岳池县人民政府

第一部分岳池县商务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县商务局2026年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县商务局2026年部门预算表

表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金预算支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6部门预算项目绩效目标表

表7部门整体支出绩效目标表

第一部分岳池县商务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）商务局职能简介。

1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策；拟订全县国内外贸易、对外经济合作的相关政策措施和规范性文件；拟订全县商务发展规划和年度计划并组织实施；参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责。推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；编制大宗产品批发市场规划；指导城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.负责推动商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。参与整顿和规范市场经济秩序工作。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施；指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.承担技术引进、设备进口、国家限制出口技术的依法监督职责。推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；指导协调国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8.指导外商投资企业进出口工作；指导协调县内省级经济技术开发区的有关工作；指导自由贸易区相关政策的推进和落实。

9.负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策；依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；承担境外投资管理的责任；牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；组织管理本县承担的国家对外援助任务；管理多边、双边对本县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府对本县的赠款）。

10.牵头编制和实施商贸服务业重大项目，推进服务业重大项目建设；承担岳池县服务业发展领导小组办公室日常工作。牵头负责全县会展业促进与管理工作，承担县委、县政府交办的会展活动。

11.贯彻执行国家、省、市有关电子商务、现代物流业发展、口岸管理的方针政策和法律、法规、规章；组织拟订全县电子商务、物流业发展战略、规划和政策措施并组织实施；协调、指导全县电子商务、物流业发展、口岸管理工作，加快第三方物流发展，推动电子商务发展；推进电商物流重大项目建设；拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的政策措施并组织实施，推动电子商务服务体系建设，完善电子商务统计和评价体系；负责电子商务和物流园区发展的指导、协调和服务；负责岳池县电子商务发展领导小组办公室日常工作。

（二）商务局2026年重点工作。

1.强化规划引领，巩固指标优势。高质量编制《岳池县“十五五”服务业发展规划》，用好省、市关于进一步推动经济运行回升向好的若干政策措施和《岳池县促进商贸服务业及米粉产业高质量发展若干政策》，助力企业做强做优做大，为县域经济高质量发展注入强劲动力，确保社会消费品零售总额、服务业增加值、外贸进出口总额等经济指标继续保持良好增长态势，圆满完成目标任务。

2.培育消费场景，激发市场活力。依托曲艺百花园项目，积极申报“蜀里安逸”消费新场景。动员银行、企业联动推出各类促消费激励措施，举办“迎新春”房地产销售暨暖冬消费季年货节、清凉一夏凉风节、五一FUN肆购等主题商贸活动120场以上，促进消费者购物消费体验，拉动消费增长5亿元以上。指导“岳池特曲”“莲桥米粉”争创四川老字号品牌，并组织“岳池造”名优产品赴广交会、进博会等“川行天下”市场拓展活动参展推介10场以上、15户以上，全面提升品牌影响力与市场占有率。

3.攻坚重大项目，夯实发展根基。紧盯中央和省、市政策导向和项目资金投向，靶向谋划建设川东北现代物流园、银城大道农贸市场等项目，持续发挥省级服务业高质量发展项目资金撬动作用，推动曲艺百花园、曲艺大酒店、农副产品物流园等一批重大服务业项目平稳运营，推进城东商业中心加快建设、助力环龙湖商圈加速成势，提速攻坚岳池现代冷链物流建设项目、持续完善商贸流通基础设施。

4.优化企业服务，提升外贸质效。调研外贸企业前沿项目动态，全力推动现有实绩外贸企业扩大出口规模；加强外贸政策宣传，积极培育爱斯特、金方生物等潜能企业与新投产企业实现本地进出口；针对企业困难精准施策，推动华达药业、宏益生物等本地生产型企业由三方出口转变为自营出口，力争更多数据留在岳池。

5.聚焦全链升级，推动产业发展。以“稳根基、拓市场、强品牌”为主线，推动岳池米粉全产业链提质升级，新建岳池米粉专用稻种植基地3万亩，保障米粉生产原料高质量供应。推动银丰食品、粉大师等企业研发上市米粉新产品5款以上，提高产品市场竞争力。在全国范围内开设岳池米粉餐饮店3家以上，在成渝高速公路服务区开设岳池米粉形象店1家以上，积极引导米粉企业扩产增效。

