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公开时间：2024年8月29日

 

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

  第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

机构改革后，我局三定方案为涉密文件，按规定不予公开。

（二）2023年重点工作完成情况。

坚持“承压奋进、提速晋位、量质齐升、多做贡献、勇争一流”的工作取向，深入实施“产业支撑”战略，扎实推进“项目突破年”和“工业攻坚年”行动，聚力培育大产业大企业、建设大平台大项目、优化服务大保障，推动工业经济加快发展。以产业培育为支撑，提升发展能级；以项目建设为抓手，壮大工业投资；以税收贡献为目标，提升企业质效；以科技创新为牵引，提升智造水平；以平台打造为重点，提升承载能力。在做好以上工作的同时抓好了绿色安全发展和系统自身建设。

二、机构设置

（一）机构情况。

岳池县经济和信息化局属一级预算单位，是财政全额拨款的行政单位，独立编制机构数2个，独立核算机构数1个，行政单位核算，只有本级单位预决算，内设股室7个、下属股级事业单位1个，实行行政单位会计制度，本年无增减变动。

（二）人员情况。

2023年年末编制总人数42人，实有在职人员38人：公务员编制17人，实有在职15人；机关工勤编制2人，实有在职2人；事业编制23人，实有在职21人。

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为2527.79万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加457.6万元，增长22.1%。主要变动原因是对企业补贴资金增加，所以收入、支出费用均增加。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2527.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2517.79万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.4%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2527.79万元，其中：基本支出1280.99万元，占50.68%；项目支出1246.8万元，占49.32%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计均为2527.79万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加457.6万元，增长22.1%。主要变动原因是对企业补贴资金增加，所以收入、支出费用均增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2517.79万元，占本年支出合计的99.6%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加468.25万元，增长22.85%。主要变动原因是企业补助资金增加，所以局支出费用增加。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2517.79万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1059.60万元，占42.08%；社会保障和就业（类）支出90.64万元，占3.6%；卫生健康（类）支出54.04万元，占2.15%；城乡社区（类）支出40.00万元，占1.59%；资源勘探工业信息等（类）支出1215.80万元，占48.29%；住房保障（类）支出57.71万元，占2.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2517.79万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）： 支出决算为776.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算结果。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为19.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算结果。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）： 支出决算为264.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算结果。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为68.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算结果。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为21.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算结果。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算结果。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为12.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算结果。

8卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算结果。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算结果。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算结果。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为21.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算结果。

12.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他行政事业单位医其他城乡社区（项）：支出决算为40.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算结果。

13.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为1039.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算结果。

14.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算结果。

15.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为126.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算结果。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为57.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算结果。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1280.99万元，其中：

人员经费993.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费287.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出1236.80万元，其中：一般行政管理事务项目支出19万元，主要用于项目工作经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等；其他公共卫生支出12万元，主要用于重大公共卫生服务；其他城乡社区支出40万元，主要用于委托业务费；其他制造业支出1039.20万元，主要用于企业补助；中小企业发展专项支出126.60万元，主要用于企业补助。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年“三公”经费财政拨款支出决算数1.41万元，完成预算的44.06%，比2022年减少1.54万元，下降52.12%，主要原因是厉行节约，减少开支。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年“三公”经费财政拨款支出1.41万元，比2022年减少1.54万元，下降52.12%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.41万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算。全年安排因公出国（境）团组0批次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2022年相比无增减变动，主要原因是2023年度严格执行上级政策，严控三公经费支出，厉行节约，减少开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相比无增减变动，主要原因是2023年度严格执行上级政策，严控三公经费支出，厉行节约，减少开支。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年相比无增减变动，主要原因是2023年度严格执行上级政策，严控三公经费支出，厉行节约，减少开支。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2022年相比无增减变动，主要原因是2023年度严格执行上级政策，严控三公经费支出，厉行节约，减少开支。

