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公开时间：2024年8月27日
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责全县机关事业单位养老保险和职业年金业务经办管理的组织实施，全县统筹基金的预算管理、会计核算、基金征收、基金安全风险管理和审计稽核，基金的调度和使用、缺口结算、统筹基金及职业年金基金的管理等职责，离退休人员待遇的核定、调整、支付和管理等。
主要工作一是负责国家和省市县相关政策的组织落实，制定相关经办规程和工作规范，具体进行经办工作的实施；二是承担全县1.5万余职工职业年金的集中受托管理和个人账户管理，对职业年金基金投资运营情况实行监督，保证职业年金资产的安全，开展职业年金具体经办管理；三是承办全县机关事业单位和职工参保登记、工资申报、缴费基数核定、基金及职业年金征收，养老保险个人账户管理、关系转移接续、个人权益记录的管理和查询、待遇（含职业年金）核定和发放、审计稽核、风险防控等工作；四是根据国家、省市县规定承办全县离退（职）休基本养老金待遇的计算、核定、调整、支付和制订全县统筹基金的预算管理、会计核算、基金征收、基金安全风险离退（职）休人员社会化管理服务工作，确保退休人员共享经济社会发展成果；五是开展政策宣传、业务培训以及政策解释等工作；六是保障全县信息系统正常运行、日常维护和数据对接等任务，方便广大参保单位和干部职工。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、强化思想政治引领，强根固本夯实基础。深化创新理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，省市县各级会议精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，创造性开展了形式多样的大学习、大讨论、大实践；强化政治能力培养。在学习与实践中，引导党员干部善于归纳总结，不断反思，提醒干部职工关心国、省、市、县、行业最新情况及动态，悉心了解民心所向，充实自我，凝心铸魂；实化作风锤炼。持续深化作风建设，倡树“严真细实快”，提升机保工作质效，践行“保障民生，服务社会”宗旨。
2、聚焦主业抓落实，有序推进机保业务。基金征缴。全县机关事业养老保险参保单位313个，机关事业养老保险覆盖人数23358人，其中：在职职工15159人、退休职工8199人，做到全县范围内符合条件的单位和人员应保尽保。2023年应征缴机关事业单位养老保险3.73亿元，职业年金0.86亿元；退管服务。目前，岳池县机关事业单位退休职工8199人，每月按时打卡发放养老金，2023年全年发放机关事业养老金约5.28亿元；2023年7月底，严格按照文件规定，落实调待工作，全面完成岳池县2023年机关事业单位退休人员基本养老金调待工作，共计补发待遇895.4 万元。完成2022年“退休中人”待遇兑现308人，补发中人待遇共计510万元。
3、紧盯重难点工作，攻坚克难抓成效。稳步推进机关事业单位养老保险试点遗留问题整改工作。落实专人、组建专班、集中精力、集中时间，通过认真核查、分工协作、多措并举咬定“数据清零”的目标，紧盯“找失联人员”这一关键，通过发函至相关参保单位、到公安户政部门查询、召开工作推进会、查找人力资源服务中心个人档案、共享户政数据比对、亲朋好友关联人找人及发QQ、微信群消息等多种方式找寻失联人员信息。截至目前，对标国家政策，按照“退、并、转”工作方法，完成了大学生村官、三支一扶人员及其他人员的老机保清理工作。其中完成“退”、“转”“并”1267人，27人失联录入系统封存处理，切实保障老机保存续人员的合法权益。
4、完善风险防控机制，确保基金安全运行。以2023年度四川省社保基金管理提升年行动调研、养老保险政策大调研工作为契机，不断创新工作思路，提高经办能力，通过完善内控制度，严格执行省厅下发的经办规程，全面梳理各业务经办所需权限及经办流程，分析研判业务经办风险点，持续强化基金管理风险排查，加强数据共享比对。2023年以来，协调参保单位、公安、卫计等部门，采用说服教育、法律法规宣传、立案侦查等方式，共追回21人多发养老金22.2万元，其中涉及之前移交公安的2件，追回2人多发养老金5.8万元。
二、机构设置
岳池县机关事业单位职工养老保险局（以下简称：机保局）下属参照公务员管理事业单位1个，为机保局机关，单位内设5个股室，设有办公室，主要负责行政管理、政工人事、文秘、档案、安全、保密、信访维稳、内部控制、采购工作等工作。基金征缴股，主要负责全县机关事业单位参保登记、新增参保人员登记、养老保险续保、关系转移终止和退费工作；单位欠缴养老保险的催缴和清理核销申报工作；社会保险基金收支预警分析工作；原试点机关事业养老保险编外人员转移、在职个人账户退付、老机保清理等有关问题的处理；负责业务档案整理等工作。职业年金股，主要负责职业年金征收，职业年金贴息等工作。退休人员管理股，主要负责全县机关事业单位人员退休养老保险、职业年金待遇核算；全县机关事业离退休人员养老保险个人账户核算；开展机关事业单位离退休职工生存状况调查工作；开展退休人员管理服务工作；负责原试点机关事业养老保险编外退休人员有关问题的处理；负责经办养老金、职业年金发放和相关统计业务工作；负责业务档案整理等工作。计划财务股，主要负责计划财务工作；机关事业养老保险和职业年金的财务处理，会计核算、负责机关事业养老保险和职业年金财务报表的编制、上报及财务分析工作，负责基金发票管理、出纳财务等工作。2023年12月底共有在编职工19人，劳务派遣3人，退休人员1人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计均为373.04万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加66.18万元，增长21.57%。主要变动原因是2023年人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计373.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入373.04万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计373.04万元，其中：基本支出364.84万元，占97.8%；项目支出8.21万元，占2.2%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入、支出各总计373.04万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加66.18万元，增长21.57%。主要变动原因是2023年人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出373.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加66.18万元，增长21.57%。主要变动原因是2023年人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出373.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出325.73万元，占87.32%；卫生健康支出10.72万元，占2.87%；住房保障支出36.59万元，占9.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为373.04，完成预算100%。基金预算数为291.36万元，决算由财政统一上报，本单位决算中不体现。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）： 支出决算为270.71万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为37.87万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为17.16万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.87万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2.4万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：0.45万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.59万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出364.84万元，其中：
人员经费318.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费46.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款项目支出8.21万元，其中：
退休人员管理服务费项目支出4.26万元，主要用于：全县8000余名退休人员管理费用支出。
机保改革工作经费项目支出2.98万元，主要用于：机关事业单位职工养老保险改革费用支出。
生存状况调查项目支出0.97万元，主要用于：调查退休人员生存状况费用支出。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，2023年无预算，与2022年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出0万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2023年无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。主要原因是无公车。
其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元，与2022年持平。
