第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
负责全县城乡居民社会养老保险业务的经办管理，2019年起养老保险征收由税务局经办，我单位负责经办养老保险业务。全县统筹基金的预算管理、会计核算、基金征收、基金安全风险管理和审计稽核，基金的调度和使用、统筹基金的管理等职责，离退休人员待遇的核定、调整、支付和管理等。
主要工作一是负责国家和省市县相关政策的组织落实，制定相关经办规程和工作规范，具体进行经办工作的实施;二是承担全县负责全县城乡居民参保登记和信息变更、保险费征缴、参保人员个人账户的建立和管理，新老政策制度衔接、养老保险关系的转移、接续、退保等工作；负责城乡居民社会养老保险政策的宣传、咨询、查询、信访等工作；负责指导各乡镇（街道）就业和社会保障服务中心开展城乡居民参保缴费工作，扩大保险政策覆盖面；三是负责全县城乡居民参保人员待遇领取资格审核，核定养老金标准；负责按月及时足额发放养老金；负责做好参保人员待遇调整、生存认证等工作，杜绝冒领等骗保现象发生，防止基金流失。做好死亡人员养老保险关系的注销及个人账户余额的退付工作。负责指导各乡镇（街道）就业和社会保障服务中心开展参保人员待遇领取资格审核和养老金发放工作;四是根据国家、省市县规定承办全县城乡居民基本养老金待遇的计算、核定、调整、支付和制订全县统筹基金的预算管理、会计核算、基金征收、基金安全风险离退(职)休人员社会化管理服务工作，确保退休人员共享经济社会发展成果；五是开展政策宣传、业务培训以及政策解释等工作。
（二）2020年重点工作完成情况
参保扩面加速化。2020年，城乡居民基本养老保险覆盖达44.08万人；参保缴费17.90万人，全年政府代缴困难群体保费6万人，完成了全年参保任务。
协调对接无缝化。为确保参保扩面、扶贫代缴、退捕渔民、待遇领取等对象信息无差错，居保局不仅主动与县公安、民政、残联、扶贫、财政、税务、司法等部门和乡镇衔接联系核实信息，而且积极向省市财政、人社部门汇报比对数据，做到了与所有相关业务部门协调对接"无缝化”，信息处理"精准化"，全年为60064名符合代缴条件的贫困群众实现了"应缴代缴，应发尽发";按月足额为19.2万待遇发放人员累计发放养老金2.4亿元，完成18.55万发放目标任务的104%，（其中协助社保局为559名被征地农民发放养老金303.5万元）;278名退捕渔民参加养老保险，其中，代缴养老保险费14人，发放待遇39人，实现了贫困人员保费精准代缴、待遇领取人员精准发放。
风险防控精细化。对全体待遇领取人员，实施生存认证，大力推广四川E社保APP认证方式，全年认证198220人，其中，数据比对190091人;对特殊重点人员，实施上门认证，对于26651名重残和80岁以上高龄的老人，采取抽样上门认证核查，累计上门认证8129人;从严追缴重领、冒领养老金，追回重复领取、死亡冒领237人，服刑人员18人,共追回养老金 18.4万元，确保了基金安全。
二、机构设置
岳池县城乡居民社会养老保险局是隶属于岳池县人力资源和社会保障局的全额拨款的事业单位。2020年共减少2名职工，其中1名职工县内调出，1名职工辞职。截止2020年底共有事业人员编制13名，在职在编职工11人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度决算收入为538.34万元。收入总体相比2019年度减少了23122.03万元，减少了97.72%，主要变动原因是2020 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助25957.39万元由财政列支并公开。2020年度决算支出为538.34万元；支出总体相比上年度减少了23122.03万元，减少了97.72%，主要变动原因是2020 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助25957.39万元由财政列支并公开。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计538.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入538.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计538.34万元，其中：基本支出161.25万元，占30%；项目支出377.09万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年财政拨款收、支总计538.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少23122.03万元，下降97.72%。主要变动原因是2020 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助25957.39万元由财政列支并公开。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出538.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少23122.03万元，下降97.72%。主要变动原因是2020 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助25957.39万元由财政列支并公开。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出538.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出146.64万元，占27%；卫生健康支出4.41万元，占1%；农林水支出377.09万元，占70%；住房保障支出10.2万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为538.34，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为146.64万元。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.41万元。