3.公务接待费支出1.41万元，完成预算44.06%。公务接待费支出决算比2022年减少1.54万元，下降52.12%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出1.41万元，比2022年减少1.54万元，下降51.12%，主要原因是厉行节约，减少开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内务接待8批次，123人次，共计支出1.41万元，具体内容包括：接待省级调研督导2次共计0.19万元；市级和其他区市县检查调研督导6次共计1.22万元。

外事接待支出0万元，与2022年相比无增减变动，主要原因是2023年度严格执行上级政策，严控三公经费支出，厉行节约，减少开支。外事接待0批次0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出10.00万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年，局机关运行经费支出287.79万元，比2022年增加97.38万元，增长51.14%，主要原因在于本年度增加企业委托费用，所以机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年，局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0*万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，局账面上显示共有车辆2辆，实际车辆已划转为机关事务管理局用车，尚未过户，局公务用车实际0辆。

单位100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对规上企业培育管理工作经费项目、招商引资工作经费项目、民营经济管理工作经费项目、全国绿色原料药生产基地经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目全部开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成岳池县经济和信息化局部门整体绩效自评报告和2023年专项预算项目绩效评价报告，2023年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，专项预算项目执行情况良好。

《岳池县经济和信息化局2023年部门整体绩效自评报告》详见附件（第四部分 附件1）。《岳池县经济和信息化局2023年专项预算项目绩效评价报告》详见附件（第四部分 附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）： 指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）： 指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）： 指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 指实行归口管理的行政单位开支的离休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：其他制造业方面的支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：中小企业发展方面的支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：其他城乡社区方面的支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

岳池县经济和信息化局

2023年度部门整体支出绩效评价报告

 

为确实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局相关文件要求，结合实际，我局赓即开展绩效评价工作，现将我局整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成。岳池县经济和信息化局（以下简称县经济和信息化局）属一级预算单位，是财政全额拨款的行政单位，年初行政机构数1个，只有本级单位预算，内设股室7个、下属服务中心1个，分别是办公室、经济运行股、技术改造与创新股、环境资源股、电子信息化股、安全综治股、民营经济发展股和岳池县中小企业服务中心。

（二）机构职能。机构改革后，我局三定方案为涉密文件，按规定不予公开。

（三）人员概况。截至2023年末，局编制总人数42人，实有在职人员38人，其中公务员编制17人，实有在职15人；工勤编制2人，实有在职2人；事业编制23人，实有在职21人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县经济和信息化局2023年年初预算收入1081.91万元，年末决算报表收入2527.79万元，其中：财政拨款收入2527.79万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出情况。县经济和信息化局2023年年初预算支出1081.91万元，决算报表支出2527.79万元，其中：财政拨款支出2527.79万元，占100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1059.6万元，占41.92%；社会保障和就业（类）支出90.64万元，占3.59%；卫生健康支出（类）54.04万元，占2.14%；住房保障（类）支出57.71万元，占2.28%；城乡社区（类）支出50万元，占1.98%；资源勘探工业信息等（类）支出1215.8万元，占48.09%。

（三）结余分配和结转结余情况。县经济和信息化局2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行了逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。一是从行政运行看，运转方面我局及时发放职工工资津贴，缴纳保险及公积金等，日常办公开展节能降耗、厉行节约，保障了局机关人员经费的正常发放和日常办公的正常运转；二是从工业经济稳增长看，我局深入贯彻落实“产业支撑”战略，坚持“周调度、旬研判”，会同统计、税务、电力等部门，围绕工业主要指标，强化工业运行调度，加大一线调研督导，推动重点企业、重点行业达产满产，全县工业经济发展总体向好。三是从企业培育推进看。实施“1+N”企业培育制度，建立小微企业、规上企业、骨干企业、龙头企业、上市企业梯度培育“5张清单”。部分骨干企业创建为高新技术企业和“专精特新”企业，仁安药业2023年成功创建为全市唯一省级技术创新示范企业，仁安药业、宇虹科技等企业成功纳入四川省上市企业后备资源库，实现上市后备企业“零”的突破。超额完成发展工业小微企业和“个转企”任务。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分该项应得15分。