二、部门预算单位构成情况

商务局下属行政单位1个，其他事业单位2个，岳池县商务局机关、岳池县商务服务中心、岳池米粉产业发展推进中心。机关内设4个股室，主要包括：办公室、市场流通股、服务业发展协调股、外经贸管理股。

第二部分岳池县商务局2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入871.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转513.31万元；支出包括：一般公共服务支出767.65万元、社会保障和就业支出40.99万元、卫生健康支出28.54万元、资源勘探工业信息等支出53.71万元、商业服务业等支出459.6万元、住房保障支出34.15万元、外交支出0万元、教育支出0万元。商务局2026年收支预算总数1384.65万元，比2025年收支预算总数增加452.62万元，主要原因是人员减少4人和上年结转。

（一）收入预算情况

商务局2026年收入预算1384.65万元，其中：上年结转513.31万元，占37.07%；一般公共预算拨款收入871.34万元，占62.93%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

商务局2026年支出预算算1384.65万元，其中：基本支出827.34万元，占59.75%；项目支出557.31万元，占40.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

商务局2026年财政拨款收支预算总数1384.65万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加452.62万元，主要原因是人员减少4人和上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入871.34万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入459.6万元、上年结转政府性基金预算拨款收入53.71万元。支出包括：一般公共服务支出767.65万元、社会保障和就业支出40.99万元、卫生健康支出28.54万元、资源勘探工业信息等支出53.71万元、商业服务业等支出459.6万元、住房保障支出34.15万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

商务局2026年一般公共预算当年财政拨款安排871.34万元，比2025年预算数减少60.69万元，主要原因是人员减少4人；一般公共预算拨款收入上年结转安排459.6万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出767.65万元，占55.44%；社会保障和就业支出40.99万元，占2.96%；卫生健康支出28.54万元，占2.06%；资源勘探工业信息等支出53.71万元，占3.88%；商业服务业等支出459.6万元，占33.19%；住房保障支出34.15万元，占2.47%；外交支出0万元，占比0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026年预算数为658.51万元，主要用于：保障局机关正常运转的日常支出，包括在职行政人员和工勤人员基本工资、长聘人员工资、遗属等人员生活补助、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费、维修费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）2026年预算数为109.14万元，主要用于：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为39.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤和失业保险支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.01万元，主要用于：局机关行政人员独生子女奖励。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.03万元，主要用于：局机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.56万元，主要用于：局机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.16万元，主要用于：局机关公务员基本医疗保险缴费补贴支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为14.79万元，主要用于：局机关退休人员基本医疗保险缴费支出。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算数为453.6万元，主要用于：消费品以旧换新补助资金支出。

11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2026年预算数为6万元，主要用于：省级电商指导员培育费用支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为34.15万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴、目标绩效（项目）以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

商务局2026年一般公共预算基本支出827.34万元，其中：

人员经费793.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

商务局2026年“三公”经费财政拨款预算数2.23万元，其中：公务接待费2.23万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2025年预算减少0.45%。主要原因是预算基数减少4人。

2026年公务接待费计划用于上级部门工作检查、业务指导等工作用餐、住宿等。

公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是实行公务用车改革后，商务局原有2辆已无偿划拨县机关事务局。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障商贸服务等工作开展。

政府性基金预算支出情况说明

商务局2026年政府性基金预算支出53.71万元（上年结转），其中：基本支出0万元，项目支出53.71万元，比2025年预算数增加53.71万元，主要原因是上年结转汽车以旧换新项目资金。

国有资本经营预算情况说明

商务局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，商务局下属岳池县商务服务中心、岳池米粉产业发展推进中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为34.02万元，比2025年预算减少8.01万元，减少19.06%。主要原因是预算基数人员减少4人。

（二）政府采购情况

商务局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，商务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年商务局开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算1384.65万元。其中：人员类项目1个，涉及预算793.32万元；运转类项目1个，涉及预算34.02万元；特定目标类项目7个，涉及预算557.31万元。

第三部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）：指本部门各单位正常运行提供服务的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关公务员基本医疗保险缴费补贴支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政事业单位退休人员基本医疗保险缴费支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）商业服务业等支出（类）（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

（十四）商业服务业等支出（类）（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业支出中的其他支出。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入商务局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。