岳池县人民政府

第一部分岳池县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分岳池县交通运输局2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县交通运输局2026年单位预算表

表1单位收支总表

表1-1单位收入总表

表1-2单位支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6单位预算项目绩效目标表

第一部分岳池县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县交通运输局职能简介。

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。拟订并监督实施公路、水路行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展规划。

2.拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县收费公路和管养公路的管理工作。

3.指导全县道路和水路交通运输（含客货运输市场、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业，培育道路、水路运输市场。指导城乡客运管理和出租汽车行业管理工作。配合有关部门制定运输价格。

4.监督指导全县水上交通运输安全、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞。指导港口、航道和港航设施建设使用、岸线布局。指导船员技术培训和发证管理工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批（审核）、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。

6.负责全县公路、水路交通运输建设行业管理，组织实施国家、省、市、县重点公路、水路工程建设。指导乡村公路的规划、建设、健全管养机制工作。负责对交通运输行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理。配合有关部门实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.贯彻执行交通运输科技政策，组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担县政府公布的有关行政审批事项。

11.承办县政府交办的其他事项。

（二）岳池县交通运输局2026年重点工作。一是统筹规划项目争取。把握“十五五”开局之年的重大机遇，高质量完成“十五五”规划编制，做好项目纳规入库工作，加强向上对接。把握农村公路新政策，全面摸排项目需求清单，做实做细项目280公里幸福美丽乡村路、26座农村公路桥梁前期工作，争取纳入上级项目库。持续向省厅跟踪汇报岳合蓬高速公路项目论证方案，与合川交通部门做好协同配合，积极争取项目纳入四川省高速公路路网规划工作。

二是优化运输服务品质。加快推进渝岳互通，力争2026年开通罗渡至重庆、裕民至重庆2条定制客运班线。加快推进新能源在交通运输行业推广应用，力争投放新能源货车占比达2%、班线客运达2%、出租车达60%、公交车达80%、新能源船舶达7%。积极谋划建设集物流仓储、车辆停放、司机之家、冷链仓储、维修充电为一体的货运物流园区。.

三是筑牢安全防护底线。严格履行安全生产主体责任，做好安全隐患排查整改和行业监管工作，全力抓好道路运输、水上交通、工程建设、公路管理等重点领域安全生产。扎实开展交通运输行业安全生产治本攻坚三年行动，聚焦“两客一危一货”重点领域，严格落实车辆动态监管制度，及时消除安全隐患，维护全县道路运输行业安全稳定。

二、预算单位构成情况

岳池县交通运输局2026年度预算包含下属未独立核算的二级预算单位2个，其中其他事业单位2个，主要包括：岳池县农村公路质量监督管理站、岳池县富流滩二线船闸管理站。

岳池县交通运输局内设8个科室，主要包括：办公室、运输安全管理股、建设管理股、工程内审股、规划统计股、行政审批股、计财股、邮政监管股。局机关编制22名（公务员编制21名、工勤编制1名），实有在职人员17人（公务员16人，机关工勤1人）；下属单位岳池县农村公路质量监督管理站编制数13个，实有在职人员12人（公务员0人，工勤0人，事业人员12人）；下属单位岳池县富流滩二线船闸管理站编制数20个，实有在职人员18人（公务员0人，工勤0人，事业人员18人）。2025年底局机关在职职工实有人数合计47人（公务员16人、机关工勤1人、事业人员30人），退休职工18人。

第二部分岳池县交通运输局2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入942.62万元、上年结转2.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出90.48万元、卫生健康支出40.82万元、交通运输支出747.93万元、住房保障支出66.36万元。岳池县交通运输局2026年收支预算总数945.59万元,比2025年收支预算总数5631.06万元减少4685.47万元，主要原因一是2026年减少了收费所人员经费预算58万元/年；二是2025年将2024年12月下旬到达但未使用的项目资金4683.45万元进行了结转；三是人员经费中养老、医疗、住房公积金等缴费基数调整导致2026年相关费用增加了55.98万元。

（一）收入预算情况

岳池县交通运输局2026年收入预算945.59万元，其中：上年结转2.97万元，占0.32%；一般公共预算拨款收入942.62万元，占99.68%。

（二）支出预算情况

岳池县交通运输局2026年支出预算945.59万元，其中：基本支出892.62万元，占94.4%；项目支出52.97万元，占5.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县交通运输局2026年财政拨款收支预算总数945.59万元,比2025年财政拨款收支预算总数5631.06万元减少4685.47万元，主要原因一是2026年减少了收费所人员经费预算58万元/年；二是2025年将2024年12月下旬到达但未使用的项目资金4683.45万元进行了结转；三是2026年在编实有人员有所增加且养老、医疗、住房公积金等缴费基数调整导致2026年相关费用增加了55.98万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入942.62万元，上年结转一般公共预算拨款收入2.97万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出90.48万元、卫生健康支出40.82万元、交通运输支出747.93万元、住房保障支出66.36万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县交通运输局2026年一般公共预算当年拨款942.62万元，比2025年预算数947.61减少4.99万元，主要原因是2026年在编实有人员有所增加，同时工资晋级晋档、养老保险等基数调整导致人员经费增加53.01万元，但减少了项目“收费所人员经费”58万元/年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出90.48万元，占9.6%；卫生健康支出40.82万元，占4.33%；交通运输支出744.96万元，占79.03%；住房保障支出66.36万元，占7.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2026年预算数为408.19万元，主要用于保障局机关正常运转的日常支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转；以及项目经费-农路办工作经费。

2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):2026年预算数为336.77万元，主要用于保障质监站及富流滩船管站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为87.38万元，主要用于实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2026年预算数为3.1万元，主要用于单位按规定由单位缴纳的工伤、失业保险等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为10.05万元，主要用于保障单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为17.33万元，主要用于保障事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.23万元，主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2026年预算数为10.21万元，主要用于保障职工医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为66.36万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)2026年预算数为2.97万元，主要用于：各物流企业“快递进村”补助资金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县交通运输局2026年一般公共预算基本支出892.62万元，其中：

人员经费794.06万元，主要包括：基本工资200.38万元、津贴补贴51.46万元、奖金219.46万元、绩效工资81.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.38万元、职工基本医疗保险缴费27.38万元、公务员医疗补助缴费3.23万元、其他社会保障缴费3.1万元、住房公积金66.36万元、生活补助43.44万元、医疗费补助10.21万元。

公用经费98.56万元，主要包括：办公费7.76万元、印刷费1.03万元、水费0.36万元、电费1.99万元、邮电费2.35万元、差旅费23.5万元、维修（护）费1.88万元、公务接待费3.76万元、劳务费37.8万元、其他交通费用13.76万元、其他商品和服务支出4.37万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县交通运输局2026年“三公”经费财政拨款预算数3.76万元，其中：公务接待费3.76万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是无人员因公出国，2025年和2026年因公出国经费均为0。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是严格预算。

2026年公务接待费计划用于业务交流、项目迎检等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县交通运输局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，岳池县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为98.56万元，比2025年预算95.93万元增加2.63万元，增长2.67%。主要原因是2026年劳务费增加。

（二）政府采购情况

岳池县交通运输局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，岳池县交通运输局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年岳池县交通运输局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算942.62万元。其中：人员类项目1个，涉及预算794.06万元；运转类项目1个，涉及预算98.56万元；特定目标类项目1个，涉及预算50万元。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

３．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关财政工作正常开展的项目支出，包括财政政策研究、债券编审相关工作经费，财政业务系统相关软硬件运行维护费用等。

5。一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入岳池县交通运输局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。