3.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为377.09万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为10.2万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出538.34万元，其中：人员经费146.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费15.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算18.68%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位厉行节俭,公务接待费支出明显下降。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算18.68%。公务接待费支出决算比2019年增加0.12万元，增长240%。主要原因是2020年社保交叉扶贫检查公务接待增加。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于用餐费。国内公务接待3批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，用于接待上级检查工作用餐。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，居保局机关运行经费支出15.06万元，比2019年减少35.81万元，减少70.40%。主要原因是2020年单位厉行节约，压减费用支出。
2020年，居保局政府采购支出总额5.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于印制宣传资料进行政策宣传。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，居保局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对退休人员生存管理费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看城乡居民基本养老保险覆盖达44.08万人；参保缴费17.90万人，全年政府代缴困难群体保费6万人;待遇发放19.12万人，全年基金运行良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“退休人员生存状况调查费””异地邮寄费”“退休人员管理费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）退休人员生存状况调查费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了到龄退休人员的待遇发放，发现的主要问题：待遇领取人员未进行生存认证。下一步改进措施：加大对待遇领取人员生存认证的政策宣传，到乡镇进行上门认证。
（2）异地邮寄费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了跨区域参保人员社保转移。
（3）退休人员管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.88万元，执行数为11.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了待遇领取人员按时足额领取待遇，发现的主要问题：存在死亡冒领情况。下一步改进措施：通过大数据核实比对，减少死亡冒领情况发生，追回冒领金额。
| 项目绩效目标完成情况表 | |||||
| 项目名称 | 退休人员生存状况调查费 | ||||
| 预算单位 | 岳池县城乡居民社会养老保险局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.62 | 执行数: | 1.62 | |
| 其中-财政拨款: | 1.62 | 其中-财政拨款: | 1.62 | ||
| 其它资金: | | 其它资金: | | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 了解退休人员生活质量及领取城乡居民养老金的情况 | 全年为19.12万人按时足额发放待遇 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 退休人员生存状况调查人数 | 5000人 | 5000人 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 退休人员领取城乡居民养老金的比率 | 90% | 90% | |
| 满意度指标 | 退休人员生存状况调查满意度 | | 90% | 90% | |
| 项目绩效目标完成情况表 | |||||
| 项目名称 | 异地邮寄费 | ||||
| 预算单位 | 岳池县城乡居民社会养老保险局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.08 | 执行数: | 1.08 | |
| 其中-财政拨款: | 1.08 | 其中-财政拨款: | 1.08 | ||
| 其它资金: | | 其它资金: | | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 完成养老保险关系协查函、异地参保转移 | 顺利完成2020年养老保险关系协查函、异地参保转移 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成养老保险协查函及养老关系转移 | 100封 | 113封 | |
| 满意度指标 | 参保需寄件者满意度 | | 90% | 90% | |
| 项目绩效目标完成情况表 | |||||
| 项目名称 | 退休人员管理服务费 | ||||
