第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、方针和政策,拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划,起草相关规范性文件,并组织实施和监督检查。
2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施,促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订并组织落实创业、就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施。贯彻落实养老保险国家、省、市统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转移办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立国家、省统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划,制订相关制度、标准和规范并组织实施。负责工伤认定工作,指导、督促企业参加工伤保险。
5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。组织贯彻国家、省、市制定的职工工作时间、休息休假和假期制度。拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
7、牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理和继续教育等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来岳池(回岳池)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员管理政策,将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
9、组织实施国家、省、市表彰奖励制度,综合管理政府表彰奖励工作,承担评比达标表彰奖励活动,根据授权承办以县委、县政府名义开展的表扬奖励活动。依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和有关离退休政策。
11、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
12、负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作。
13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14、承担市人力资源社会保障局新增的对应职责。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
16、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。
17、有关职责分工。与县教育科技和体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头,会同县教育科技和体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由县教育科技和体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由县人力资源和社会保障局负责。
1、围绕稳增长,就业创业促脱贫质量大幅提升。一是落实“六保”“六稳”措施,全县城镇新增就业7533人,就业困难人员再就业625人,城镇失业率控制在3.54%。二是扎实开展就业援助活动,举办就业扶贫暨返乡农民工专场招聘等活动25场、网络招聘会18期,累计参加招聘会的企业154家,提供岗位20087个,接待各项就业优惠政策咨询服务1万余人次。三是积极开发公益性岗位助力脱贫攻坚,动态开发村级公益性岗位2367个(其中城镇公益性岗位767个、村级公益性岗位1600个),将贫困劳动力在疫情防控期间从事消毒保洁、秩序维护、疫情监测等疫情防控工作纳入临时公益性岗位补助范围,累计安置贫困劳动力12593人次,拨付岗位补贴629.65万元。四是落实各项援企稳岗政策,开展援企稳岗护航行动,建立24小时重点企业用工调度保障机制和领导包企服务机制,成立了人社局支持企业复工复产工作专班,实行疫情期间一次性吸纳就业补贴、社保费缓缴等稳岗措施,为130家企业发放援企稳岗补贴464.83万元,为32家次企业兑现一次性吸纳就业、稳定就业奖补资金122.49万元,为364家企业减免社保费用5400万元。五是优化就业创业环境,发放创业担保贷款和创业补贴1885万元,带动(吸纳)就业172人、扶持自主创业952人,巩固提升省级就业扶贫基地3个、大学生创新创业示范园3个(省级2个,市级1个)。六是积极开展各种职业培训1746人次(其中组织科伦药业等7家企业开展线上职业培训10期1556人)。
2、围绕惠民生,社会保障水平稳步提高。一是全面实施全民参保计划,健全全民参保信息系统,对中小微企业、农民工、灵活就业人员等群体实施分类指导、精准扩面,稳步提升社会保障水平。截至目前,全县基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达66.46万人、2.49万人、2.1万人,养老、失业、工伤基金征收分别达4.77亿元、387.24万元、410.79万元,职业年金征收9233.7万元,养老、失业、工伤基金支出分别达12.64亿元、471.46万元、352.14万元。二是稳妥推进社保制度改革,实行社会保险业务经办“综合柜员制”,深入推进机关事业单位养老保险政策落实,稳妥推进退休“中人”待遇兑现落实工作。已核算补发2014年、2015年退休“中人”待遇差额2113.5万元。三是积极推进“互联网+基金监管”,常态化机动式深入做好对养老保险死亡冒领、跨地区重复领取、跨险种重复领取待遇专项检查力度,追回冒领基金34.21万元。
3、围绕促发展,人事人才队伍建设进展明显。一是充实完善干部队伍,坚持“凡进必考”,按年度计划已公开招聘事业人员219名,招聘“三支一扶”人员2名。二是着力提高干部队伍整体素质。以示范带动、统放结合的方式抓好全县干部培训,采取与高校合作方式,举办公务员、事业单位管理人员示范培训班和师资培训班,指导各行业主管部门结合行业特点抓好干部职工的教育培训。三是不断强化干部队伍日常管理。用好干部年度考核杠杆,进一步完善人事调配工作办法及流程,健全事业单位岗位管理制度和人员聘用制度,促使用人机制更加科学规范。
4、围绕保稳定,农民工服务保障工作创新突破。一是针对农民工培训需求开展各类培训。今年以来,已组织全县农民工参加品牌培训1257人次、返乡创业培训437人次,提高了农民工技能素养。二是推进农民工工资拖欠问题专项整治,开展根治欠薪春季行动、夏季行动,已处理案件55起160人,涉案金额96.6066万元,顺利通过全省保障农民工工资支付核查。三是受理劳动争议案件46件,终局裁决13件,涉案金额130多万元,受理案件均在法律规定时限内结案,按时结案率100%。四是有序组织农民工返岗就业。制定农民工返岗服务8条措施,为25.42万名外出务工人员开展免费健康服务,组织专机1次、专列3次、客运268班次运送6580名农民工前往广东、浙江、福建等地有序返岗就业,包机输送145名输变电工人到达用工目的地被央视新闻频道《新闻直播间》刊播。
