目  录

第一部分 岳池县供销社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成情况

第二部分  岳池县供销社2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  岳池县供销社2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分 岳池县供销社概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县供销社职能简介。

1、贯彻党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2、研究拟订全县供销合作社联合社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社联合社的改革和发展；组织起草审查供销合作社有关规范性文件。

3、按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社联合社系统做好化肥储备和供应工作。

4、指导推进全县农村合作经济组织发展；牵头组建、指导和推动全县发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5、依法管理运营社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责。

6、协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管行业协会的业务工作及成员社的业务活动。

7、承办县政府交办的其他事项。

第二部分  岳池县供销社2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入493.56万元。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。岳池县供销社2025年收支总预算493.56万元，较2024年收支总预算总数减少13.21万元，主要原因是2025年人员减少。

（一）收入预算情况

岳池县供销社2025年收入预算493.56万元，其中：一般公共预算拨款收入493.56万元，占100%。

（二）支出预算情况

岳池县供销社2025年支出预算493.56万元，其中：基本支出491.94万元，占99.67%；项目支出1.62万元，占0.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县供销社2025年财政拨款收支总预算493.56万元，比2024年收支预算总数减少13.21万元，主要原因是2025年人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入493.56万元。支出包括：社会保障和就业支出38.27万元，商业服务等支出399.39万元，卫生和健康支出28.59万元，住房保障支出27.32万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县供销社2025年一般公共预算当年拨款493.56万元，比2024年预算数减少13.21万元，主要原因是2025年人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出38.27万元，占7.75%；卫生和健康支出28.59万元，占5.79%；商业服务业等支出399.39万元，占80.92%；住房保障支出27.32万元，占5.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为0.38万元，主要用于：保障机关离退休人员经费未纳入统筹部分费用支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为32.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤支出（项）2025年预算数为5.10万元，主要用于：保障遗属生活补助费用支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.32万元，主要用于：供销社机关单位职工工伤保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.12万元，主要用于：供销社机关单位部分基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.81万元，主要用于：供销社机关公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为16.66万元，主要用于：供销社机关单位其他基本医疗保险缴费支出。

8.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025年预算数为399.39万元，主要用于：供销社正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等人员经费及机关公务交通补贴、长聘人员报酬（劳务派遣人员工资）、机关和事业办公经费等支出，如：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。   

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为27.32万元，主要用于：供销社按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县供销社2025年一般公共预算基本支出491.94万元，其中：

人员经费455.08万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.87万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县供销社2025年“三公”经费财政拨款预算数1.36万元，其中：公务接待费1.36万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于国内外公务接待。

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

（三） 单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县供销社2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县供销社2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，岳池县供销社下属岳池县供销合作社联合社等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为36.87万元，比2024年预算减少7.31万元，减少16.55%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

岳池县供销社2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年岳池县供销社开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算493.56万元。其中：人员类项目17个，涉及预算455.08万元；运转类项目3个，涉及预算36.87万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.62万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指局机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

第四部分  岳池县供销社2025年部门预算表