岳池县人民政府

第一部分岳池县公路管理养护二段概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分岳池县公路管理养护二段2024年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县公路管理养护二段2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分岳池县公路管理养护二段概况

一、基本职能及主要工作

(一)岳池县公路管理养护二段职能简介

主要是加强县境内的国、省、县道所管养公路日常养护、路况评定和桥梁、隧道的监测、维护;负责管养公路应急救援工作,对水毁等灾害造成的道路阻塞或公路路基垮塌进行应急抢修;每年编制公路和改造的规划和计划,经上级批准后组织实施。

(二)岳池县公路管理养护二段2024年重点工作

一是今年我段工作总体要求是:坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,全面贯彻党的二十大精神,贯彻落实省第十二次党代会、省委十二届四次全会、市委六届八次全会暨市委经济工作会议和县委十三届七次全会部署,全面落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,大力推动基层党建质量提升,不断筑牢党建工作的“根”与 “魂”,全面加强党的领导核心和政治核心作用。

二是加强管养道路的日常养护,积极争取管养道路实施养护工程,确保管养道路路面技术状况评价指标(国省道路路面使用性能指数PQI保持在90分以上、县道保持75分以上),顺利完成交通运输部、省公路局路况检测任务;按照《交通运输部关于进一步做好公路春季养护工作的通知》要求,完成观红路、九苟路、苟梭路病害路面1100余㎡的小修,整修路肩边坡3500㎡、疏通边沟5130m,清理各类垮塌120

m³,疏通涵洞5道,修复路基沉降1处,清运垃圾200余m³,清理排出各类路障40余处;按照《厅公路局关于加强普通国省桥梁安全管理的通知》(川交路便【2023】40号)要求,做好管养桥梁的日常巡查工作,建立桥梁台账,积极争取管养桥梁的定期检测;根据环保要求,有效治理管养道路的扬尘问题,出动洒水车、清扫车64台次。探索大道班的养护管理,提升公路养护机械化养护水平,加强人与养护设备的有机结合。

三是加强安全管理,注重排查整治加强项目管理,确保无管养不到位而引发的重特大安全生产责任事故的发生。

四是注重有序推进加强制度管理,注重团队建设,加强职工教育管理,营造风清气正的工作环境。

二、预算单位构成情况

我段内设5个股室和2个办公室,包括财务股、政工股、养护股、工程股、安保股、办公室、工会。我段事业编制102人,2023年底在职职工实有人数88人,退休职工89人。

第二部分岳池县公路管理养护二段2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,岳池县公路管理养护二段所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1707.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、交通运输支出1364.94万元、卫生健康支出75.57万元、社会保障和就业支出146.96万元、住房保障支出120.11万元。岳池县公路管理养护二段2024年收支总预算1707.58万元,比2023年收支预算总数减少161.93万元,主要原因是人员正常退休。

(一)收入预算情况

岳池县公路管理养护二段2024年收入预算1707.58万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1707.58万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

岳池县公路管理养护二段2024年支出预算1707.58万元,其中:基本支出1657.58万元,占97%;项目支出50万元,占3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县公路管理养护二段2024年财政拨款收支预算总数1707.58万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少161.93万元,主要原因是人员正常退休。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1707.58万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、交通运输支出1364.94万元、社会保障和就业支出146.96万元、卫生和健康支出75.57万元、住房保障支出120.11万元。

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县公路管理养护二段2024年一般公共预算当年拨款1707.58万元,比2023年预算数减少161.93万元,主要原因是人员正常退休。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;交通运输支出1364.94万元,占79.93%;社会保障和就业支出146.96万元,占8.61%;卫生和健康支出75.57万元,占4.43%;住房保障支出120.11万元,占7.03%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2024年预算数为1364.94万元,主要用于保障岳池县公路管理养护二段公路养护正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为140.30万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为6.66万元,主要用于部门按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为43.46万元,主要用于保障本部门单位在职基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):2024年预算数为32.11万元,主要用于保障本部门退休职工的医疗保险缴费和单位计划生育管理事务的独子费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为120.11万元,主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县公路管理养护二段2024年一般公共预算基本支出1657.58万元,其中:

人员经费1567.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利等支出。

公用经费90.50万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县公路管理养护二段2024年“三公”经费财政拨款预算数9.54万元,比2023年减少0.80万元。其中:公务接待费7.04万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2023年预算持平。主要原因是无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2023年预算数减少0.80万元,下降10.20%。主要原因是执行厉行节约,压缩支出。

2024年公务接待费计划用于执行公路养护、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费与2023年预算数持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费2.5万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作调研、公路养护、脱贫攻坚、到各养护站检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

养护二段2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

养护二段2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年养护二段的机关运行经费财政拨款预算为90.50万元,比2023年预算减少10万元,下降9.95%。主要原因是人员正常退休减少了。

(二)政府采购情况

2024年养护二段无政府采购项目,未安排政府采购预算。

截至2023年底,养护二段共有车辆1辆,其中定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

2024年养护二段开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算1707.58万元。其中:人员类项目1个,涉及预算1567.08万元;运转类项目1个,涉及预算90.50万元;特定目标类项目1个,涉及预算50万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于部门按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指交通运输业方面的公路养护支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。