2023年度四川省岳池县社会保险局单位决算
日期:2024-08-27 来源:岳池县人力资源和社会保障局 访问量:{{ viewCount }}
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公开时间:2024827

第一部分 单位概况      

一、基本职能及主要工作       

二、机构设置      

第二部分 2023年度单位决算情况说明        

一、收入支出决算总体情况说明       

二、收入决算情况说明      

三、支出决算情况说明      

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明       

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

九、政府性基金预算支出决算情况说明        

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明       

十一、其他重要事项的情况说明     

第三部分 名词解释        

第四部分 附件       

第五部分 附表        

一、收入支出决算总表    

二、收入决算     

三、支出决算   

四、财政拨款收入支出决算总表        

五、财政拨款支出决算明细表       

六、一般公共预算财政拨款支出决算表       

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表       

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细      

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表      

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表       

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表       

 

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)宣传贯彻执行有关法律、法规和政策,组织实施上级部门制定的社会保险事业发展规划、社会保险管理制度及企业退休人员社会化管理服务规范性文件。

(2)承担全县城镇职工基本养老保险、工伤保险工作。负责参加社会保险的单位或个人登记、缴费基数核定、基金征缴、基金管理及待遇支付工作。负责社会养老保险关系的建立、中断、转移、接续、终止及基金转移工作。

(3)执行社会保险基金管理制度,确保社会保险基金安全和运营效果。

(4)承办上级交办的其他工作。

(二)2023年重点工作完成情况。

1、积极完成各项目标任务。

截至目前,企业职工基本养老参保人数7.47万人,超额完成本年7.26万人目标任务的102.89%;工伤保险参保人数4.38万人,超额完成本年目标任务4.28万人的102.33%,共为5.04万名离退休人员发放养老金,发放率达100%,离退休人数超额完成今年民生工程的目标任务4.93万人的102.23%。征地安置人数5104人,发放待遇人数2083人。社会保险参保覆盖率进一步提升,社会保障水平进一步提高。

2、实行“综合一窗式”服务,打通社保经办服务“最后一公里”。为持续提升社保经办窗口服务质效,我局坚持问题导向,瞄准群众办事“痛点”靶向发力,整合各业务股室职能,积极推行“集成式”综窗服务模式,推动更多业务由“分散办理”向“一窗通办”转变,让办事群众真正享受“一站式”高效便捷服务,努力打造秩序最好、服务最优、群众满意度最高的社保服务窗口,社保业务办理水平得到显著提高。

3、打通渠道实现社保事项“川渝通办”。一是推动养老保险转移接续。落实川渝两地养老保险跨省通办协作机制,实现异地社保转移应接尽接、一键办理。今年以来,共办理川渝两地养老保险关系转移256人。二是畅通社会保险异地认证。通过川渝两地社会保险平台对接、数据共享,协同开展养老保险生存认证,实现养老保险待遇领取资格认证结论互认。今年以来,川渝互认人数334人。

4、被征地农民养老保障安置工作开展保持前列。

截至目前,我局已为我县2018年至今共5109名失地人员办理了社保安置手续,其中为2082名到龄人员发放生活补贴。所有安置人员,严格按照预征测算、报征确认、批文安置,无一例违法用地办理安置的情况。从办理规范化程度和社保安置规模上,我县办理模式被全市所有兄弟区市县广泛学习和复制,整体社保安置总量位居全省前列。

5、以工伤保险参保为重点,征收扩面工作持续推进。一是以推进社会保护面工作为契机,有力推进建筑施工项目等高风险企业参加工伤保险。深入开展宣传工作,开展工伤保险政策宣传。对全县高风险企业参加工伤保险状况进行了全面调查,基本掌握了全市未参加工伤保险的高风险企业状况和人员结构。二是积极落实公务员参加工伤保险相关政策,通过前期努力,已将我县公务员群体全部纳入工伤保险参保范畴。

6、优化服务助力企业发展、优化营商环境。

我局全面优化服务举措,精准落实社保降费等各项政策措施,持续推进企业社保业务“网厅办理”,不断扩大“线上”办理范围,持续推进数据共享业务,助力保就业稳市场促发展。通过印发宣传资料、定点发送短信提示等方式,重点做好内容解读、网上申报指导等工作,对20余项社会保险服务事项进行全面梳理,打破业务部门壁垒,建立信息交换共享机制,推进各部门信息系统互联互通和政务信息交换共享查询,让企业办事多跑网路、少跑马路。为企业发展注入了新动力,持续优化营商环境。