2.预算管理。一从预算编制质量看，我局严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学准确；二从支出执行进度看，及时完成部门预算，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，落实财务制度要求。三从严控一般性支出看，严控“三公”经费，办公费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出情况，在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以工作开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实、及时、准确编制并报送预决算报告。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得24分。

3.财务管理。一从财务管理制度看，局已建立财务管理制度和不断健全完善单位内控制度，财务工作中严格执行相关制度；二从财务岗位设置看，局财务岗位设置符合相关财务管理制度要求；三从资金使用规范看，局资金使用符合相关财务管理制度规定，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得10分。

4.资产管理。一从人均资产变化率看，部门人均资产变化情况小于省直行政事业单位人均资产变化率，部门人均资产增长率为0；二从资产利用率看，局办公家具超最低使用年限资产利用率大于省直行政事业单位平均值；三从资产盘活率看，近两年均无闲置资产。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得9分。

5.采购管理。一从支持中小企业发展看，局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示；二从采购执行率看，及时支付采购费用，保证商家的合法权益，建立单位采购内部控制制度，提高采购效率，降低行政成本，促进廉政建设。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得6分。

（二）部门预算项目绩效分析。按县财政局要求，我局及时完成部门项目预算，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，落实财务制度要求。在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时开展项目绩效自评。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额166.16万元，1-12月预算执行总体进度100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额1292.93万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。一从决策程序看，单位预算项目设立已按规定履行评估论证、申报程序；二从目标设置看，涉及项目的股室对项目进行全面的分析和评估，充分考虑项目的可行性，科学合理的设置项目的绩效目标，同时充分考虑项目的风险及不确定性，确保项目实施过程顺利进行，单位预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置均科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；三从项目入库看，单位预算项目已在规定时间完成项目入库。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分应得12分。

2.项目执行。一从执行方向看，单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，本年度项目在实施过程中都按照预定的方案顺利进行；二从项目调整看，单位预算项目无调整项目，在实施过程中未出现与预期目标偏差现象；三从执行结果看，单位预算项目预算执行情况良好，无结余。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分应得10分。

3.目标实现。一从目标完成看，单位预算项目绩效目标数量指标均已完成；二从目标偏离看，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离；三从实现效果看，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果中本年度所有的项目都按年初设定的目标全面完成。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分应得11分。

（三）重点领域绩效分析。2023年不涉及重点领域项目。

（四）绩效结果应用情况。本着持续深入落实过紧日子的要求，严格执行绩效管理制度，加强绩效评价结果应用，对评价中出现的问题及时进行整改，对不合理的支出及时调整，切实提高财政资金使用绩效，并按相关要求于财政批复后二十日内及时向社会公开了本部门预算决算及相关绩效信息，局整体支出绩效良好，受到了社会的一致好评，满意率达到95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年，我局积极履职，强化管理，很好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断完善内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门整体支出绩效良好。根据部门整体支出绩效评价指标内容，我局自评得分97分。

（二）存在问题。资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

                