5、围绕强规范,人社公共服务体系不断完善。一是加强服务平台标准化建设,建成标准化仲裁院、劳动保障监察调处服务场地和标准化面试考场,社保综合服务大厅新增排号系统,开通微信预约排号功能,窗口实现全过程同步录音录像,乡镇、村(社区)的服务平台正加快建设,已验收合格43个平台,拨付补贴约120万元。二是加强服务基础信息化建设,安排专职人员3名负责全县金保网的运行管理和“互联网+人社”信息化建设,继续深入实施网上银行“e缴费”和“pos机进社区、村”活动,用好微信公众号、广场LED等载体,不断强化人社公共服务。三是加强服务机制协同化建设,深化“放管服”改革,本着“成熟一项、下放一项”的原则,对具备下放条件的35项公共服务事项,将服务职能延伸到村(社区)。四是加强服务行为专业化建设,用好用活政策选配乡镇、村(社区)社保协理员共125名,加大专业培训和指导力度,提高业务经办水平。
县人力资源和社会保障局下属二级单位4个,其中参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位1个。4个二级单位均独立核算,独立编制预决算。
纳入人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的仅人力资源和社会保障局本级。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收入总计1303.24万元,与2019年相比增加了203.24万元,增加了18.48%。主要变动原因是2020年增加了人社公共服务能力建设资金等预算安排。
2020年度支出总计1167.84万元。与2019年相比支出增加了67.84万元,增加了6.17%。主要变动原因是2020年因疫情防控增加了购买防疫物资等支出安排。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(单位:万元)
2020年本年收入合计1303.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1303.24万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)(单位:万元)
2020年本年支出合计1167.84万元,其中:基本支出1155.26万元,占98.92%;项目支出12.58万元,占1.08%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
2020年度收入总计1303.24万元,与2019年相比增加了203.24万元,增加了18.48%。主要变动原因是2020年增加了人社公共服务能力建设资金等预算安排。
2020年度支出总计1167.84万元。与2019年相比支出增加了67.84万元,增加了6.17%。主要变动原因是2020年因疫情防控增加了购买防疫物资等支出安排。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位:万元)
2020年一般公共预算财政拨款支出1167.84万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加67.84万元,增长6.17%。主要变动原因是2020年因疫情防控增加了购买防疫物资等支出安排。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位:万元)
2020年一般公共预算财政拨款支出1167.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1087.83万元,占93.15%;卫生健康支出22.22万元,占1.9%;住房保障支出(类)57.79万元,占4.95%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
2020年一般公共预算支出决算数为1167.84,完成预算100%。其中:
1、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为843.61万元,完成预算100%。2、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):支出决算为6.67万元,完成预算100%。3、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为147.46万元,完成预算100%。4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为49.22万元,完成预算100%。5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为24.61万元,完成预算100%。6、社会保障和就业(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):支出决算为1万元,完成预算100%。7、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为15.26万元,完成预算100%。8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.37万元,完成预算100%。9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为7.09万元,完成预算100%。10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.76万元,完成预算100%。11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为57.79万元,完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1155.26万元,其中:
人员经费782.54万元,主要包括:基本工资163.18万元、津贴补贴63.78万元、奖金242.64万元、绩效工资33.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.22万元、职业年金缴费24.61万元、职工基本医疗保险缴费18.46万元,公务员医疗补助缴费3.76万元,其他社会保障缴费2.16万元(其他社会保障缴费为残疾人保障金、事业人员和公益性岗位人员的工伤保险、失业保险及生育保险)、住房公积金57.79万元,其他工资福利支出3.04万元(其他工资福利支出为临聘人员工资等)、抚恤金15.26万元,生活补助81.31万元、奖励金0.15万元(为独生子女奖励金)、其他对个人和家庭的补助支出23.5万元(其他对个人和家庭的补助支出包括农民工和退休老干部的春节慰问费以及高层次引进人才的安置补助费等)。