| 预算单位 | 岳池县城乡居民社会养老保险局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 11.88 | 执行数: | 11.88 | |
| 其中-财政拨款: | 11.88 | 其中-财政拨款: | 11.88 | ||
| 其它资金: | | 其它资金: | | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 完成年度退休人员的管理，促进退休人员生活质量 | 顺利完成2020年退休人员生存认证管理，按时足额发放待遇 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成退休人员印制宣传单、宣传手册、宣传牌、宣传展板 | 3万份、1万份、50块、50块 | 3万份、1万份、50块、50块 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 印制宣传单、宣传手册、宣传牌预计费用 | 4.8万元 | 4.8万元 | |
| 满意度指标 | 退休人员管理满意度 | | 90% | 90% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县城乡居民社会养老保险局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。社会保障和就业支出:指政府在社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出:指政府卫生健康方面的支出,本单位主要是城镇职工基本医疗保险支出。
7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出,本单位主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件
岳池县城乡居民社会养老保险局
部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
岳池县城乡居民社会养老保险局属于二级预算单位，下设一个办公室、财务股、基金征集股、审计稽核股以及待遇管理股。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
2020年减少职工2名，县内调出1名，辞职1名。截止2020年底共有事业人员编制13名，在职在编职工11人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我单位单位绩效目标一是为符合待遇领取条件人员按时足额发放养老金；二是为符合条件的困难群众代缴养老保险；三是加强政策宣传，积极引导城乡居民参加城乡居民养老保险，鼓励提高缴费档次，不断扩大参保覆盖面。2020年养老金覆盖人数44.08万人，养老金发放人数19.1万人，完成18.55万发放目标任务的104%，代缴困难群众养老保险58189人，完成3.5万代缴目标任务的162%。
我单位严格按照岳池县财政局关于编制2020年县级部门预算的通知精神编制。2020年一般公共预算财政拨款收入总额为538.34万元。一般公共预算财政拨款支出预算总额为538.34万元，其中：基本支出161.25万元（其中：人员经费146.19万元，公用经费15.06万元），项目支出377.09万元。
（二）结果应用情况。
本单位已制定资金管理办法、内部财务管理制度等管理制度，且制度合法、合规、完整，资金使用严格按照上级有关法律法规执行，按规定在政府网上公开预决算信息及绩效自评公开，单位基础信息和会计信息资料真实、完整、准确。
对于专项资金项目，我单位做到了会计核算规范，专款专用，拨付及时，通过传统媒体和新媒体等多种渠道，印制宣传册、现场解答、集中讲解等多种形式，积极主动加强政策宣传，提高群众的参保意识，让群众享受到应有的惠民政策；按时足额为待遇领取人员发放养老金，让群众共享社保成果。
四、评价结论及建议
（一）存在问题。
1.绩效评价管理制度尚不健全。办公室尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。
2.单位对绩效评价工作的认识不够。认为绩效评价只是财务部门的事情，财务上往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。
3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（二）改进建议。
为了进一步规范资金管理，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理，特提出以下建议：
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。单位应加强对绩效评价工作的认识，绩效评价不只是财务股室的事情，相关项目职责股室应相互配合，建立绩效评价管理工作的长效机制，将绩效评价作为各部门的日常性工作，加强相关培训。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
退休人员生存状况调查费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目名称
退休人员生存状况调查费
（二）主要职能
了解退休人员生存状况，对死亡人员及时终止待遇；对存在死亡冒领的情况，及时追回冒领的养老金；及时收集乡镇上报的死亡数据；对退休人员进行生存认证服务。
（三）项目基本情况
1.项目资金申报及批复情况。该项目全年预算数1.62万元，批复数为1.62万元。符合资金管理办法等相关规定。
2.项目绩效目标。该项目主要目标任务是了解退休人员生活质量及领取城乡居民养老金的情况。全年预算数1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。
3.项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。该项目资金按规定在计划实施节点足额按时到位 ，资金到位率100%，到位及时性100%。
2.资金使用。截止评价时点退休人员生存状况调查费项目资金的实际支出数为1.62万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