7、认真完成“ 增收记账户工作”等专项工作。

积极开展城镇居民增收记账户工作,我局多次组织城镇居民增收记账户包联干部到城北社区入户开展记账统计工作,通过调查问卷方式帮助记账户做好记账工作。

8、加强社保服务信息化建设。

积极在服务方式上求突破、求创新,努力让社保服务更加便民。一是手机“掌上”认证。“四川人社”及“四川E社保”“掌上12333”等手机APP进行人脸识别认证,退休人员可足不出户,实现养老金领取资格自主认证。二是推行上门温情认证。针对部分行动不便的特殊人群,社保支部党员带头、职工参与,充分利用日常走访、节日慰问、主题党日活动、志愿者微服务,到乡镇、街道、社区主动上门或直接到行动不便的退休老人家中提供点对点、心贴心的零距离温情认证服务。三是“后台”数据科技认证。除主动认证模式外,我局从公安、民政、卫健等部门提取相关数据定期进行核实,并积极争取通过省社保局提供的医院就医等信息情况进行大数据比对,对退休人员当前生存状态进行比对确认,变“自证”为“数证”有效地从源头上杜绝冒领养老保险金现象,有效地确保了基金安全。

二、机构设置

岳池县社会保险局(以下简称社保局)下属参照公务员法管理的事业单位1个,为社保局机关。社保局共有在职职工18人,退休人员4人,内设6个股室。设有办公室,主要负责拟定全局的工作制度并监督实施;负责机关后勤管理、政务协调及政工人事工作;承办综合文秘、保密、信访宣传工作;财务股,主要负责实施社会保险财务制度,确保基金安全和保值增值;负责社会保险基金的财务处理,会计核算、日常管理和拨付;负责局机关经费的核算、管理;承办社会保险财务年度收支预(决)算计划的编制;负责社会保险财务报表的编制、上报及财务分析工作;统筹征缴股,主要负责全县社会保险参保登记及养老保险的续保、关系转移、终止和退费工作;负责养老、工伤、生育保险费的依法征收,负责单位欠缴社会保险费的催缴和清理核销申报工作;负责社会保险基金收支预警分析工作;离退休人员管理股,主要负责全县基本养老保险享受待遇人员的养老金社会化发放及待遇调整工作;承办企业离退休人员死亡待遇的核算及拨付工作;指导社区开展社会化管理服务及养老金待遇领取资格认证工作;审计稽核股,主要负责基本养老、工伤、生育保险和社会保险费的稽核检查,受理稽核举报并实施查处;负责社会保险系统内部审计工作,对社会保险业务经办和基金收支管理过程实施监督检查;工伤生育保险股,主要负责组织实施全县工伤、生育保险统筹计划;负责工伤调查、核实,办理工伤、生育保险待遇的审核及支付审批手续;负责工伤保险浮动费率的考核、调整;负责伤残津贴和工亡职工供养直系亲属抚恤金的支付;承办1-4级工残人员及工亡职工供养直系亲属的待遇领取资格认证

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为425.07万元。与2022年相比,收入、支出总计各增加13.94万元,增长3.39%。主要变动原因是我局代发机保转社保人员补差待遇提高

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、入决算情况说明

2023年本年收入合计425.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入425.07万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、出决算情况说明

2023年本年支出合计425.07万元,其中:基本支出364.69万元,占85.8%;项目支出60.38万元,占14.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计425.07万元。与2022年相比,财政拨款收入、支出总计各增加13.94万元,增长3.39%。主要变动原因是我局代发机保转社保人员补差待遇提高

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出425.07万元,占本年支出合计的100%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款增加13.94万元,增长3.39%。主要变动原因是我局代发机保转社保人员补差待遇提高

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出425.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%社会保障和就业支出376.44万元,占88.56%;卫生健康支出12.71万元,占2.99%;住房保障支出35.92万元,占8.45%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为425.07万元完成预算96.47%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出决算为330.37万元,完成预算95.5%,决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节俭,减少支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):支出决算为36.08万元,完成预算100%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为9.99万元,完成预算100%

