第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行有关法律、法规和政策，参与制订本辖区公路运输行业发展规划并组织实施，建立完善公路运输管理制度，建立统一、开放、竞争、有序的公路运输市场体系。

2.按管理权限实施公路客运、货运、机动车维修、搬运装卸、运输服务、机动车驾驶技术培训机构的行政许可，核发公路运输经营许可证和公路运输证。

 3.负责对公路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行及使用的证、照、牌、单、票据等日常性监督检查，并对违章者进行处罚、处理、调解运输纠纷。

4.负责组织重要、紧急物资运输和特种运输工作。
   5.负责本地运输行业工作的经验交流及推广工作，指导运输组织（业主）运输行业协会的工作。

  6.加强公路运输管理的行政执法工作，打击非法营运行为。  

（二）2019年重点工作完成情况

1、运管工作。完成建制村100%通客车任务。今年上半年乡镇特色综合运输服务站、村级招呼站（牌）、货运枢纽（物流园区）、新建汽车客运站厕所等无新建项目；已完成岳池县综合客运枢纽站与全省汽车客运联网售票服务系统对接使用电子客票。完成我县25辆出租车经营权到投放工作；持续推进货运车辆标准化建设，新增货运企业1个，扩大经营范围2个，新增货运车辆54辆；落实普通货运车辆年审网上办理，取消二级维护强制上线检测和取消4.5吨及以下普通道路货运车辆运输证615辆，更新农村客运班线6条，新增车辆共计10辆。

2、维修工作。我县9家二类维修企业、5家三类汽车综合小修企业，已建成汽车维修电子健康档案系统并实现与省级平台数据对接。全面规范处置危险废物，消除露天堆放行为，稳步推进挥发性有机物治理工作，汽车维修企业喷烤漆房升级改造完成率达成100%，二类汽车维修企业全部达到四川省汽车维修企业污染防治考核要求。

3、安全工作。年初召开了安全工作会议，全面总结2018年安全生产工作，安排部署了2019年安全生产工作：一是健全应急预案体系，制定了各类应急预案。二是强化安全责任落实，层层签订道路运输安全目标责任书。三是注重新闻媒体宣传，在各类网站刊登信息7篇。四是圆满完成假日运输安全工作；成立了假日领导工作小组，建立了24小时值班值守制度。五是深入开展“安全生产月”活动；在活动中共发放各类宣传资料3000余份，现场接受群众咨询120余人次，受教育群众1500余人次；制作展板6块，悬挂横幅50多条，发放道路运输安全宣传册90余本。六是深入开展安全警示教育培训工作；以安全例会的形式组织本单位职工及辖区内的37家道路运输企业共计80余人，开展了“全覆盖”安全警示教育培训活动。七是深入开展应急演练工作，认真组织全县38家道路运输企业分别开展了消防应急处置及救援演练活动。八是认真做好了“汛期”安全工作；在汛期工作中，通过手机、QQ、微信等方式向道路运输企业发布各类暴雨预警信息100余条，提前有效做好行车防范措施，确保了行车安全。九是根据《四川省交通运输厅关于认真贯彻习近平总书记重要指示批示精神开展道路运输领域三项安全生产行动的通知》精神，认真开展道路运输领域三项安全生产行动。十是在第11个全国“防灾减灾日”中，以“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”为主题，认真做好了“防灾减灾日”工作。十一是按照四川省安全生产委员会办公室下发《关于在全省推行安全生产清单制管理工作的通知》要求，认真推进落实安全生产清单日制管理工作。十二是深入开展专项安全检查工作；在全年安全检查中，共出动检查700余人次，检查企业170余次，查出隐患 50起，立即整改2起，限时整改48 起。

二、机构设置

岳池县公路运输管理所属二级事业单位，无下属单位，为独立的编制机构，属全额财政拨款。内设机构7个，办公室，道路运输和出租车管理股，维修企业和驾培企业管理股，稽查大队，政务服务股，安全股，财务股，核定事业编制30名，工勤人员2人，截至2019年底，我所实有在职职工26人，其中参公管理人员6人，事业人员20人，比上年年底减少3人，主要是退休3人。退休人员11人已纳入社保管理今年不作统计。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计490.44万元。与2018年相比，收、支总计各增加96.6万元，下降主要变动原因是预算增加.