公用经费372.72万元,主要包括:办公费72.17万元、印刷费7.52万元、水费0.65万元、电费8.43万元、邮电费9万元、差旅费48.76万元、维修(护)费39.82万元、培训费1.32万元、公务接待费1.11万元、劳务费86.39万元、工会经费9.23万元、其他交通费用28.69万元、其他商品和服务支出17.24万元(其他商品和服务支出包含了疫情期间购买防疫物资及打造方舱技能培训点等费用,农民工返乡返岗等工作费用,举办招聘会相关费用,人社系统“比武练兵”活动相关费用等。)办公设备购置42.39万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元,预算数为4.14万元,完成预算26.81%。这是因为年初预算公务接待费时是按照940元·每人/年的标准预算的,我局年初预算人员44人,预算公务接待费4.14万元。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.11万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1、因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出1.11万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.39万元,增长54%。主要原因是接待批次和接待人次的增加。其中:
国内公务接待支出1.11万元,主要用于接待省、市等工作组来岳执行公务、开展调研、核查等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,129人次,共计支出1.11万元,具体内容包括:1、接待省农劳办副主任、省人力资源和社会保障厅农民工工作处处长李一漫一行赴岳池调研25人次,支出金额2160元;2、接待省核查组来广安开展2019年度保障农民工工资支付实地核查工作22人次,支出金额2070元;3、接待合川区人力资源和社会保障局来岳对接相关工作及签署协议12人次,支出980元;4、接待武胜县人社局工作人员来岳开展输变电培训业务学习11人次,支出462元;5、接待四川省海外高层次人才创新创业服务团饮水思源走进小平故里广安活动岳池专家组46人次,支出4180元;6、接待市核查组赴岳开展2019年度保障农民工工资支付核查工作13人次,支出1270元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年,人社局机关运行经费支出372.73万元,比2019年增加98.84万元,增长36.09%。主要原因是2020年增加了疫情期间打造方舱技能培训点及购买防疫物资等支出
2020年,人社局政府采购支出总额28.9万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出28.9万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公楼电梯购买安装工程。授予中小企业合同金额28.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额28.9万元,占政府采购支出总额的100%。
截至2020年12月31日,人社局共有车辆0辆。公务用车已于2016年8月移交机关事务管理局统筹使用管理。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年绩效目标全面完成,取得了一定的社会效益。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看绩效目标完成情况良好,建成了全方位视频监控的标准化考场,为人事考试提供了安全、合规、便利的场地,保障了人事考试的安全,维护了人事考试的公平公正,促进了社会和谐稳定。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“标准化考场建设及维修项目”绩效目标实际完成情况。
标准化考场建设及维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.58万元,执行数为12.58万元,完成预算的100%。通过项目实施,建成了全方位视频监控的标准化考场,为人事考试提供了安全、合规、便利的场地,保障了人事考试的安全,维护了人事考试的公平公正,促进了社会和谐稳定。发现的主要问题:项目管理制度制定不够完善,项目过程管理有待进一步加强。下一步改进措施:加强制度建设和项目管理工作,认真制定详细项目实施计划,明确责任到岗到人,不断加大项目推进实施的力度,保障项目按时、保质实施。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
标准化考场建设及维修项目 |
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预算单位 |
岳池县人力资源和社会保障局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
12.58 |
执行数: |
12.58 |
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其中-财政拨款: |
12.58 |
其中-财政拨款: |
12.58 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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建成全方位、一体化视频监控的标准化考场，为人事考试提供了安全、合规、便利的场地。 |
建成了十个标准化面试考室和全方位、一体化的考场视频监控系统，为人事考试提供了安全、合规、便利的场地。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
设置标准化面试室 |
14个 |
14个 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
设置视频监控室 |
1个 |
1个 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
设置考务办 |
1个 |
1个 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
设置候考室 |
1个 |
1个 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
工程质量 |
国家相关质量标准 |
工程质量验收合格 |
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效益指标 |
社会效益 |
社会效益 |
保障人事考试的安全、维护社会公平公正、促进社会和谐稳定 |
保障人事考试的安全、维护社会公平公正、促进社会和谐稳定 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
考务人员及考生满意度 |
100% |
100% |
