岳池县人民政府

第一部分岳池县交通运输服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分岳池县交通运输服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县交通运输服务中心2026年单位预算表

表1单位收支总表

表1-1单位收入总表

表1-2单位支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6单位预算项目绩效目标表

第一部分岳池县交通运输服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）县运输服务中心职能简介。

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输管理方针、政策、法律、法规、规章。

2.参与编制国、省、县道交通附属设施规划，参与实施国、省、县道交通附属设施建设；参与全县县乡客运站点、农村招呼站点的规划、建设。

3.参与交通战备、反恐防暴等涉及安全应急事务性工作，组织紧急物资运输和特种运输等工作，协助做好信访维稳、生态环境保护等工作。

4.负责督促指导全县道路运输企业落实安全标准化建设。

5.配合交通运输主管部门调整和审核道路运输价格，并指导实施。

6.承担国、省、县、乡道道路施工和道路运输行业行政审批、审验、备案事项等辅助性工作；负责指导乡镇（街道）村级公路涉路施工许可等辅助性工作；负责全县城乡道路客货运输、城市公交、巡游出租车和网约车、机动车驾培机构、机动车维修企业等从业人员资格申请、审核、考试等事务性工作。

7.负责运输行业工作经验交流及推广工作；指导运输组织（业主）和运输行业协会工作。

8.承担道路运输企业服务质量信誉考核、行业信用体系建设等事务性工作。

9.负责道路运输行业统计、信息化建设、城市公共客运市场运行监测等事务性工作。

（二）县运输服务中心2026年重点工作。

一是持续开展大规模设备更新、老旧营运车辆报废更新工作，以便按质按期完成。

二是做好驾校驾培监管工作，督促驾校落实存量学员培训，保持行业稳定。

三是积极引导维修企业向新能源、纯电动汽车技术领域学习研究，鼓励现有的维修企业拓展业务范围向多元化维修领域发展。

二、预算单位构成情况

岳池县交通运输服务中心属岳池县交通运输局管理的二级事业单位。独立法人和编制机构，财政全额拨款。单位内设机构6个：内设办公室、财务统计股、政务服务股、运输股、驾培维修股、规建股。根据岳池县机构编制委员会（岳编发〔2022〕27号）核定职工人数36名（其中参公人员1人，事业工勤10人，事业管理25人）。我中心实有在职职工33人，其中参公人员1人，事业工勤8人，事业管理24人，退休人员14人已纳入社保管理。

第二部分岳池县交通运输服务中心2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县运输服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入680.35万元、政府性基金预算拨款收入141.35万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，上年结转141.35万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元，交通运输支出548.95万元、卫生健康支出24.82万元、社会保障和就业支出58.77万元、住房保障支出47.81万元,资源勘探工业信息等支出141.35万元。运输服务中心2026年收支总预算821.70万元，比2025年收支预算总数657.7万元增加164万元，主要原因是人员工资增加和大规模设备更新项目增加。

（一）收入预算情况

县运输服务中心2026年收入预算821.7万元，其中：上年结转141.35万元，占17.2%；一般公共预算拨款收入680.35万元，占82.8%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县运输服务中心2026年支出预算821.7万元，其中：基本支出667.35万元，占81.2%；项目支出154.35万元，占18.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县运输服务中心2026年财政拨款收支预算总数821.7万元，比2025年财政拨款收支预算总数657.7万元增加164万元，主要原因是人员工资增加和大规模设备更新项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入657.7万元、上年结转政府性基金预算拨款收入141.35万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、交通运输支出548.95万元、卫生健康支出24.82万元、社会保障和就业支出58.77万元、住房保障支出47.81万元，资源勘探工业信息等支出141.35万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县运输服务中心2026年一般公共预算当年拨款680.35万元，比2025年预算总数657.7万元增加22.65万元，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；交通运输支出548.95万元，占80.7%；社会保障和就业支出58.77万元，占8.64%；卫生和健康支出24.82万元，占3.64%；住房保障支出47.81万元，占7.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算数为548.95万元，主要用于：保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为56.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.73万元，主要用于：实施工伤、失业保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤、失业支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为0.59万元，主要用于：保障本部门单位基本医疗保险缴费支出。

5卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为17.2万元，主要用于：保障本部门单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为0.18万元，主要用于：保障本部门单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为6.85万元，主要用于：保障本部门单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为47.81万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县运输服务中心2026年一般公共预算基本支出667.35万元，其中：

人员经费565.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利等支出。

公用经费101.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县运输服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算2.64万元。其中：公务接待费2.64万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一)因公出国（境）经费较2025年预算数持平。主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2025年预算数2.72万元下降2.94%。主要原因是厉行节约，减少开支。

2026年公务接待费计划用于执行公路运输、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算数持平。主要原因是执行厉行节约，压缩支出。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、到各农村客运站检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县运输服务中心2026年政府性基金预算支出141.35万元，其中：基本支出0万元，项目支出141.35万元，比2025年预算数增加141.35万元，主要原因是大规模设备更新项目增加。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县运输服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年县运输服务中心运行经费财政拨款预算为101.43万元，主要用于机关运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务等支出，较2025年预算102.43减少1万元，减少0.98%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2026年县运输服务中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

九、国有资产占有使用情况

截至2025年底，县运输服务中心共有车辆0辆（其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、预算绩效情况

2026年县运输服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算680.35万元。其中：人员类项目1个，涉及预算565.91万元；运转类项目1个，涉及预算101.43万元；特定目标类项目1个，涉及预算13万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于部门按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指交通运输业方面的公路养护支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。