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计490.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入490.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计490.44万元，其中：基本支出433.44万元，占88.38%；项目支出57万元，占11.62%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计490.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加96.6万元。主要变动原因是预算增加。

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出490.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年393.84万相比，一般公共预算财政拨款增加96.6万元，主要变动原因是预算增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出490.44万元，主要用于以下方面:交通运输支出416.13万元，占84.85%；社会保障和就业（类）支出41.89万元，占8.54%；医疗卫生支出12.82万元，占2.61%；住房保障支出19.6万元，占4%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为490.44万元，完成预算100%。其中：

1.交通运输基本支出等（项）: 支出决算为416.13万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）支出（款）机关事业单位保险（项）: 支出决算为41.89万元，完成预算100%。

 3.医疗卫生与计划生育（类）支出（款）医疗保险（项）:支出决算为12.82万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为19.60万元，完成预算100%。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出433.44万元，其中：

人员经费389.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费44.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元，完成预算53.12%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.45万元占32.61%，公务接待费支出决算0.93万元，占67.39%。具体情况如下：

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支0.45万元.

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆.

公务用车运行维护费支出0.45万元，主要用于开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.93万元，公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，下降97%,主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公共交通管理、安全管理等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，严格按照项目支出绩效评价指标内容开展工作，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范,我所自评良好。

十一、项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“公共交通管理、安全管理”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.公共交通管理项目绩效目标完成情况综述。全年预算12万元，完成我县25辆出租车经营权到投放工作；持续推进货运车辆标准化建设，新增货运企业1个，扩大经营范围2个，新增货运车辆54辆；落实普通货运车辆年审网上办理，取消二级维护强制上线检测和取消4.5吨及以下普通道路货运车辆运输证615辆，更新农村客运班线6条，新增车辆共计10辆。圆满完成假日运输，春运期间，共开行客运班次29901班次, 总客运49.94万人次。城市公交运输总开行29971趟次，总客运量90.65万人次。出租汽车运输总客运量87.61万人次，实现了春运安全无事故目标。扫黑除恶专项斗争工作中，依法清除非法培训点标线约10000米，标志标牌161处，摧毁坡道约2000立方米，并建立长效机制，净化驾培市场环境。

我县9家二类维修企业、5家三类汽车综合小修企业，已建成汽车维修电子健康档案系统并实现与省级平台数据对接。环境治理全面实施I/M制度，建立机动车排放污染治理（M站）名录，实现（M站）和机动车排放检验机构（I站）之间的信息共享和数据交互。我所稽查队参与高速公路执法大队、交警大队、路政大队在高速公路收费站进出口、车站周边、乡镇开展联合执法行动50次，查扣非法客运车辆71辆；对群众举报的问题，深入第一线调查取证并向车籍所在地的运管部门发了协调处理函，解决线路纠纷一起（酉溪至南充）；查处出租车、客运班车违规经营行为14起；处理投诉案件170起，处理100%，回复100%。查处扫黑除恶举报线索4起。

发现的主要问题是预算资金少，基础建设投入大，不能保障正常的行业发展需要。相关建议：希望财政预算资金能足额拨付，保证公共交通管理工作的顺利开展。

2.安全管理项目绩效目标完成情况综述，全年预算3万元，开展安全生产月宣传活动。在围绕“防风险，除隐患、遏事故”为主题活动中，发放各类宣传资料3000余份，现场接受群众咨询120余人次，受教育群众1500余人次；制作展板6块，悬挂横幅50多条，发放道路运输安全宣传册90余本。在全年安全检查中，共出动检查700余人次，检查企业170余次，查出隐患 50起，立即整改2起，限时整改48 起。组织本单位职工及辖区内的37家道路运输企业共计80余人，开展“全覆盖”安全警示教育活动。今年以来，认真开展了“四川省道路运输安全云课堂”远程教育，康顺公司累计培训人数189人，合格率87%，课程完整率97%；安格公司累计培训人数7人，培训合格率100%，课程完成率100% ；银城公交培训人数77人，培训合格率91% 、课程完成率92%；广安能投华西环保发电有限公司累计培训人数5人，培训合格率100%，课程完整率100%.发现的主要问题是预算资金少，人员多、执法车辆、执法设备投入大不能保障正常的行业监管。相关建议：希望财政预算资金能足额拨付，保证安全管理工作的顺利开展。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			公共交通、安全管理
预算单位			岳池县公路运输管理所
预算执行情况(万元)	预算数		15万	执行数	15万
	其中-财政拨款		15万	其中-财政拨款	15万
	其它资金		0	其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强货运运价信息监测，报送一条货运线路作为价格监测积极推进出租汽车行业改革；推动汽车维修行业转型发展；开展汽车维修服务质量专项整治；抓好道路运输业节能减排和汽车维修行业污染防治工作,深化道路运输行政审批制度改革；加强执法培训和监督检查，开展三基三化和执法形象大提升活动；加强安全工作监管力度，确保年内无安全责任事故发生。加大治理出租车乱象，非法驾培点，车站周边秩序等重点工作的整治力度，确保运输市场稳定有序，健康发展。预算需要经费15万元			持续推进货运车辆标准化建设，新增货运企业1个，扩大经营范围2个，新增货运车辆54辆；落实普通货运车辆年审网上办理，取消二级维护强制上线检测和取消4.5吨及以下普通道路货运车辆运输证615辆，更新农村客运班线6条，新增车辆共计10辆。春运期间，共开行客运班次29901班次, 总客运49.94万人次。城市公交运输总开行29971趟次，总客运量90.65万人次。出租汽车运输总客运量87.61万人次，实现了春运安全无事故目标。扫黑除恶专项斗争工作中，依法清除非法培训点标线约10000米，标志标牌161处，摧毁坡道约2000立方米，并建立长效机制，净化驾培市场环境。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	公共交通项目完成指标	时效指标（2019年12月底完成）	成本测算	加强道路运输行业市场监管规范执法行为、确保道路运输行业经营有序	新增货运企业1个，扩大经营范围2个，新增货运车辆54辆；落实普通货运车辆年审网上办理，取消二级维护强制上线检测和取消4.5吨及以下普通道路货运车辆运输证615辆，更新农村客运班线6条，新增车辆共计10辆。
	安全管量项目完成指标	时效指标（2019年12月底完成）	成本测算	安全形势稳定好转	开展联合执法行动50次，查扣非法客运车辆71辆；对群众举报的问题，深入第一线调查取证并向车籍所在地的运管部门发了协调处理函，解决线路纠纷一起（酉溪至南充）；查处出租车、客运班车违规经营行为14起；处理投诉案件170起，处理100%，回复100%。查处扫黑除恶举报线索4起。
	公共交通项目效益指标		拟达成效	确保经营者合法权益，道路运输行业健康发展	道路运输行业市场监管规范执法行为、确保道路运输行业经营有序
	安全管理项目效益指标		拟达成效	安全教育，安全宣传，防汛抢险，应急救援共2万	保障群众生命财产安全
	满意度指标		公众满意度	>90%	≧95%