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2、部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池县人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对标准化考场建设及维修项目开展了绩效评价,《标准化考场建设及维修项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。
1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、社会保障和就业人力资源和社会保障管理管理事务:
反映人力资源和社会保障管理事务支出。
8、社会保障和就业行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理和事业单位)的基本支出。
9、社会保障和就业综合业务管理:反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
10、社会保障和就业劳动保障监察:反映劳动保障监察事务支出。
11、社会保障和就业信息化建设:反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
12、社会保障和就业劳动人事争议调解仲裁:反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
13、社会保障和就业其他人力资源和社会保障管理事务支出:反映除上述项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
14、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17、住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
19、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
24、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
岳池县人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
岳池县人力资源和社会保障局是县政府的工作部门,为正科级。下设办公室、政策法规和内审股、计划财务和基金监督股、就业促进股、专业人员技术管理股、事业单位人员管理股、工资福利股、社会保险股、信访与调解仲裁股、劳动保障监察股和人事股。
(二)机构职能。
县人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委、县委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:
1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、方针和政策,拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划,起草相关规范性文件,并组织实施和监督检查。
2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施,促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订并组织落实创业、就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施。贯彻落实养老保险国家、省、市统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转移办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立国家、省统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划,制订相关制度、标准和规范并组织实施。负责工伤认定工作,指导、督促企业参加工伤保险。
5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。组织贯彻国家、省、市制定的职工工作时间、休息休假和假期制度。拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
7、牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理和继续教育等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来岳池(回岳池)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员管理政策,将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
9、组织实施国家、省、市表彰奖励制度,综合管理政府表彰奖励工作,承担评比达标表彰奖励活动,根据授权承办以县委、县政府名义开展的表扬奖励活动。依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和有关离退休政策。
11、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
12、负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作。
13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14、承担市人力资源社会保障局新增的对应职责。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
16、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。
17、有关职责分工。与县教育科技和体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头,会同县教育科技和体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由县教育科技和体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由县人力资源和社会保障局负责。
(三)人员概况。
2020年底,我局有在职在编人员44人(其中行政人员24人,事业人员20人),劳务派遣人员9人,退休人员35人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年收入合计1303万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。其中人力资源和社会保障管理事务财政拨款收入为1133万元,占总收入的86.95%;行政事业单位养老支出财政拨款收入为74万元,占总收入的5.68%;企业改革补助财政拨款收入1万元,占总收入的0.08%;抚恤财政拨款收入15万元,占总收入的1.15%;行政事业单位医疗财政拨款收入为22万元,占总收入的1.69%;住房保障支出财政拨款收入为58万元,占总收入的4.45%。
