目  录

第一部分  岳池县交通局概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  岳池县交通局2025年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  岳池县交通局2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分  岳池县交通运输局概况

（一）岳池县交通运输局职能简介。

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。拟订并监督实施公路、水路行业规划，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，参与拟订物流业发展规划。 

2.拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县收费公路和管养公路的管理工作。 

3.指导全县道路和水路交通运输（含客货运输市场、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业，培育道路、水路运输市场。指导城乡客运管理和出租汽车行业管理工作。配合有关部门制定运输价格。 

4.监督指导全县水上交通运输安全、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞。指导港口、航道和港航设施建设使用、岸线布局。指导船员技术培训和发证管理工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。 

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批（审核）、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。 

6.负责全县公路、水路交通运输建设行业管理，组织实施国家、省、市、县重点公路、水路工程建设。指导乡村公路的规划、建设、健全管养机制工作。负责对交通运输行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要 设施的管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理。配合有关部门实施交通运输行业职业资格管理工作。 

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。 

8.贯彻执行交通运输科技政策，组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。 

9.负责公路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。 

10.承担县政府公布的有关行政审批事项。 

11.承办县政府交办的其他事项。

（二）岳池县交通运输局2025年重点工作。

一是做好项目争取和建设，争取更多项目纳入中省盘子。二是深化运输服务，推进交通运输领域设备更新，推动充换电设施在交通运输领域的应用。三是抓牢安全环保，开展安全生产专项整治；完善公路生命防护工程等基础设施建设，强化防范预警准备；积极开展交通建设领域污染治理，强化汽修和施工工地监管，全力查处车辆密闭不严、抛洒滴漏、运输扬尘污染等违法行为。四是强化执法建设，加强执法队伍教育管理，持续深化川渝执法联动机制，强化与四川省高速、重庆方面联合执法，严厉查处非法营运行为；持续优化执法系统功能，智能监控“两客一危”“工程质量”；实现交通执法由事后追溯向事前预警转变。五是深耕示范创建，持续开展“四好农村路”全国示范县、“交通强县”两项示范创建工作，力争2025年成功创建成“四好农村路”全国示范县、“交通强县”示范试点县。大力发展新质生产力，在交通运输、公路养护领域运用“四新技术”。

二、预算单位构成情况

岳池县交通运输局2025年度预算包含下属未独立核算的二级预算单位2个，其中其他事业单位2个，主要包括：岳池县农村公路质量监督管理站、岳池县富流滩二线船闸管理站。

岳池县交通运输局内设8个科室，主要包括：办公室、运输安全管理股、建设管理股、工程内审股、规划统计股、行政审批股、计财股、邮政监管股。局机关编制22名（公务员编制21名、工勤编制1名）， 实有在职人员 18人（公务员17人，机关工勤1人） ； 下属单位岳池县农村公路质量监督管理站编制数13个，实有在职人员11人（公务员0人，工勤0人，事业人员11人） ；下属单位岳池县富流滩二线船闸管理站编制数20个，实有在职人员17人（公务员0人，工勤0人，事业人员17人） 。2024年底局机关在职职工实有人数合计46人（公务员17人、机关工勤1人、事业人员28人），退休职工18人。

第二部分  岳池县交通运输局2025年单位预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入947.61万元、上年结转4683.45万元；支出包括：社会保障和就业支出75.68万元、卫生健康支出33.46万元、交通运输支出5457.48万元、住房保障支出64.44万元。岳池县交通运输局2025年收支预算总数5631.06万元，比2024年收支预算总数增加4698.11万元，主要原因一是2025年在编实有人员有所减少，但将收费所人员经费58万元/年纳入了预算；二是2025年将2024年12月下旬到达但未使用的项目资金4683.45万元进行了结转。

（一）收入预算情况

岳池县交通运输局2025年收入预算5631.06万元，其中：上年结转4683.45万元，占83.17%；一般公共预算拨款收入947.61万元，占16.83%。

（二）支出预算情况

岳池县交通运输局2025年支出预算5631.06万元，其中：基本支出839.61万元，占14.91%；项目支出4791.45万元，占85.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县交通运输局2025年财政拨款收支预算总数5631.06万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加4698.11万元。主要原因一是2025年在编实有人员有所减少，但将收费所人员经费58万元/年纳入了预算；二是2025年将2024年12月下旬到达但未使用的项目资金4683.45万元进行了结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入947.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入4683.45万元；支出包括：社会保障和就业支出75.68万元、卫生健康支出33.46万元、交通运输支出5457.48万元、住房保障支出64.44万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款947.61万元，比2024年预算数增加14.66万元，主要原因是2025年在编实有人员有所减少，但新增了项目“收费所人员经费”58万元/年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出75.68万元，占7.99%；卫生健康支出33.46万元，占3.53%；交通运输支出774.03万元，占81.68%；住房保障支出64.44万元，占6.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2025年预算数为463.48万元，主要用于保障局机关正常运转的日常支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转；以及项目经费-农路办工作经费、路桥收费所人员经费。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：2025年预算数为310.55万元，主要用于保障质监站及富流滩船管站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为73.35万元，主要用于实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为2.33万元，主要用于单位按规定由单位缴纳的工伤、失业保险等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为8.6万元，主要用于保障单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为12.77万元，主要用于保障单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.65万元，主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2025年预算数为9.44万元，主要用于保障职工医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为64.44万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县交通运输局2025年一般公共预算基本支出839.61万元，其中：

人员经费743.68万元，主要包括：基本工资175.15万元、津贴补贴53.51万元、奖金218.6万元、绩效工资79.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.34万元、职工基本医疗保险缴费21.37万元、公务员医疗补助缴费2.65万元、其他社会保障缴费2.33万元、住房公积金64.44万元、生活补助2.28万元、医疗费补助9.44万元、其他对个人和家庭的补助40.77万元。

公用经费95.93万元，主要包括：办公费7.76万元、印刷费1.03万元、水费0.71万元、电费1.65万元、邮电费2.35万元、差旅费23.5万元、维修（护）费1.88万元、公务接待费3.76万元、劳务费35.32万元、其他交通费用13.61万元、其他商品和服务支出4.36万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县交通运输局2025年“三公”经费财政拨款预算数3.76万元，其中：公务接待费3.76万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是无人员因公出国，2024年和2025年因公出国经费均为0。

（二）公务接待费较2024年预算下降6%。主要原因是单位实有人员减少，相应的预算金额减少。

2025年公务接待费计划用于业务交流、项目迎检等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县交通运输局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，岳池县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为95.93万元，比2024年预算减少3.78万元，下降3.79%。主要原因是2025年单位实有人数减少。

机关运行经费具体口径：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括劳务费、办公及印刷费、办公用房水费、差旅费、邮电费、公务接待费、日常维修费、其他交通费用、办公用房电费。

（二）政府采购情况

岳池县交通运输局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，岳池县交通运输局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年岳池县交通运输局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算947.61万元。其中：人员类项目1个，涉及预算743.68万元；运转类项目1个，涉及预算95.93万元；特定目标类项目2个，涉及预算108万元。

第三部分  名词解释

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

３．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　

4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关财政工作正常开展的项目支出，包括财政政策研究、债券编审相关工作经费，财政业务系统相关软件硬件运行维护费用等。

5。一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。　

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入岳池县交通运输局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  岳池县交通运输局2024年单位预算表