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县公路运输管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

而且本部门也自行组织对安全管理项目开展了绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

　　无

 

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。　

（六）交通运输支出（类）：指交通运输业方面的公路运输管理支出。
　（七）住房保障（类））住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附  件

岳池县运管所2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

岳池县公路运输管理所属于独立核算事业单位，是一级预算单位,内设办公室，道路运输和出租车管理股，维修企业和驾培企业管理股等７个部门。

（二）机构职能：

１.宣传贯彻执行有关法律、法规和政策，参与制订本辖区公路运输行业发展规划并组织实施，建立完善公路运输管理制度，建立统一、开放、竞争、有序的公路运输市场体系。

2.按管理权限实施公路客运、货运、机动车维修、搬运装卸、运输服务、机动车驾驶技术培训机构的行政许可，核发公路运输经营许可证和公路运输证。

 3.负责对公路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行及使用的证、照、牌、单、票据等日常性监督检查，并对违章者进行处罚、处理、调解运输纠纷。

4.负责组织重要、紧急物资运输和特种运输工作。
   5.负责本地运输行业工作的经验交流及推广工作，指导运输组织（业主）运输行业协会的工作。

6.加强公路运输管理的行政执法工作，打击非法营运行为。  

（三）人员概况

核定[事业编制30名，工勤人员2人]，截至2019年底，我所实有在职职工26人，其中参公管理人员6人，事业人员20人，比上年年底减少3人，主要是退休3人。退休人员11人已纳入社保管理今年不作统计。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年度我单位收入490.44万元。其中财政拨款收入490.44万元。

（二）部门财政资金支出情况

本年度我单位支出490.44万元。其中，社会保障就业支出41.89万元，行政单位医疗支出19.60万元，公路运输支出416.13万元，住房公积金支出19.60元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

包括了部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。2019年度预算编制严格按照财政预算编制要求，准确录入相关信息，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，详细编制了各项业务经费支出依据、金额、项目评价以及绩效目标。

2019年我所预算安排的总体指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，财政收入坚持“增速适度，质量提升”的发展思路，支出安排坚持与本级财力状况相适应、与单位履行行政职能及事业发展规划相协调，坚持民生优先，全力保障基本支出和民生需求，坚持厉行节约，严控“三公”，努力降低行政运行成本。执行管理情况。

我所严格按照规定执行年度预算，2019年度部门预算实际支出数为预算数的100%，2019年“三公”经费支出1.38万元，其中：公务用车运行维护费0.45万元，公务接待费0.93万元。

包括县级财力专项预算分配时限、中央专款分配合规率、部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等.

（二）专项预算管理

包括了专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况

包括了部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标内容，我所自评良好。

（二）存在问题

我所整体预算支出进度较慢。

（三）改进建议

在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全所干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好地管理和使用好预算资金。