民养老保险费，完成民生实事目标任务102.45%；为20万名待遇领取人员足额发放养老金，完成民生实事目标任务的108.28%。二是认真落实退捕渔民缴费补助政策。2023年，为6名新增到龄退捕渔民计算居保待遇，为20名参加企业职工养老保险的退捕渔民发放养老保险缴费补贴14.5万元。三是积极推进被征地农民社会保障工作。为1196名参加城乡居民养老保险的被征地农民（其中：167名征地农民重算居保待遇）按月足额发放生活补贴，累计发放1454.48万元，圆满完成了乡村振兴、后评估、民生实事等迎检工作。

3.做实待遇发放工作。一是每月及时复核新增领待人员，严格执行死亡月报告制。二是积极落实基础养老金调标工作。从2023年7月1日起，城乡居民养老保险基础养老金标准由原每人每月115元提高至133元，我局已按照上级文件规定分两次在规定时限内完成基础养老金调待发放工作。三是多渠道推进待遇资格认证。全年17.25万领待人员通过“四川人社”、“四川E社保”、窗口等线上线下渠道进行待遇资格认证，对105名高龄人员等特殊群体上门服务认证，真正做到打通认证“最后一公里”。

4.加强风险防控。一是强化内控监管制度。完善政策、经办、信访、监管四位一体的风险防控体系，坚持定期稽核与日常稽核相结合，随机稽核经办业务及流程，规范业务经办流程。二是清理核实疑点数据。做好部平台、省风控下发及卫健、民政等八部门日常比对的疑点数据核查、反馈工作。三是追回冒领养老金。全年共查实违规领取养老金243人，追回冒领养老金28.39万元。四是严格系统管理。严格落实业务信息系统实名授权制，规范操作流程，实行专网专用，从源头上杜绝了社会保险经办的风险。

5.优化经办服务。一是落实“一件事一次办”。深入推进人社服务“快办”行动，优化经办流程，实现一窗一次办结。二是服务协同优势突显。主动融入成渝地区双城经济圈建设，实现养老保险关系无障碍转移接续，养老保险川渝转移只转关系不转资金，养老定期待遇领取资格核查互认。三是服务能力稳步提升。开展“练兵比武”能力提升活动，大力实施微笑服务，严格落实首问负责制和一次性告知制度，全面推进延时服务、上门服务、预约服务，群众获得感和满意度显著提升。

二、机构设置

居保局下属事业单位1个，为居保局机关。单位内设5个股室，包括：综合股、财务股、审计稽核股、待遇发放股、基金征集股。居保局事业编制13名，2023年底实有人数15人（事业人员12人、工勤人员1人、劳务派遣人员1人、公益性岗位人员1人）。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为236.02万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少546.98万元，下降69.86%。收、支决算总计变动情况图主要变动原因是本年代缴困难群众养老保险未纳入单位决算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计236.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.02万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计236.02万元，其中：基本支出224.09万元，占94.95%；项目支出11.93万元，占5.05%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计236.02万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少546.98万元，下降69.86%。主要变动原因是财政代缴困难群众养老保险未纳入单位决算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出236.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少546.98万元，下降69.86%。主要变动原因是财政代缴困难群众养老保险未纳入单位决算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出236.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出207.90万元，占88.09%；卫生健康支出7.35万元，占3.11%；住房保障支出20.77万元，占8.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为236.02，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为173.95万元，完成预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：支出决算为0.03万元，完成预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.55万元，完成预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.38万元，完成预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.33万元，完成预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.02万元，完成预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.77万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出224.09万元，其中：

人员经费206.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费18.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出11.93万元，其中：

退休人员管理服务项目支出9.67万元；异地邮寄费项目支出0.97万元；退休人员生存状况调查费项目支出1.29万元，主要用于：项目经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，同2022年决算数持平。决算数小于预算数的主要原因是公务用车由事务管理局统一管理，因此无公车运行维护费；并且严格落实中央八项规定精神，减少不必要的公务接待等“三公”经费支出；无因公出国出境事宜。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出0万元，同2022年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。同2022年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算同2022年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元，同2022年决算数持平。全年按规定更新购置公务用车0辆。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元.截止2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，同2022年决算数持平。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。同2022年决算数持平。其中：

国内公务接待支出0万元，同2022年决算数持平。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，同2022年决算数持平。外事接待0批次，0人次（不包含陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳池县城乡居民社会养老保险局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目，因此机关运行经费支出为0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，居保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，居保局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对退休人员管理服务项目、异地邮寄费项目、退休人员生存状况调查费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指单位开展业务工作的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指单位职工的独生子女费用支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳职工住房公积金支出。