一、基本职能及主要工作

(一)岳池县交通运输局职能简介。

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。拟订并监督实施公路、水路行业规划,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展规划。

2.拟订全县交通运输规范性文件草案,负责本局、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全县收费公路和管养公路的管理工作。 

3.指导全县道路和水路交通运输(含客货运输市场、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作)行业,培育道路、水路运输市场。指导城乡客运管理和出租汽车行业管理工作。配合有关部门制定运输价格。 

4.监督指导全县水上交通运输安全、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞。指导港口、航道和港航设施建设使用、岸线布局。指导船员技术培训和发证管理工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。 

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议,按照规定权限审批(审核)、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。 

6.负责全县公路、水路交通运输建设行业管理,组织实施国家、省、市、县重点公路、水路工程建设。指导乡村公路的规划、建设、健全管养机制工作。负责对交通运输行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要 设施的管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理。配合有关部门实施交通运输行业职业资格管理工作。 

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输,负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。 

8.贯彻执行交通运输科技政策,组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。 

9.负责公路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。 

10.承担县政府公布的有关行政审批事项。 

11.承办县政府交办的其他事项。

(二)岳池县交通运输局2024年重点工作。

一是强力推进交通项目建设。全方位推动交通项目建设,高标准完成同城融圈交通三年大会战建设任务。

二是持续稳定安全生产形势。以开展安全生产专项整治为抓手,以加强安全生产宣传教育为保障,紧扣不发生安全生产责任事故目标,强化安全监管。狠抓运输企业主体责任,确保道路运输安全;开展汛期停泊区、船舶和在建工地隐患排查,做好水上和在建工地安全监管;完善公路生命防护工程等基础设施建设,强化防范预警准备,提升公路安全防护能力,维护全县交通运输行业安全稳定。

三是推进综合运输服务发展。加快城乡客运一体化发展,持续巩固拓展具备条件的乡镇和建制村通客车成果,增加农村客运班线趟次,开行定制农村客运,保障农村客运连续服务。完善多样化公交服务网络,优化2条公交线路,发展定制公交,提升县城交通服务能力。

四是提升公路管理养护水平。以“完善普通公路管养体系”作为试点任务,围紧盯公路养护“四化”目标(公路管理“信息化”、公路养护“机械化”、日常养护“市场化”、公路设施“服务区化”),探索建立四好农村公路信息化管理平台,完成7个养护站建设,深入苟角镇、顾县镇、白庙镇等3个乡镇乡、村道市场化试点,继续优化养护车辆和小修设备,探索试点乡村道路日常养护推行市场化,局性提升普通公路养护效能。

五是强化交通行政执法力度。加强执法队伍教育管理,结合交通运输领域突出问题专项治理,找差距,补短板,强建设,抓队伍,保稳定;强化与广安、重庆方面联合执法;圆满完成白庙超限运输检测站的联网改造和检测设备的更换升级工作;积极推进“四基四化”建设工作。

二、部门预算单位构成情况

岳池县交通运输局下属二级预算单位8个(包含局机关),其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位5个。主要包括:1.岳池县交通运输局、2.岳池县交通运输综合行政执法大队、3.岳池县航务海事事务中心、4.岳池县交通运输服务中心、5.岳池县公路管理养护二段、6.岳池县公路管理养护一段、7.岳池县农村公路质量监督管理站、8.岳池县富流滩二线船闸管理站。其中岳池县农村公路质量监督管理站、岳池县富流滩二线船闸管理站等2个单位统一纳入岳池县交通运输局预算编报范围进行预算管理,在岳池县交通运输局统一作预算公开。

第二部分  岳池县交通运输局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,岳池县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6098.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出484.54万元、卫生健康支出251.16万元、交通运输支出4957.63万元、住房保障支出405.12万元。岳池县交通运输局2024年收支预算总数6098.45万元,比2023年收支预算总数减少1647.35万元,主要原因一是人员退休调出等情况导致人员经费减少,二是2023年将农村客运补助项目经费纳入了年初预算,而2024年未纳入。

(一)收入预算情况

岳池县交通运输局2024年收入预算6098.45万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入6098.45万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

岳池县交通运输局2024年支出预算6098.45万元,其中:基本支出5910.45万元,占96.92%;项目支出188万元,占3.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县交通运输局2024年财政拨款收支预算总数6098.45万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少1647.35万元,主要原因一是人员退休调出等情况导致人员经费减少,二是2023年将农村客运补助项目经费纳入了年初预算,而2024年未纳入。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入6098.45万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出484.54万元、卫生健康支出251.16万元、交通运输支出4957.63万元、住房保障支出405.12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款6098.45万元,比2023年预算数减少1647.35万元,主要原因一是人员退休调出等情况导致人员经费减少,二是2023年将农村客运补助项目经费纳入了年初预算,而2024年未纳入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出484.54万元,占7.95%、卫生健康支出251.16万元,占4.12%、交通运输支出4957.63万元,占81.29%、住房保障支出405.12万元,占6.64%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2024年预算数为419.39万元,主要用于保障局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费,保障部门正常运转及项目经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为472.5万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2023年预算数为12.04万元,主要用于工伤保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为18.44万元,主要用于保障行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为125.29万元,主要用于保障事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为5.67万元,主要用于局机关单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):2024年预算数为101.75万元,主要用于保障事业人员失业保险缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为405.12万元,主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):2024年预算数为331.78万元,主要用于保障农村公路质监站及富流滩船管站正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费及项目经费。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2024年预算数为3069.84万元,主要用于保障岳池县公路管理养护一段、二段公路养护正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费及项目经费。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2024年预算数为956.72万元,主要用于保障岳池县运输服务中心及交通综合执法大队正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费及项目经费。

12交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):2024年预算数为179.89万元,主要用于保障岳池县航务海事事务中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费及项目经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县交通运输局2024年一般公共预算基本支出5910.45万元,其中:

人员经费5225.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、 生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费684.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护(修)费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数41.5万元,其中:公务接待费24万元,公务用车购置及运行维护费17.5万元,因公出国(境)经费1万元。

(一)因公出国(境)经费与2023年预算持平。

(二)公务接待费较2023年预算下降5.66%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

2024年公务接待费计划用于各类迎检支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长250%。主要原因是2023年年初预算误将执法大队车辆运行维护费纳入了单位日常公用经费中,未使用公务用车运行维护费核算。

单位现有公务用车7辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车2辆,大型客、货车0辆、特种车辆5辆。

2024年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费17.5万元,用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障国省县乡道日常养护、交通行政执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县交通运输局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县交通运输局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年,岳池县交通运输局下属岳池县交通运输局等1家行政单位以及 岳池县交通运输综合行政执法大队、 岳池县航务海事事务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为378.73万元,比2023年预算减少287.35万元,下降43.14%。主要原因是2023年误将3个事业单位的公用经费也纳入了机关运行经费中。

(二)政府采购情况

岳池县交通运输局2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,岳池县交通运输局所属各预算单位共有车辆7辆,其中,定向保障用车2辆、执法执勤用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2024年岳池县交通运输局开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算188万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目7个,涉及预算188万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于保障局机关财政工作正常开展的项目支出,包括财政政策研究、债券编审相关工作经费,财政业务系统相关软件硬件运行维护费用等。

5。一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指局机关除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如财政监督检查专项业务费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入岳池县交通运输局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  岳池县交通运输局2024年部门预算表

岳池县交通运输系统2024年部门预算公开报表1709253898363.xlsx