3.公务接待费支出0万元，2023年无预算。公务接待费支出决算与2022年持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少不必要的公务接待等“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出0万元，与2022年持平。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，与2022年持平。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，机保局机关运行经费支出46.3万元，比2022年增加7.03万元，增长17.9%。主要原因是春节慰问毛巾款在2023年期间支付的，导致机关运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，机保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，机保局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对退休人员管理服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）卫生健康（款）行政事业单位医疗（项）：指单位在职职工的医疗保险费用支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51162121T000000107421-机保改革工作经费 |
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|
主管部门 |
岳池县人力资源和社会保障局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县机关事业单位职工养老保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成机关事业单位养老保险改革工作 |
完成机关事业单位养老保险改革工作，兑现中人待遇 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
兑现中人待遇，承办上级部门制定的改革政策。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.98 |
2.98 |
2.98 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.98 |
2.98 |
2.98 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全县在职职工机保改革事宜 |
≥ |
20 |
批次 |
20 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
征收全县在职职工职业年金 |
≥ |
15000 |
人 |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成中人待遇兑现 |
≥ |
800 |
人 |
20 |
20 |
20 |
|
||
|
经济成本指标 |
征收全县在职职工职业年金 |
≥ |
20 |
元/月 |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响 |
项目按期完成率 |
= |
100% |
|
10 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
完成机保改革、兑现中人待遇 |
≥ |
800 |
人数 |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成全县在职职工机保改革事宜 |
≥ |
20 |
人 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目按期完成，项目自评得分100分。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：詹德辉 |
财务负责人：贺更丽 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51162121T000000107424-退休人员管理服务费 |
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|
主管部门 |
岳池县人力资源和社会保障局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县机关事业单位职工养老保险局 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
|
提高退休人员办事便利度，提高满意度。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为退休人员提供工资查询，政策咨询等服务，提高退休人员办事便利度，提高满意度。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
4.26 |
4.26 |
4.26 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
4.26 |
4.26 |
4.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
印制退休政策宣传单宣传牌宣传册 |
≥ |
7800 |
张 |
7800 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
发放退休政策宣传单 |
≥ |
7500 |
张 |
7500 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
项目按期完成 |
＝ |
100 |
批 |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
经济成本指标 |
单价 |
≤ |
15 |
每人 |
4.26 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高退休人员办事便利度，提高满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
|
经济效益 |
基金运行安全 |
|
无重大事件 |
|
0 |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
无退休费问题发生重大群体性事件数量 |
≤ |
2 |
起 |
0 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
截止2023年底该项目已实施完成。2023年以来，协调参保单位、公安、卫计等部门，采用说服教育、法律法规宣传、立案侦查等方式，共追回21人多发养老金22.2万元，其中涉及之前移交公安的2件，追回2人多发养老金5.8万元。评价得分100分。 |
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|
存在问题 |
退休人员多，居住分散，管理难度大 |
|||||||||||
|
改进措施 |
加强队伍建设，增加人手。 |
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|
项目负责人：滕媛 |
财务负责人：贺更丽 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51162121T000000107425-生存状况调查 |
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|
主管部门 |
岳池县人力资源和社会保障局 |
实施单位 （盖章） |
岳池县机关事业单位职工养老保险局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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完成全县退休人员生存状态调查，防止冒领养老金 |
完成全县退休人员生存状态调查，防止冒领养老金，保障基金运行安全 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
系统筛选高龄人员，工作人员实地走访。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
调查全县退休职工生存状态人 |
≤ |
7800 |
人 |
7800 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
大数据对比 |
≤ |
7800 |
人 |
7800 |
10 |
10 |
|
|||
|
实地走访 |
≤ |
5000 |
人 |
5000 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
= |
100% |
|
|
10 |
10 |
|
|||
|
经济成本指标 |
路途交通费用 |
≥ |
10000 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
防止养老金被冒领 |
≤ |
30 |
万元 |
22 |
10 |
10 |
|
||
|
|
社会效益指标 |
高退休人员办事便利度，提高满意度 |
≥ |
98% |
|
100% |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
完成退休人员生存状况调查 |
≥ |
7800 |
人数 |
7800 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
该项目按期完成，项目自评得分100分。 |
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存在问题 |
退休人员众多，居住分散，走访难度大 |
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|
改进措施 |
一是加大网络认证力度。二是增加人手。 |
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项目负责人：滕媛 |
财务负责人：贺更丽 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51162102000121号