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000008608329-2021年第一批省级中小企业发展专项资金
主管部门		岳池县经济和信息化局					实施单位 （盖章）	岳池县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		促进企业生产发展。					完成资金拨付，资金全部用于促进企业发展。
	2.项目实施内容及过程概述	印发年度工作要点，指导企业发展；召开规上企业培育专题会。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	105.00	105.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	105.00	105.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	7	个	7	10	10
		质量指标	企业发展	定性	好坏		好	20	20
		时效指标	资金兑现完毕	=	2023	年	2023	10	10
		经济成本指标	资金金额	=	105	万元	105	20	20
	效益指标	社会效益指标	带动就业	≥	50	人	184	10	10
		经济效益	推动企业高质量发展	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	印发年度工作要点，促进企业发展，召开规上企业培育专题会2次，完成资金拨付，自评得分100分，。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000008646349-2022年第一批省级中小企业发展专项资金
主管部门		岳池县经济和信息化局					实施单位 （盖章）	岳池县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		促进企业生产发展。					完成资金拨付，资金全部用于促进企业发展。
	2.项目实施内容及过程概述	印发年度工作要点，促进企业发展；召开规上企业培育专题会。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	1	10	10
		质量指标	企业发展	定性	好坏		好	20	20
		时效指标	资金兑现完毕	=	2023	年	2023	10	10
		经济成本指标	资金金额	=	20	万元	20	20	20
	效益指标	社会效益指标	新增就业	≥	5	人	8	10	10
		经济效益	推动企业高质量发展	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	印发年度工作要点，促进企业发展，召开规上企业培育专题会2次，完成资金拨付，自评得100分。
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000008945560-口罩采购费
主管部门		岳池县经济和信息化局					实施单位 （盖章）	岳池县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		储备防疫物资，用于应对新冠感染疫情防控。					完成口罩采购，按要求做好防疫物资储备工作。
	2.项目实施内容及过程概述	做好防疫物资储备。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00	12.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	口罩采购完成率	=	100	%	100	20	20
		质量指标	防疫效果	定性	好坏		好	10	10
		时效指标	资金兑现完毕	=	2023	年	2023	10	10
		经济成本指标	资金金额	=	12	万元	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	做好疫情防控工作	定性	好坏	—	好	10	10
		可持续影响指标	进行防疫物资储备，用于应对突发公共卫生事件	定性	好坏	—	好	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	做好了各乡镇、街道、园区防疫物资储备工作，自评得100分。
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000006465114-企业技术中心创建补助资金
主管部门		岳池县经济和信息化局					实施单位 （盖章）	岳池县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		支持市级企业中心创新能力建设。					企业创新能力得到进一步提升。
	2.项目实施内容及过程概述	服务企业，支持市级企业中心创新能力建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	40.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	4	个	4	20	20
		质量指标	企业创新能力提升	定性	好坏		好	20	20
		时效指标	资金兑现完毕	=	2023	年	2023	10	10
		经济成本指标	资金金额	=	40	万元	40	10	10
	效益指标	社会效益指标	解决就业	≥	200	人	200	10	10
		经济效益指标	企业创新能力得到提升	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	100	10	10
分								100	100
评价结论	资金全额兑现，企业创新能力进一步提升，项目总评得分100分，
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009828929-2022年第三批省级工业发展专项资金
主管部门		岳池县经济和信息化局					实施单位 （盖章）	岳池县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提升企业研发能力。					企业研发能力显著提升，完成资金拨付。
	2.项目实施内容及过程概述	拨付研发增量资金，引导企业增加研发投入，提升研发能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.20	100.20			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	100.20	100.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	3	个	3	20	20
		质量指标	企业研发能力提升	定性	好坏		好	20	20
		时效指标	资金兑现完毕	=	2023	年	2023	10	10
		经济成本指标	资金金额	≤	100.2	万元	100.2	10	10
	效益指标	社会效益指标	项目带动就业	≥	100	人	100	10	10
		经济效益指标	推动企业高质量发展	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	全额拨付资金，企业研发能力显著提升项目总评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000008558171-岳池县2022年第一批“转企升规”财政激励奖补资金
主管部门		岳池县经济和信息化局					实施单位 （盖章）	岳池县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展“个转企"工作，资金及时兑付。					完成个转企目标，完成资金拨付。
	2.项目实施内容及过程概述	全年完成个转企任务，奖补资金及时拨付到企业。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.60	1.60			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.60	1.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	个转企户数	=	2	%	100	30	30
		质量指标	个转企完成率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	资金兑现完毕	=	2023	年	2023	10	10
		经济成本指标	拨付企业资金	=	1.6	万元	1.6	10	10
	效益指标	社会效益指标	调动市场主体积极性，壮大民营经济。	定性	好坏		好	10	10
		经济效益指标	推动民营经济发展	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	保质保量完成年度目标，项目总评得分100分，
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000006982915-2021广安市工业企业智能化建设项目奖励资金
主管部门		岳池县经济和信息化局					实施单位 （盖章）	岳池县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		推动工业企业智能化数字化转型。					该项目已全面完成。
	2.项目实施内容及过程概述	指导企业开展智能化数字化转型。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个	1	10	10
		质量指标	促进企业智能化发展	定性	好坏		好	10	10
		时效指标	资金兑现完毕	=	2023	年	2023	10	10
		经济成本指标	资金金额	=	50	万元	50	10	10
	效益指标	社会效益指标	推动企业智改数转	定性	好坏		好	10	10
		经济效益指标	推动企业高质量发展	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	服务导企业开展智能化数字化转型，自评分得分100分
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000009572669-创新创业园补助资金
主管部门		岳池县经济和信息化局					实施单位 （盖章）	岳池县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保创新创业园正常运转，助力中小企业发展，支持小微型企业创新创业。					完成年度目标任务100%，
	2.项目实施内容及过程概述	服务企业，指导企业开展创新创业工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.13	25.13			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	25.13	25.13			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个	1	20	20
		质量指标	助力小微型企业创新发展	=	100	%	100	20	20
		时效指标	资金兑现完毕	=	2023	年	2023	10	10
		经济成本指标	资金金额	=	25.13	万元	25.13	10	10
	效益指标	社会效益指标	增加人员就业	定性	好坏	—	好	10	10
		经济效益指标	助力小微型企业创新发展	定性	好坏	—	好	10	10
	满意度指标	满意度指标	企业	≥	90	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	服务企业，服务企业开展创新创业工作，自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000006465114-2023年第一批省级工业发展专项资金
主管部门		岳池县经济和信息化局					实施单位 （盖章）	岳池县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		促进企业生产发展					资金拨付企业，促进了企业生产发展。
	2.项目实施内容及过程概述	资金拨付企业，促进了企业生产发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	939.00	939.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	939.00	939.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥	2	个	2	20	20
		质量指标	项目投产个数	≥	2	个	2	20	20
		时效指标	资金兑现完毕	=	2023	年	2023	10	10
		经济成本指标	资金金额	=	939	万元	939	10	10
	效益指标	社会效益指标	项目带动就业	≥	300	人	400	10	10
		经济效益指标	促进企业生产发展	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	推动企业高质量发展，带动就业，项目总评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无