(二)部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出合计1168万元。其中人力资源和社会保障管理事务支出998万元,占总支出的85.45%;行政事业单位养老支出74万元,占总支出的6.34%;企业改革补助支出1万元,占总支出的0.08%;抚恤支出15万元,占总支出的1.28%;行政事业单位医疗支出22万元,占总支出的1.88%;住房保障支出58万元,占总支出的4.97%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
2020年人社局年初预算708万元,因工作需要追加预算595万元,收入预算安排合计1303万元,实际收入1303万元,预算执行率100%。2020年人社局支出预算合计1303万元,实际支出1168万元,预算执行率89.64%,结余135.4万元是省级人社公共服务能力建设资金,将于2021年用于人社公共服务基层平台建设等。
2020年我局根据单位职能职责合理制定了绩效目标并对绩效指标进行了细化量化。基本支出用于保障机构正常运转,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。项目经费主要用于专项工作开展,基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行,保障我局日常工作运转,较好地完成了全年工作任务。
(二)结果应用情况。
单位绩效评价根据财政相关要求进行公开,单位将根据绩效评价结果改进预算安排完善绩效管理。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
从整体情况来看,我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面,严格按照规定执行。严格按照资金管理办法,做到项目资金专项专用,无截留、无挪用等现象,使财政资金发挥最大使用效益。
(二)存在问题。
1、绩效目标设定还需要进一步细化和量化。
2、资金使用效益有待进一步提高。
(三)改进建议。
1、细化预算编制工作,认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关要求进行编制。
2、加强业务培训,提高评价水平。部门绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,切实推进绩效评价工作的开展。
附件2
标准化考场建设及维修项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
为了顺利开展人事考试面试工作,保障人事考试面试的安全,按照《四川省人力资源和社会保障厅关于印发四川省基层人力资源和社会保障公共服务平台建设标准(试行)》的通知(川人社办发〔2017〕859号)精神,并经县委常委、副县长刘俊主持召开的专题会议研究,结合实际,我局拟实施标准化考场建设维修项目。项目预算12.58万元。所需资金由县级财政专项安排。
(二)项目绩效目标。
1、项目拟对约1300平方米面试考场的地板、天花板、墙面、线路等进行维修及对屋顶做防水处理。
2、通过项目实施在六楼设置候考室1个、面试室4个;五楼设置面试室10个、考务办公室1个、视频监控室1个;四楼设置考官培训室1个。
3、项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
本次绩效评价遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则,依据从投入、过程管理到项目产出、效益的绩效评价逻辑路径,结合标准化考场建设及维修项目的实际开展情况,运用定量和定性相结合的方法,对项目进行客观公正的评价。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
标准化考场建设及维修项目预算经费12.58万元,资金及时批复到位,符合资金管理办法等相关规定。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划。标准化考场建设及维修项目预算经费12.58万元。所需资金全部由县级财政专项安排。
2、资金到位。截至2020年12月,标准化考场建设及维修项目到位资金12.58万元,所有计划资金全部到位。
3、资金使用。截至2020年12月,标准化考场建设及维修项目资金12.58万元已全部支出,主要用于按照工程进度拨付工程款。工程验收合格,相关附件齐全,按照合同规定拨付工程款项,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
本单位财物管理制度健全,严格执行财物管理制度,财务人员及时、规范地对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
为保证项目的顺利实施,我局成立了项目小组,由局分管领导李林桦任组长负责整个项目的安排,刘孝忠任副组长协助组长对项目进行管理,肖铭和杨臻祯为工作人员负责与项目承包方沟通协调,监督工程实施流程,申请项目资金等事宜。
(二)项目管理情况。
项目审批通过后,我单位按照《中华人民共和国招标投标法》、《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》及《四川省政府投资工程建设项目必选办法》等有关法律、法规和规章的规定通过竞争性谈判的方式选定四川中明建筑工程有限公司为中标单位。并按规定签订合同并备案。
(三)项目监管情况。
我单位指派专人长期对项目实施定期或不定期的检查和监督,对发现的问题和不合格的地方及时与工程承包方协调解决整改。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截至2020年12月,项目已全部完成并验收合格。对约1300平方米面试考场的地板、天花板、墙面、线路等进行了维修及,对屋顶做了防水处理,在六楼设置了候考室1个、面试室4个;五楼设置了面试室10个、考务办公室1个、视频监控室1个;四楼设置了考官培训室1个。项目完成情况良好。
(二)项目效益情况。
通过项目实施,建成了全方位视频监控的标准化考场,为人事考试提供了安全、合规、便利的场地,保障了人事考试的安全,维护了人事考试的公平公正,促进了社会和谐稳定。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
标准化考场建设及维修项目是根据我局工作实际申报的项目,申报内容与实施内容相符,申报目标合理可行。绩效评价指标设置科学合理,绩效目标完成情况良好。通过项目实施建成了候考室1个、面试室14个、考务办公室1个、视频监控室1个、考官培训室1个。为人事考试提供了安全、合规、便利的场地,保障了人事考试的安全,维护了人事考试的公平公正,促进了社会和谐稳定。
(二)存在的问题。
项目管理制度制定不够完善,项目过程管理有待进一步加强。
(三)相关建议。
加强制度建设和项目管理工作,认真制定详细项目实施计划,明确责任到岗到人,不断加大项目推进实施的力度,保障项目按时、保质实施。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件:
附表
岳池县人力资源和社会保障局
2021年8月31日
川公网安备 51162102000121号
