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公开时间：2024年8月26日

 

第一部分单位概况        

一、基本职能及主要工作        

二、机构设置        

第二部分2023年度部门决算情况说明        

一、收入支出决算总体情况说明        

二、收入决算情况说明        

三、支出决算情况说明        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明        

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

九、政府性基金预算支出决算情况说明        

十、国有资本经营预算支出决算情况说明        

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释        

第四部分附件        

第五部分附表        

一、收入支出决算总表        

二、收入决算表        

三、支出决算表        

四、财政拨款收入支出决算总表        

五、财政拨款支出决算明细表        

六、一般公共预算财政拨款支出决算表        

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表        

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表        

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表        

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表        

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表        

第一部分单位概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

岳池县交通运输综合行政执法大队承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法职责。

第一执法中队负责县交通运输综合行政执法大队综合协调等工作；

第二执法中队负责九龙街道、花园镇辖区内交通运输领域综合执法工作；

第三执法中队负责朝阳街道辖区内交通运输领域综合执法工作；

第四执法中队负责石垭镇、乔家镇、普安镇辖区内交通运输领域综合

第六执法中队负责中和镇、伏龙镇、临溪镇辖区内交通运输领域综合执法工作；

第七执法中队负责白庙镇、新场镇辖区内交通运输领域综合执法工作；

第八执法中队负责酉溪镇、同兴镇、西板镇辖区内交通运输领域综合执法工作；

第九执法中队负责坪滩镇、龙孔镇、镇裕镇辖区内交通运输领域综合执法工作；

第十执法中队负责兴隆镇、黄龙乡、秦溪镇辖区内交通运输领域综合执法工作；

第十一执法中队负责顾县镇辖区内交通运输领域综合执法工作；

第十二执法中队负责苟角镇、天平镇、鱼峰乡辖区内交通运输领域综合执法工作；

罗渡超限运输检测站、白庙超限运输检测站分别负责对辖区内公路上行驶的车辆按程序实施检测，依法处理违法超限运输行为并纠正；负责站内综合管理及日常维护等工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

开展“护路”、“疾风“行动与高速公路开展联合执法重点打击非法客运10起。达成完善协作机制，提高执法业务水平，加强执法信息互通，实现高地违法行为精准打击，共同推动片区交通执法业务指导与交流工作落实落地协议。开展协同执法，在四川高速交通运输综合行政执法总队第七支队二大队及广安市支队的指导协同下，岳池县交通运输执法大队分别与四川省交通运输执法总队第七支队二大队和重庆市交通运输执法总队高速公路第一支队五大队，分别开展联合执法检查行动11次，出动执法人员175人次，执法车辆42台次，检查车辆425台次，查处非法营运案件9件，其它违法违规行为15起，移交非法营运案件4起。

二、机构设置

岳池县交通运输综合行政执法大队共有在职人员15人，内设办公室、财务室、案件管理室、法制审核室、执法监督室、应急办、罗渡超限运输检测站、白庙超限运输监测站、第一、二、三、四执法中队。

 

第二部分2023年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为170.43万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少402.9万元，下降70.27%。主要变动原因是机构改革，年初预算收入和支出在岳池县交通运输局，2023年7月财务独立核算，经费由岳池县交通运输局划转。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计170.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计170.43万元，其中：基本支出170.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计170.43万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少402.9万元，下降70.27%。主要变动原因是机构改革，年初预算收入和支出在岳池县交通运输局，2023年7月财务独立核算，经费由岳池县交通运输局划转。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出170.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少402.9万元，下降70.27%。主要变动原因是机构改革，年初预算收入和支出在岳池县交通运输局，2023年7月财务独立核算，经费由岳池县交通运输局划转。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出170.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.2万元，占5.97%；卫生健康支出3.85万元，占2.26%；住房保障支出8.54万元，占5.01%；交通运输支出147.84万元，占86.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为170.43，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为10.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为76.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为71.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为8.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2023年一般公共预算财政拨款基本支出170.43万元，其中：

人员经费132.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。　　日常公用经费37.9万元，主要包括：劳务费。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，比2022年减少6.58万元，下降100%，主要原因是机构改革，指标由交通局划转。决算数与预算数持平的主要原因是预算执行结果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2022年减少6.58万元，下降100%，主要原因是机构改革，指标由交通局划转。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平，增长0%，主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少6.1万元，下降100%。主要原因是机构改革，指标由交通局划转。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、其他汽车4辆。

公务用车运行维护费支出0万元，比2022年减少6.1万元，下降100%，主要原因是机构改革，指标由交通局划转。主要用于日常治超执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.48万元，下降100%。主要原因是无接待需求。其中：