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.36万元,完成预算100%

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.96万元,完成预算100%

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.39万元,完成预算100%

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为35.92万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2023年一般公共预算财政拨款基本支出364.69万元,其中:

人员经费341.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  日常公用经费23.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出60.38万元,其中:

退管服务费项目支出6.36万元,主要用于:为全县参保、退休人员建档立卡,提供退休管理服务和慰问工作,提高离退休人员对社保经办工作满意度。

异地邮寄费项目支出0.97万元,主要用于:养老保险关系的转移业务工作。

退休人员生存状况调查项目支出1.46万元,主要用于: 对全县重点离退休人员开展生存验证,核实是否存在冒领养老保险基金,防止基金流失。

代发机保补差项目支出39.59万元,主要用于:代县财政发放机保转社保退休人员养老金待遇补差。

春节慰问企业退休职工项目支出12万元。主要用于:优化服务水平,春节慰问退休企业职工。

八、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,2023年无预算与2022年持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出0万元,与2022持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,2023年无预算全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2022持平,主要原因是厉行节俭

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2023年无预算公务用车购置及运行维护费支出决算与2022持平。主要原因是本单位无公务用车

其中:公务用车购置支出0万元,与2022持平,主要原因是本单位未购置公务用车全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元,与2022持平,主要原因是本单位无公务用车

3.公务接待费支出0万元,2023年无预算公务接待费支出决算与2022持平。主要原因是厉行节俭。其中:

国内公务接待支出0万元,与2022持平,主要原因是厉行节俭国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元

外事接待支出0万元,与2022持平,主要原因是厉行节俭外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年,社保局机关运行经费支出23.68万元,比2022年减少22.62万元,下降48.86%。主要原因是2023年我单位厉行节俭,公用经费支出较2022年减少

(二)政府采购支出情况

2023年,社保局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,社保局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0

单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对退管服务费项目异地邮寄费项目、退休人员生存状况调查项目、代发机保补差项目、春节慰问企业退休职工项目等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,组织对5个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算事业单位收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.卫生健康与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

12. 卫生健康与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51162121T000000108008-退管服务费

主管部门

岳池县人力资源和社会保障局

实施单位 (盖章)

岳池县社会保险局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

 为全县参保、退休人员建档立卡,提供退休管理服务和慰问工作,提高离退休人员生活质量.

2023年为全县在职及退休企业职工提供政策宣传等服务

2.项目实施内容及过程概述

 

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.26

6.36

6.36

100.00%

10

10

 

其中:财政资金

10.26

6.36

6.36

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

印制退休政策宣传单宣传牌宣传册

60000

60000

20

20

 

质量指标

发放退休政策宣传单

50000

50000

10

10

 

时效指标

项目按期完成

100

100

20

20

 

经济成本指标

单价

2

2

10

10

 

效益指标

社会效益指标

提高退休人员办事便利度,提高满意度

99

%

99

10

10

 

经济效益指标

防止养老金被冒领

20

万元

20

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

无退休费问题发生重大群体性事件数量

0

0

10

10

 

合计

100

100

 

评价结论

截止2023年底该项目已实施完成。2023年共追回21人多发养老金22.2万元。评价得分100分。

存在问题

退休人员多,居住分散,管理难度大

改进措施

加强队伍建设,增加人手。

项目负责人:李昕

财务负责人:李敏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51162121T000000108012-离退休人员生存调查

主管部门

岳池县人力资源和社会保障局

实施单位 (盖章)

岳池县社会保险局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

 对全县重点离退休人员开展生存验证,核实是否存在冒领养老保险基金

 本年度已完成高龄人员生存验证

2.项目实施内容及过程概述

系统筛选高龄人员,工作人员实地走访。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.46

1.46

1.46

100.00%

10

10

 

其中:财政资金

1.46

1.46

1.46

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

7000余人重点退休人群

7000

人数

7000

20

20

 

质量指标

大数据对比

5000

人数

5000

10

10

 

实地走访

2000

人数

2000

10

10

 

时效指标

2023年12月初

2023年12月初

 

2023年12月初

10

10

 

经济成本指标

对全县重点离退休人员开展生存验证交通费等

14600

14600

10

10

 

效益指标

社会效益指标

高退休人员办事便利度,提高满意度

98%

 

100%

10

10

 

经济效益指标

防止养老金被冒领

20

万元

21

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

完成退休人员生存状况调查

7000

人数

7000

10

10

 