我单位严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、规范会计核算，合理设置机构，专款专用，拨付及时，保障了到龄退休人员待遇，维护了社会稳定，达到了既定的绩效目标。
（三）项目组织实施情况。
该项目主要由我单位进行管理，与乡镇劳动保障站共同对退休人员进行管理，乡镇每月按时上报退休人员死亡情况。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目本年支出1.62万元，共组织单位人员到乡镇了解退休人员生存状况4次，共收取乡镇上报死亡人数约五千人。
（二）项目效益情况。通过对退休人员的生存状况进行调查，有效地防止了死亡冒领养老金的问题，减少了基金流失的风险。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
城乡居民养老保险待遇领取人数每月19万余人，人员数量庞大，很难完全杜绝死亡冒领的情况，并且城乡居民养老保险每月领取金额不大，追回难度大。
（二）相关建议。
建议建立城乡居民养老保险丧葬补助制度，提高家属上报死亡的积极性，防止基金流失。
退休人员管理费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目名称
退休人员管理
（二）主要职能
根据国家、省市县规定承办全县离退(职)休基本养老金待遇的计算、核定、调整、支付和制订全县统筹基金的预算管理、会计核算、基金征收、基金安全风险离退(职)休人员社会化管理服务工作，确保退休人员共享经济社会发展成果。
（三）项目基本情况
1.项目资金申报及批复情况。该项目全年预算数11.88万元，批复数为11.88万元。符合资金管理办法等相关规定。
2.项目绩效目标。该项目主要目标任务是对退休人员进行管理，促进退休人员生活质量。全年预算数11.88万元，执行数为11.88万元，完成预算的100%。
3.项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。该项目资金按规定在计划实施节点足额按时到位 ，资金到位率100%、到位及时性100%。
2.资金使用。截止评价时点退休人员管理费项目资金的实际支出数为11.88万元，支付进度100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
我单位严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、规范会计核算，合理设置机构，专款专用，拨付及时，保障了到龄退休人员待遇，维护了社会稳定，达到了既定的绩效目标。
（三）项目组织实施情况。
该项目主要由我单位进行管理，与乡镇劳动保障站共同对退休人员进行管理，到龄人员先到各自所在乡镇办理退休，我单位每月按时足额为退休人员发放待遇；我单位定期对乡镇经办人员进行业务培训，到乡镇宣传养老保险政策，发放政策明白纸，提高参居民参保意识。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目本年支出11.88万元，我单位每月按时足额为19万余退休人员发放养老待遇，多次对乡镇经办人员进行业务培训，多次到乡镇进行业务宣传，发放政策宣传单2万多份。对百岁老人开展上门服务慰问，退休人员服务满意度达90%。
（二）项目效益情况。
通过对退休人员进行管理服务，提高了退休人员的获得感，让退休人员共享社会成果，维护了社会稳定。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
城乡居民养老保险待遇领取人数每月19万余人，人员数量庞大，我单位人员队伍不足，对退休人员管理服务不能做到尽善尽美。
（二）相关建议。
加大对乡镇经办人员的培训，提升经办人员的业务能力及服务水平，进而提升参保人员的满意度。
异地邮寄费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目名称
异地邮寄费
（二）主要职能
对可能存在重复领取待遇的人员，对其他社保机构发送协查函，以及回复其他单位发来的协查函；对异地参保人员进行关系转移续接。
（三）项目基本情况
1.项目资金申报及批复情况。该项目全年预算数1.08万元，批复数为1.08万元。符合资金管理办法等相关规定。
2.项目绩效目标。该项目主要目标任务是邮寄养老保险协查函、异地参保转移的顺利完成。全年预算数1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。
3.项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。该项目资金按规定在计划实施节点足额按时到位，资金到位率100%、到位及时性100%。
2.资金使用。截止评价时点异地邮寄费项目资金的实际支出数为1.08万元，支付进度100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
我单位严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、规范会计核算，合理设置机构，专款专用，拨付及时，保障了到龄退休人员待遇，维护了社会稳定，达到了既定的绩效目标。
（三）项目组织实施情况。
该项目主要由我单位进行管理，与乡镇劳动保障站共同对退休人员进行管理，乡镇每月按时上报退休人员死亡情况。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目本年支出1.08万元，共发出协查函十余余封，完成养老关系转移近佰人。
（二）项目效益情况。通过发送协查函，了解参保人员是否存在重复领取以及重复参保问题，通过办理养老保险关系转移，方便参保对象流动。
四、问题及建议
（一）存在的问题。养老保险系统并未全国联通，可能会存在两地参保及两地领取待遇的情况。
（二）相关建议。加强数据的比对，找出重复人员进行清理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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