第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我段主要为公路畅通提供养护与路政管理保障、养护与改建、公路养护质量监督检查、路况评定、公路灾害抢修与保障、公路绿化。

（二）2019年重点工作完成情况。

全年在县交通运输局、市公路处的正确领导和指导下，以党的十九届四中全会精神为指导，深入贯彻“四个全面”战略布局要求，我段广大干部职工坚持科学发展观，抢抓发展大机遇，围绕“坚持管养并重、构建和谐养护”主题，突出“公路改造建设、安全隐患排查整治、国省干线大中修、旅游扶贫公路建设、国省县道公路养护、安全生产监管”重点，求实创新，开拓奋进，公路改造和隐患整治再创佳绩，公路管养上新台阶，安全维稳监管到位，队伍建设明显加强，公路养护、党建工作、精神文明、脱贫攻坚、环境保护、扫黑除恶等各项工作都取得了较好的成绩。

在养护工作中坚持以日常养护为主，大力推进精细化养护管理工作，干线公路养护水平稳步提高。一是做好路面坑槽、沉陷等病害的及时处治和日常保洁养护，以及排水沟的疏通和整修路肩高草等工作，提高道路的通行能力;二是做好安保工程，确保道路安全畅通;三是加强道路的绿化和美化等工作;四是做好交调和统计工作，各种表格和道班内业资料填写规范、及时、认真。经过段全体养护人员的辛勤努力，截至目前共出动1.9万余人次，清扫路面6千余万平方，修正路肩180万余平方，边坡2.6万余平方，清理路肩杂物5万余平方，清理水沟3千余公里，疏通涵洞600余道，涵洞清淤泥3千余立方，清洗标志标牌600余块次，清洗波形护栏4万余米，清理塌方3千余立方。使所管养路段始终保持路面清洁、路肩平整，公路附属设施完善，路容路貌获得大幅提升，整体路况及管理工作良好。强化大中修工程建设管理，确保施工安全、施工质量、施工进度，提高专项工程资金的使用效果，并积极支持和参与相关工程项目建设及招标工作。 

二、机构设置

我段为独立的编制机构，属公益一类事业单位。

纳入2019年度本部门决算编制范围的独立核算单位1个。 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1443.57万元。与2018年相比，收、支总计各增加260.29万元，增长22%。主要变动原因是职工正常增资和县委县政府核发的年度目标绩效导致的。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1443.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1443.57万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1443.57万元，其中：基本支出1439.31万元，占99.70%；项目支出4.26万元，占0.30%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1443.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加260.29万元，增长22%。主要变动原因是职工正常增资和县委县政府核发的年度目标绩效导致的。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1443.57万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加260.29万元，增长22%。主要变动原因是职工正常增资和县委县政府核发的年度目标绩效导致的。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1443.57万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出135.58万元，占9.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出57.05万元，占3.95%；住房保障（类）支出77.63万元，占5.38%；交通运输（类）支出1173.31万元，占81.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1443.57万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 支出决算为91.96万元，完成预算100%，  机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为43.62万元，完成预算100% 。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为57.05万元，完成预算100%。 

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为77.63万元，完成预算100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为1173.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1439.31万元，其中：

人员经费1323.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费116.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（图7：一般公共预算财政拨款基本支出）（饼状图）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.39万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算2.43万元，占72%；公务接待费支出决算0.96万元，占28%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出2.43万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.02万元，下降0.93%。主要原因是公路养护巡查厉行节约油料费的结果。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.43万元。主要用于公路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.05万元，下降4.96%。主要原因是厉行节约的结果。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：国省干线公路迎检、安全生产检查和信访维稳等工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无国有资本经营预算支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对驻村工作组专用经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成、项目效益、满意度等方面都比较满意，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“驻村工作组专用经费”项目绩效目标实际完成情况。

驻村工作组专用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.26万元，执行数为4.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全部贫困户脱贫，帮扶满意度达100%。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县公路管理养护二段2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对驻村工作组专用经费项目开展了绩效评价，《“驻村工作组专用经费”项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，养护二段机关运行经费支出116.07万元，比2018年增加4.61万元，增长4.14%。主要原因是购置办公设备。

（二）政府采购支出情况

2019年，养护二段政府采购支出总额12.69万元，其中：政府采购货物支出12.69万元，主要用于购置办公设备和养护车辆。授予中小企业合同金额12.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，养护二段共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公路日常养护工程车和清运垃圾用途在用。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工的养老保险单位部分支出；机关事业单位职业年金缴费支出项）：指单位职工的职业年金单位部分支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位职工的医疗保险单位部分支出。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指单位日常公用经费及人员经费、各类项目支出等。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工的住房公积金单位部分支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件  

附件1

岳池县公路管理养护二段

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

岳池县公路管理养护二段属独立核算单位，无下属单位。

（二）机构职能。

我段主要为公路畅通提供养护与路政管理保障、养护与改建、公路养护质量监督检查、路况评定、公路灾害抢修与保障、公路绿化。

（三）人员概况。

岳池县公路管理养护二段现有在职职工102人，其中：副科2人，事业管理级6人，专业技术级21人，事业工勤73人；退休职工85人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门财政资金收入1443.57万元，占本年收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年部门财政资金支出1443.57万元，占本年支出的100%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我段在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。

（二）专项预算管理。

2019年我段项目支出共计4.26万元，占支出总额的0.30%。其中驻村工作组专用经费4.26万元于年初编制了预算绩效管理，并根据实际需要已全部拨付到位，且于2019年使用完毕。主要用于：驻村工作组3人的交通补贴、伙食费、公用经费。

（三）结果应用情况。

严格执行绩效管理制度，并按相关要求于财政批复后二十日内及时向社会公开了本部门预算决算及相关绩效信息。四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我段绩效管理项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成良好。

（二）存在问题。

一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

附件2

2019年“驻村工作组专用经费”

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年年初按县财政要求申报项目资金4.26万元，财政批复100%。

（二）项目绩效目标

2019年“驻村工作组经费”项目目标是我段所帮扶的四个贫困村137户贫困户全部脱贫，帮扶满意度达100%。驻村工作组在其中的主要职责是完成驻村贫困帮扶。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我段所帮扶的四个贫困村137户贫困户全部脱贫，帮扶满意度达100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

完成驻村贫困帮扶，我段所帮扶的四个贫困村137户贫困户全部脱贫，帮扶满意度达100%。

2、项目管理

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及时到位。

该项目经费4.26万元纳入了年初预算，并根据实际需要已全部拨付到位。

2．资金使用。

该项目经费4.26万元已于2019年使用完毕。主要用于：驻村工作组3人的交通补贴、伙食费、公用经费。

（二）项目财务管理情况。

驻村工作组专用经费项目收入、支出对其专款专用核算和管理。

（三）项目组织实施情况。

2019年我段所帮扶的四个贫困村137户贫困户全部脱贫，帮扶满意度达100%。

3、项目绩效

（一）项目完成情况。

2019年我段所帮扶的四个贫困村137户贫困户，实际100%完成驻村贫困帮扶。

（二）项目效益情况。

该项目不收费，故不存在经济效益，但其产生的社会效益是巨大的。该项目的实施，极大地便利了项目实施区域的交通条件，对其经济发展、社会事业进步、人民群众脱贫致富起到了重要作用。

三、 存在主要问题

该项目量宽面大，而项目资金偏小，无法完全满足工作需要，特别是车辆经费缺口巨大，导致驻村工作人员难以做到扶贫工作全部到位。

四、 相关措施建议

建议在2020年增大项目经费。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表