目 录
第一部分 岳池县经济和信息化局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 岳池县经济和信息化局2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 岳池县经济和信息化局2025年部门预算表
表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 岳池县经济和信息化局2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 岳池县经济和信息化局2025年部门预算表
表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
第一部分 岳池县经济和信息化局概况
一、基本职能及主要工作
（一）县经济和信息化局职能简介
机构改革后，我局三定方案为涉密文件，按规定不予公开。
（二）县经济和信息化局2025年重点工作
2025年，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，以习近平总书记来川视察重要指示精神为遵循，聚焦各项重大战略任务，深入推进产业协作共兴，实施龙头企业领航工程，着力提升产业链发展水平，做强产业支撑服务保障，做好安全生产维护社会稳定，办好重点民生实事，加强系统自身建设，为县域经济持续快速发展注入强大动力。
二、部门预算单位构成情况
县经济和信息化局属一级预算单位，是财政全额拨款的行政单位，年初行政机构数1个，所属股级事业机构数1个即岳池县中小企业服务中心。县经济和信息化局下属行政单位1个，为县经济和信息化局机关，单位内设7个股室，主要包括办公室、经济运行股、技术改造与创新股、环境资源股、电子信息化股、安全综治股、民营经济发展股。局编制总人数18人，其中公务员编制17名、机关工勤编制1名；县中小企业服务中心事业编制23名。实有在编在职人员36人，其中公务员14人、机关工勤1人、事业人员21人。另外有退休职工59人。
2025年，县经济和信息化局所属股级事业单位预算编制由局机关统一编制，未进行单独的预算编制。
第二部分 岳池县经济和信息化局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入996.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出841.97万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出57.29万元、卫生健康支出48.67万元、住房保障支出48.22万元。县经济和信息化局2025年收支预算总数996.15万元，比2024年收支预算总数减少41.3万元，主要原因是在职人员减少，预算费用减少。
（一）收入预算情况
县经济和信息化局2025年收入预算996.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入996.15万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
县经济和信息化局2025年支出预算996.15万元，其中：基本支出927.15万元，占93.07%；项目支出69万元，占6.93%。 二、财政拨款收支预算情况说明 县经济和信息化局2025年财政拨款收支预算总数996.15万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少41.3万元，主要原因是在职人员减少，收支预算费用减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入996.15万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出841.97万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出57.29万元、卫生健康支出48.67万元、住房保障支出48.22万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县经济和信息化局2025年一般公共预算当年拨款996.15万元，比2024预算数减少41.3万元，主要原因是在职人员减少，预算费用减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出841.97万元，占84.52%；外交支出0万元，占0%；社会保障和就业支出57.29万元，占5.75%；卫生健康支出48.67万元，占4.89%；住房保障支出48.22万元，占4.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为546.26万元，主要用于：保障局机关正常运转的日常支出，包括在职行政人员和工勤人员基本工资、长聘人员工资、遗属等人员生活补助、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费、维修费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为69.00万元，主要用于：开展规上企业培育、民营经济管理、招商引资和全国绿色原料药生产基地等项目工作的公用经费支出。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）2025年预算数为226.71万元，主要用于：为保障部门正常运行，开展日常工作的事业人员工资、奖金、其他社会保障性缴费等人员经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为55.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤和失业保险支出。
6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为0.01万元，主要用于：局机关独生子女父母奖励支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.83万元，主要用于：局机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.48万元，主要用于：局机关事业人员基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.10万元，主要用于：局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为30.25万元，主要用于：局退休职工医疗保险缴费支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为48.22万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县经济和信息化局2025年一般公共预算基本支出927.15万元，其中：
人员经费857.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费69.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县经济和信息化局2025年“三公”经费财政拨款预算数2.88万元，其中：公务接待费2.88万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是局厉行节约，2024年和2025年均未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2024年预算下降5.26%。主要原因是厉行节约，减少开支。
2025年公务接待费计划用于部门按规定开支的各类公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是2024和2025年均未安排公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
县经济和信息化局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
县经济和信息化局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，县经济和信息化局机关运行经费财政拨款预算为69.59万元，主要用于机关运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务等支出，与2024年83.88万元相比，减少14.29万元，下降17.04%，主要原因是2025年在职人员减少，导致机关运行经费减少。
（二）政府采购情况
县经济和信息化局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县经济和信息化局所属预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县经济和信息化局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算996.15万元。其中：人员类项目1个，涉及预算857.56万元；运转类项目1个，涉及预算69.59万元；特定目标类项目4个，涉及预算69万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）：指为本部门正常运行提供服务的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的工伤和失业保险支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入岳池县经济和信息化局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费和一般设备购置费等费用开支。
第四部分 岳池县经济和信息化局2025年部门预算表
附件：表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
川公网安备 51162102000121号