合计

100

100

 

评价结论

该项目按期完成,项目自评得分100分。

存在问题

退休人员众多,居住分散,走访难度大

改进措施

一是加大网络认证力度。二是增加人手。

项目负责人:李昕

财务负责人:李敏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51162121T000000108017-异地邮寄费

主管部门

岳池县人力资源和社会保障局

实施单位 (盖章)

岳池县社会保险局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

做好养老保险关系的建立、中断、转移工作。

完成养老保险关系的建立、中断、转移工作。

2.项目实施内容及过程概述

 做好养老保险关系的建立、中断、转移工作。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.97

0.97

0.97

100.00%

10

10

 

其中:财政资金

0.97

0.97

0.97

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

转移人数2000余人

2000

人数

2000

20

20

 

质量指标

养老保险关系转移续接按时办结

2000

人数

2000

10

10

 

时效指标

2023年底

2023年底

 

2023年底

10

10

 

经济成本指标

养老保险关系转移续接邮费

9700

9700

10

10

 

效益指标

社会效益指标

确保养老保险工作有序开展,按时办结率

98

%

98

10

10

 

经济效益

养老保险关系转移更加便捷,职工节省办事成本

2000

人数

2000

20

20

 

满意度指标

服务对象满意度指标

提高参保人员对社保经办业务的满意度。

95

%

95

10

10

 

合计

100

100

 

评价结论

该项目按期完成,项目自评得分100分。

存在问题

办理转移接续业务涉及部分情况复杂,办结难度大。

改进措施

加强与养老保险关系接续地保险部门的联系,积极协调处理,力争按时办结每件转移业务。

项目负责人:李昕

财务负责人:李敏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51162122T000006004954-机保补差和建国初期老干部生活困难补助

主管部门

岳池县人力资源和社会保障局

实施单位 (盖章)

岳池县社会保险局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

代县财政局发机保转社保退休人员养老金待遇补差

按时足额发放机保转社保退休人员养老金待遇补差

2.项目实施内容及过程概述

每月按时足额发放机保转社保退休人员养老金待遇补差

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

39.59

39.59

100.00%

10

10

 

其中:财政资金

0.00

39.59

39.59

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

代发机保转社保退休人员养老金补差

21

人数

21

20

20

 

质量指标

按月足额发放待遇

每月20日前

 

每月20日前

10

10

 

时效指标

2023年底

2023年底

 

2023年底

20

20

 

经济成本指标

年养老金补差金额

39.59

万元

39.59

10

10

 

效益指标

社会效益指标

项目按期完成率

=

100%

%

100%

10

10

 

经济效益

按时足额兑现补差待遇

21

人数

800

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

机保转社保养老金补差人员

100

%

100

10

10

 

合计

100

100

 

评价结论

该项目按期完成,项目自评得分100分。

存在问题

改进措施

项目负责人:李昕

财务负责人:李敏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

51162121T000000108003-退休人员春节慰问

主管部门

岳池县人力资源和社会保障局

实施单位 (盖章)

岳池县社会保险局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

 优化服务水平,春节慰问退休企业职工,购买优质棉布口袋21000个,5.8元/个

  已完成对企业退休职工进行慰问

2.项目实施内容及过程概述

  根据文件精神对退休职工进行慰问,通过必选购买优质棉布口袋作为本年慰问品,由退管股负责发放。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

12.00

12.00

12.00

100.00%

10

10

 

其中:财政资金

12.00

12.00

12.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

慰问品数量

21000

21000

20

20

 

质量指标

成本测算

=

35*40

厘米

35*40

10

10

 

时效指标

完成时限

=

2023年12月

2023年12月

10

10

 

经济成本指标

物品单价

 

5.8

5.8

10

10

 

效益指标

社会效益指标

慰问退休企业职工

21000

人数

21000

20

20

 

可持续影响

对养老保险基金认可度

99

%

100

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

离退休人员满意度

95

人数

95

10

10

 

合计

100

100

 

评价结论

该项目按期完成,项目自评得分100分。

存在问题

慰问品总价增加,主要原因一是退休人员增多,二是物价上涨。

改进措施

增加慰问经费预算。

项目负责人:李昕

财务负责人:李敏

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

岳池县社会保险局2023年部门决算公开报表 

 

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