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 公开时间：2025年8月19日

第一部分部门概况        

一、部门职责        

二、机构设置        

第二部分2024年度部门决算情况说明        

一、收入支出决算总体情况说明        

二、收入决算情况说明        

三、支出决算情况说明        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

八、政府性基金预算支出决算情况说明        

九、国有资本经营预算支出决算情况说明        

十、其他重要事项的情况说明        

第三部分名词解释        

第四部分附件        

第五部分附表        

一、收入支出决算总表        

二、收入决算表        

三、支出决算表        

四、财政拨款收入支出决算总表        

五、财政拨款支出决算明细表        

六、一般公共预算财政拨款支出决算表        

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表        

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表        

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表        

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表        

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表        

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟订文化、广播电视、旅游、网络视听节目服务管理的政策措施。加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）组织推动全县文化事业、文化产业、广播电视产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、广播电视、旅游领域体制机制改革，推进文化、广播电视和旅游高质量发展。

（三）管理全县性重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化、广播电视和旅游整体形象推广。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化、广播电视产业和旅游产业合作与市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（四）负责管理文化、广播电视、旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，代表岳池县签订对外文化、广播电视和旅游合作协定，负责组织大型文化、广播电视和旅游对外及港澳台交流活动。

（五）指导管理文艺事业发展，会同推动艺术创作生产，会同扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和岳池地方特色文化传承发展。

（六）指导协调全县性广播电视重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。指导推进电视剧创作生产和行业发展，监管审查广播电视和网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放。

（七）组织推动公共文化、广播电视和旅游事业发展，推进全县公共文化、广播电视和旅游公共服务建设，指导推动本部门惠民工程、重大公益工程和公益活动，指导监督全县文化、广播电视、旅游重点基础设施建设，统筹推进文化、广播电视、旅游基本公共服务标准化、均等化。

（八）推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

（九）管理全县文物事业和博物馆事业。管理和指导全县文物保护利用、考古、宣传、外事及对港澳台的交流和合作，承担文物进出境有关工作。负责国家级、省级、市级文物保护单位及历史文化名城、名镇、历史文化街区、村落的调查申报工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。

（十）协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。指导和监督社会文物管理工作。负责文化遗产保护，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织文物资源调查。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。

（十一）指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

（十二）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动。组织查处重大违法违规行为。

（十三）统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

二、机构设置

岳池县文化广播电视和旅游局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：1.岳池县文化广播电视和旅游局2.岳池县文化旅游市场综合执法大队、3.岳池县文物管理所、4.岳池县文化馆、5.岳池县图书馆、6.岳池县广播电视公共服务中心。其中，县文化旅游市场综合执法大队、县文物管理所、县文化馆、县图书馆、县广播电视公共服务中心等5个单位统一纳入县文广旅局决算编报对象范围进行预算管理，在县文广旅局统一做决算公开。

第二部分2024年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2798.45万元。与2023年度相比，收、支总计各增加325.04万元，增长13.14%。主要变动原因是2024年较2023年项目经费支出增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2798.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2798.45万元，占100%。

 

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2798.45万元，其中：基本支出2210.43万元，占78.99%；项目支出588.02万元，占21.01%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2798.45万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加325.04万元，增长13.14%。主要变动原因是2024年较2023年项目经费支出增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2798.45万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.04万元，增长13.14%。主要变动原因是2024年较2023年项目经费支出增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2798.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出2476.10万元，占88.48%；社会保障和就业支出132.76万元，占4.74%；卫生健康支出70.00万元，占2.50%；住房保障支出109.58万元，占3.92%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2798.45，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为1856.85万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为1.51万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为1.64万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为594.96万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为2.31万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为12.83万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为127.84万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.67万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗保险（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.61万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗保险（款）事业单位医疗（项）：支出决算为24.27万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗保险（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.19万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗保险（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为27.93万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为109.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2210.43万元，其中：

人员经费1593.45万元，主要包括：基本工资338.17万元、津贴补贴236.45万元、奖金344.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.84万元、职业年金缴费0.67万元、职工基本医疗保险缴费37.89万元、公务员医疗补助缴费4.19万元、其他社会保障缴费4.25万元、其他工资福利支出96.66万元、抚恤金19.73万元、生活补助243.40万元、医疗费补助27.93万元、奖励金0.01万元、住房公积金109.58万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。
　　公用经费616.98万元，主要包括：办公费16.02万元、印刷费3.23万元、水费0.25万元、电费2.37万元、邮电费5.72万元、差旅费35.82万元、维修（护）费0.84万元、公务接待费2.27万元、劳务费22.51万元、委托业务费469.6万元、其他交通费22.53万元、其他商品和服务支出35.81万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成预算100%，较上年度减少3.38万元，下降59.82%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.27万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.5万元，下降100%。主要原因是下属事业单位图书馆公务用车报废，2024年未将公务用车运行维护费纳入预算，无此项支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.88万元，下降55.92%。主要原因一是我单位2024年未举办大型活动，导致公务接待支出减少；二是我单位严控公务接待支出，减少不必要的公务接待开支。其中：