 

附件2

2023年专项预算项目绩效评价报告

（口罩采购项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。本项目是根据当前突发新冠感染疫情部署安排的，储备防疫物资，用于应对新冠感染疫情防控。

（二）实施目的及支持方向。做好各乡镇、街道、园区防疫物资储备。

（三）预算安排及分配管理。安排项目资金12万元，主要用于应对新冠感染疫情防控，资金安排及分配符合项目资金管理要求。

（四）项目绩效目标设置。项目总体目标是储备防疫物资，以便应对新冠感染疫情防控。资金申报时按要求进行了资金测算，开展了事前绩效评估，设置了绩效目标表，资金支付完成后，按《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》要求开展项目自评工作，项目绩效目标设置合理，项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求。

二、评价实施

（一）评价目的。储备防疫物资，以便应对新冠感染疫情防控。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

（三）评价选点。防疫物资储备情况。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。单位组织人员开展评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合上级政策要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18分。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，资金分配因素选取充分考虑工作实际需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，自评得分18分。

3.项目实施。项目资金按照财政拨付，单位执行情况执行。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，自评得分9分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间相符合，自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

从产业发展方面分析。项目的用途、程序和标准都合规。资金保障了各乡镇、街道、园区防疫物资储备，自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析。

群众满意度指标，通过实地走访了解，群众满意度达100%，指标执行完成情况100%，自评得分16分。

四、评价结论

做好了防疫物资储备工作，自评得100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议                    

无。

附表：

 

