岳池县人民政府

第一部分岳池县交通运输服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分岳池县交通运输服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县交通运输服务中心2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分岳池县交通运输服务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一)运输服务中心职能简介

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输管理方针、政策、法律、法规、规章。

2.参与编制国、省、县道交通附属设施规划,参与实施国、省、县道交通附属设施建设;参与全县县乡客运站点、农村招呼站点的规划、建设。

3.参与交通战备、反恐防暴等涉及安全应急事务性工作,组织紧急物资运输和特种运输等工作,协助做好信访维稳、生态环境保护等工作。

4.负责督促指导全县道路运输企业落实安全标准化建设。

5.配合交通运输主管部门调整和审核道路运输价格,并指导实施。

6.承担国、省、县、乡道路施工和道路运输行业行政审批、审验、备案事项等辅助性工作;负责指导乡镇(街道)村级公路涉路施工许可等辅助性工作;负责全县城乡道路客货运输、城市公交、巡游出租车和网约车、机动车驾培机构、机动车维修企业等从业人员资格申请、审核、考试等事务性工作。

7.负责运输行业工作经验交流及推广工作;指导运输组织(业主)和运输行业协会工作。

8.承担道路运输企业服务质量信誉考核、行业信用体系建设等事务性工作。

9.负责道路运输行业统计、信息化建设、城市公共客运市场运行监测等事务性工作。

(二)运输服务中心2024年重点工作

一是运输股工作。督促网约车公司加强对网约车的服务质量、安全监管,有序发展网络预约出租车;配合做好巡游出租汽车到期重新投放各项工作,确保巡游出租汽车平稳投放;做好“金通工程”建设,加强“四统一”建设,进一步完善乡村客运服务体系。

二是驾维股工作。持续强化车辆技术等级评定工作,逐车逐户严格把关,该降级的坚决降级,该降类的坚决降类确保营运车辆技术安全,力争全面完成在网上审核汽车维修企业备案业务;鼓励维修企业提升维修电动汽车能力及水平。

三是政务服务股工作。配合县交局行政审批股做好四川省政务一体化服务平台政务数据资源目录的编制上报和行政权力事项完善更新工作;提升审批服务质量及水平,提高审批效率。

二、预算单位构成情况

岳池县交通运输服务中心属岳池县交通运输局管理的二级事业单位。独立法人和编制机构,财政全额拨款。单位内设机构6个:内设办公室、财务统计股、政务服务股、运输股、驾培维修股、规建股。根据岳池县机构编制委员会(岳编发〔2022〕27号)核定职工人数36名(其中参工人员1人,事业工勤10人,事业管理25人)。我所实有在职职工36人,其中参工人员1人,事业工勤10人,事业管理25人,退休人员13人已纳入社保管理。

第二部分岳池县交通运输服务中心2024年单位预算情况说明

按照综合预算的原则,运输服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入682.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元,交通运输支出553.17万元、卫生健康支出23.27万元、社会保障和就业支出58.13万元、住房保障支出47.76万元。岳池县交通运输服务中心2024年收支总预算682.34万元,比2023年收支预算总数857.94减少175.6万元,主要原因是人员减少。

(一)收入预算情况

运输服务中心2024年收入预算682.34万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入682.34万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

运输服务中心2024年支出预算682.34万元,其中:基本支出669.34万元,占98%;项目支出13万元,占2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

运输服务中心2024年财政拨款收支预算总数682.34万元,比2023年财政拨款收支预算总数857.94减少175.6万元,主要原因是人员减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入682.34万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、交通运输支出553.17万元,社会保障和就业支出58.13万元,卫生和健康支出23.27万元,住房保障支出47.76万元。

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

运输服务中心2024年一般公共预算当年财政拨款682.34万元,比2023年预算数减少175.6万元,主要原因是人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;交通运输支出553.17万元,占81.07%;社会保障和就业支出58.13万元,占8.52%;卫生和健康支出23.27万元,占3.41%;住房保障支出47.76万元,占7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路管理(项):2024年预算数为553.17万元,主要用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为55.57万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为2.57万元,主要用于实施工伤、失业保险制度后,部门按规定由单位缴纳的工伤、失业支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为0.53万元,主要用于保障本部门单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为16.55万元,主要用于保障本部门单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):2023年预算数为0.16万元,主要用于保障本部门单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2024年预算数为6.02万元,主要用于保障本部门单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为47.76万元,主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

运输服务中心2024年一般公共预算基本支出669.34万元,其中:

人员经费564.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利等支出。

公用经费104.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

运输服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算2.88万元,比2023年持平。其中:公务接待费2.88万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2023年预算数持平。主要原因是无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2023年预算数持平。主要原因是执行厉行节约,压缩支出。

2024年公务接待费计划用于执行公路运输、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算数持平。主要原因是执行厉行节约,压缩支出。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、到各农村客运站检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

运输服务中心2024年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,比2023年预算数增加/减少0万元。

运输服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

运输服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,比2023年预算数增加/减少0万元。

运输服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年运输服务中心运行经费财政拨款预算为104.43万元,较2023年预算256.65减少152.22万元,减少59.3%。主要原因是减少了人员。

九、政府采购情况

2024年,运输服务中心安排政府采购预算0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

2024年运输服务中心无政府采购项目,未安排政府采购预算。

十、国有资产占有使用情况

截至2023年底,运输服务中心共有车辆0辆(其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0台(套)。

(或)2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、预算绩效情况

2024年运输服务中心开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算682.34万元。其中:人员类项目1个,涉及预算564.9万元;运转类项目1个,涉及预算104.43万元;特定目标类项目1个,涉及预算13万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于部门按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指交通运输业方面的公路养护支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。