国内公务接待支出0万元，比2022年减少0.48万元，下降100%，主要原因是无接待需求。

外事接待支出0万元，与2022年持平。主要原因是预算执行结果。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明  

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，岳池县交通运输综合行政执法大队运行经费支出37.9万元，比2022年减少97.02万元，下降71.9%。主要原因是机构改革，年初预算收入和支出在岳池县交通运输局，2023年7月财务独立核算，经费由岳池县交通运输局划转。

（二）政府采购支出情况

2023年，岳池县交通运输综合行政执法大队采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，岳池县交通运输综合行政执法大队共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车7辆、机要通信用车7辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对治超经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位按有关规定为职工缴纳养老保险的资金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位按有关规定为职工缴纳职业年金的资金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位按有关规定为行政人员缴纳医疗保险的资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位按有关规定为事业人员缴纳医疗保险的资金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位按有关规定为行政人员缴纳医疗保险的资金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位按有关规定为职工缴纳医疗保险的资金。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位日常公用经费及人员经费支出的资金。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指单位治超项目经费。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指单位治超项目经费。

18.公路运输管理（项）：指单位日常公用经费及人员经费支出的资金。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按有关规定为行政人员缴纳住房公积金的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

2023年度岳池县交通运输综合行政执法大队

预算绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

岳池县交通运输综合行政执法大队内设12个科室，主要包括：财务室、案件管理室、行政办公室、执法监督室、应急办、法制审核室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、白庙超限站、罗渡超限站。

（二）机构职能。

（1）负责管理和保护公路路产。

（2）实施公路路政巡查，清排路障，保障公路完好畅通。

（3）依法制止违反公路路政管理法律法规的行为，并依法进行处罚。

（4）负责对涉路施工依法实施行政许可。

（5）负责对超限运输车辆行驶公路的管理。

（6）完成上级交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，岳池县交通运输综合行政执法大队编制69名（参公编制69名），实有在职人员 14人（参公编制69名）。

 

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

岳池县交通运输综合行政执法大队2023年年初预算收入0万元，决算报表收入170.46万元。其中财政预算拨款收入占比100%，年初预算收入与年终决算收入差额原因为机构改革，年初预算收入和支出在岳池县交通运输局，2023年7月财务独立核算，经费由岳池县交通运输局划转

（二）支出情况。

岳池县交通运输综合行政执法大队2023年年初预算支出年初预算支出0万元、决算报表支出170.46万元，其中财政预算拨款支出占比100%，年初预算收入与年终决算收入差额原因为机构改革，年初预算收入和支出在岳池县交通运输局，2023年7月财务独立核算，经费由岳池县交通运输局划转。

（三）结余分配和结转结余情况。

岳池县交通运输综合行政执法大队2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

保障日常治超工作及罗渡、白庙超限站日常运行；保障公路完好畅通，打造便捷、安全、舒适的公路交通运输环境；及时发放全年职工工资，缴纳保险及公积金。此项指标得15分。

2.预算管理。

2023年初我单位的预算由交通局统一管理，本单位并没有进行预算编制，故预算编制模块不得分；我单位无单位自有收入，故单位收入统筹指标得分0分；我单位年初部门预算数为0，且单位是在203年7月财务独立运行，故预算支出执行进度得分0分；单位整体年终预算无结余，预算年终结余指标得分2分；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，严控一般性支出指标得分5分。

3.财务管理。

本单位已制定内部财务管理制度并且财务管理制度完善健全、落实到位，故此项指标得4分；本单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，故此项指标得2分；资金使用符合相关财务管理制度规定，此项指标得4分。

4.资产管理。

2023年我单位资产无变动，人均资产变化率为0，故此项指标得3分；我单位办公家具及办公设备超最低使用年限资产利用率较高，故此项指标得3分；我单位两年均无闲置资产，故此项指标得3分。

5.采购管理。

我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，故该项指标得6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，并且在固定时间内完成项目入库。故此项指标得12分。

2.项目执行。项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致，需要调账的项目采取了对应调账措施，预算项目执行情况较好，此项指标得12分。

3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成较好，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离度较小，预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，此项得11分。

我单位无国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

绩效自评在我单位使用情况良好，强化了单位的主体责任意识，信息公开全面、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过绩效自评，我单位总计得82分，部分指标由于年初没有预算，出现得分为0的情况。但是整体完成情况较好。

（二）存在问题。

总体上我单位能够根据年初预算工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使单位整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，但单位在预算管理、资产管理等方面任有待完善。

（三）改进建议。

1、严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确；

2、加强资产管理，定期核对账目，确保账账相符、账实相符，提高闲置资产利用率。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

 

附表

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：岳池县交通运输综合行政执法大队2023年度决算公开报表.xls 

岳池县交通运输综合行政执法大队

 2024年08月26日