2023年专项预算项目绩效评价报告

（2021年第一批省级中小企业发展专项资金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。本项目是根据省级资金文件下达的，用于支持中小企业公共服务体系建设和提升发展能力。

（二）实施目的及支持方向。保障规上工业企业发展有所提升。

（三）预算安排及分配管理。下达省级专项资金105万元，主要用于中小企业发展费用，资金安排及分配符合项目资金管理要求。

（四）项目绩效目标设置。项目总体目标是支持中小企业公共服务体系建设和提升发展能力。资金申报时按要求进行了资金测算，开展了事前绩效评估，设置了绩效目标表，资金支付完成后，按《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》要求开展项目自评工作，项目绩效目标设置合理，项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求。

二、评价实施

（一）评价目的。支持中小企业公共服务体系建设和提升发展能力。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

（三）评价选点。服务企业工作开展情况。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。单位组织人员开展评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合上级政策要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18分。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，资金分配因素选取充分考虑工作实际需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，自评得分18分。

3.项目实施。项目资金按照财政拨付，单位执行情况执行。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，自评得分9分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间相符合，自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

从产业发展方面分析。项目的用途、程序和标准都合规。资金保障了规上工业企业培育和服务企业工作的顺利开展，自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析。

服务企业满意度指标，通过走访企业了解，企业满意度达100%，指标执行完成情况100%，自评得分16分。

四、评价结论

该项目不收费，主要服务于工业经济的发展，有效推动我县“工业强县”战略的实施，有利于加快构建形成“1+2”的现代化产业体系，支撑县域经济的高质量发展。根据专项预算项目绩效评价指标体系，我局自评得分100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。                                   

附表：

 

2023年专项预算项目绩效评价报告

（2022年第一批省级中小企业发展专项资金项目）

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。本项目是根据省级资金文件下达的，用于支持中小企业公共服务体系建设和提升发展能力。

（二）实施目的及支持方向。保障规上工业企业发展有所提升。

（三）预算安排及分配管理。下达省级专项资金20万元，此资金主要用于中小企业发展，预算安排及分配符合财政管理要求。

（四）项目绩效目标设置。项目总体目标是支持中小企业公共服务体系建设和提升发展能力。资金申报时按要求进行了资金测算，开展了事前绩效评估，设置了绩效目标表，资金支付完成后，按《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》要求开展项目自评工作，项目绩效目标设置合理，项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求。

二、评价实施

（一）评价目的。支持中小企业公共服务体系建设和提升发展能力。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

（三）评价选点。培育规上企业和服务企业工作开展情况。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。单位组织人员开展评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合上级政策要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分18分。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，资金分配因素选取充分考虑工作实际需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，自评得分18分。

3.项目实施。项目资金按照财政拨付，单位执行情况执行。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，自评得分9分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间相符合，自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

从产业发展方面分析。项目的用途、程序和标准都合规。资金保障了规上工业企业培育和服务企业工作的顺利开展，自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析。

服务企业满意度指标，通过走访企业了解，企业满意度达100%，指标执行完成情况100%，自评得分16分。

四、评价结论

该项目不收费，主要服务于工业经济的发展，有效推动我县“工业强县”战略的实施，有利于加快构建形成“1+2”的现代化产业体系，支撑县域经济的高质量发展。根据专项预算项目绩效评价指标体系，我局自评得分100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议   

无。

附表：

 

2023年专项预算项目绩效评价报告

（2021年第一批省级工业发展专项资金）

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《广安市经济和信息化局广安市科学技术局广安市财政局关于组织开展2021 年度研发增量奖励资金项目征集的通知》（广经信发〔2021〕84 号）和《广安市财政局广安市经济和信息化局关于下达2021年研发增量奖励资金的通知》（广市财建〔2022〕97号）文件安排，对企业已产生相关投入给予一定补助或奖励。

（二）实施目的及支持方向。提升企业自主创新能力，激发创新主体活力。

（三）预算安排及分配管理。根据《广安市财政局 广安市经济和信息化局关于下达2021年研发增量奖励资金的通知》（广市财建〔2022〕97号）（附件1）文件安排，3户企业获得2021年研发增量奖励资金100.2万元。

（四）项目绩效目标设置。项目总体目标是资金拨付完毕，通过奖励降低企业研发成本，提升企业研发能力，资金支付完成后，按《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》要求开展项目自评工作，项目绩效目标设置合理，项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求。

二、评价实施

（一）评价目的。提升企业自主创新能力，激发创新主体活力。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位为四川仁安药业有限责任公司、岳池县宇虹科技有限公司和四川省银丰食品有限公司。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。单位组织人员开展评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目严格按照《广安市经济和信息化局广安市科学技术局广安市财政局关于组织开展2021 年度研发增量奖励资金项目征集的通知》（广经信发〔2021〕84 号）申报，符合申报文件要求。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，我局于2022年6月21日制定《项目资金管理办法》，全面规范项目资金管理，加强项目资金申报、拨付、绩效评价过程监管。

3.项目实施。项目资金按照财政拨付，单位执行情况执行。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间相符合。

（二）专用指标绩效分析。

从产业发展方面分析。项目的用途、程序和标准都合规。资金保障了企业研发工作的顺利开展。

（三）个性指标绩效分析。

服务企业满意度指标，通过走访企业了解，企业满意度达100%，指标执行完成情况100%。

四、评价结论

该项目主要服务于促进企业增加研发投入，构筑高效创新体系，有效推动我县“工业强县”战略的实施，有利于加快构建形成“1+2”的现代化产业体系，支撑县域经济的高质量发展。根据专项预算项目绩效评价指标体系，我局自评得分100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议                                 

无。

附表：

 

2023年专项预算项目绩效评价报告

（企业技术中心创建补助资金）

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《广安市财政局 广安市经济和信息化局关于下达2021年广安市企业技术中心创建补助资金的通知》（广市财建〔2022〕27号）（附件2）、《广安市财政局 广安市经济和信息化局关于下达2022年市级工业发展资金的通知》（广市财建〔2022〕1356号）文件安排，对创建为市级企业技术中心企业给予资金支持，促进企业创新能力提升。

（二）实施目的及支持方向。提升企业自主创新能力，激发创新主体活力。

（三）预算安排及分配管理。根据上述资金文件，3户企业获得2021年广安市企业技术中心创建补助资金30万元，1户企业获得2022年企业技术中心奖励资金10万元，共计40万元。

（四）项目绩效目标设置。项目总体目标是通过企业技术中心创建补助资金，支持市级企业中心创新能力建设，资金支付完成后，按《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》要求开展项目自评工作，项目绩效目标设置合理，项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求。

二、评价实施

（一）评价目的。提升企业自主创新能力，激发创新主体活力。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位为广安宏益生物科技有限公司、广安一新医药科技有限公司和四川圣上大健康药业有限公司、岳池县宇虹科技有限公司

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。单位组织人员开展评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。以市级部门资金下达文件为准。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，我局于2022年6月21日制定《项目资金管理办法》，全面规范项目资金管理，加强项目资金申报、拨付、绩效评价过程监管。

3.项目实施。项目资金按照财政拨付，单位执行情况执行。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间相符合。

（二）专用指标绩效分析。

从产业发展方面分析。项目的用途、程序和标准都合规。资金促进了企业发展。

（三）个性指标绩效分析。

服务企业满意度指标，通过走访企业了解，企业满意度达100%，指标执行完成情况100%。

四、评价结论

该项目主要服务于促进企业建立市级企业技术中心，构筑高效创新体系，有效推动我县“工业强县”战略的实施，有利于加快构建形成“1+2”的现代化产业体系，支撑县域经济的高质量发展。根据专项预算项目绩效评价指标体系，我局自评得分100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议                                   

无。

附表：