国内公务接待支出2.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，228人次，共计支出2.27万元，具体内容包括：接待桐庐交流考察0.5万元；接待来岳交流考察0.87万元；接待百万粉丝达人广安研学旅行活动0.02万元；接待省文化和旅游厅综合文化站评估定级实地评估复核抽查0.13万元；接待渠江号子演出团队、企业代表0.12万元；接待省文化和旅游厅一行莅临开展“非遗四川、百城百艺”品牌评定0.11万元；接待四川省商业联合会一行来岳考察和溪古城项目0.11万元；接待“517”夜景考察及非遗展演排练及演出活动0.12万元；接待中国商业文化研究会会长一行赴岳考察0.17万元；接待赴省文化和旅游厅汇报岳池米粉争创“非遗四川、百城百艺”四川非遗品牌0.04万元；接待广安市旅游资源规划开发质量评定委员会来岳开展A级旅游景区复核现场检查0.05万元；接待川渝两地文化市场执法人员赴岳池开展联合检查0.15万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县文广旅局机关运行经费支出616.98万元，比2023年度减少34.07万元，下降5.23%。主要原因是在机关树立过紧日子思想，减少不必要的各项开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度，县文广旅局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县文广旅局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对公共文化服务经费项目、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级补助资金）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成岳池县文化广播电视和旅游局部门整体绩效自评报告、2024年减免城镇低保家庭有线电视收视费专项预算项目、公共文化服务体系建设专项资金（非遗四川.百城百艺和非遗工坊资金）项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，岳池县文化广播电视和旅游局部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：保障局机关及下属事业单位开展日常业务的正常运转，保证了岳池县文化旅游市场综合发展；2024年减免城镇低保家庭有线电视收视费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：完成减免9785户城镇低保家庭有线电视收视费工作；公共文化服务体系建设专项资金（非遗四川.百城百艺和非遗工坊资金）项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：完成岳池米粉非遗宣传片制作，参加产品展示展销10场以上，非遗工坊打造提升，绩效自评报告详见附件。

 第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

 

一、部门基本情况

（一）机构组成。

岳池县文化广播电视和旅游局为正科级。根据《中共岳池县委办公室岳池县人民政府办公室关于印发《岳池县文化广播电视和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（岳委办〔2019〕59号）文件精神，我局设6个内设机构，分别是办公室、公共服务股（挂内审股牌子）、文化艺术股、广播电视股、产业发展股和市场管理股（安全监管股）。下属事业单位4个，分别是岳池县文化馆、岳池县图书馆、岳池县文物管理所、岳池县广播电视公共服务中心。

（二）机构职能。

（1）参与起草全县文化、广播电视、文物、旅游发展等规范性文件草案，拟订政策措施和行业标准，并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2）组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文

化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、文物和博物馆、旅游领域体制机制改革创新、科技创新、信息化和标准化建设，推进文化和旅游融合发展。

（3）指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和大雅文化传承发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系、广播电视阵地和旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民和旅游富民工程，统筹推进文化、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。

（6）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，促进文化和旅游产业发展。

（7）指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。统筹推进全县文化市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（三）人员概况。

（1）行政人员年末实有人数13人；

（2）参公管理人员年末实有人数13人；

（3）事业人员年末实有人数43人；

（4）机关和事业工人年末实有人数15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年年初预算2144.36万元，年中追加654.09万元，实际收入2798.45万元，其中人员经费1593.44万元，公用经费616.98万元，项目经费588.02万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出2798.45万元，其中一般公共服务支出10万元，文化旅游体育与传媒支出2476.10万元，社会保障和就业支出132.76万元，卫生健康支出70.01万元，住房保障支出109.58万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

我单位2024年无资金结余。

三、部门整体预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能

（1）行政履职效果（3分）。机关人员工资、津补贴、社保公积金及日常运行经费，并完成了县委、县政府及上级单位的各项工作安排，自评得分为3分。

（2）事业履职效果（3分）。事业人员工资、津补贴、社保公积金及日常运行经费，并完成了县委、县政府及上级单位的各项工作安排，自评得分为3分。

（3）文化执法履职效果（3分）。开展县内旅游宣传营销周活动，参加市内外各类主题宣传营销活动，开展乡村节会宣传活动，提升岳池旅游知名度；保证旅游咨询服务网点正常运行。繁荣文学艺术创作，组织开展文艺活动，强化科学管理，改进整体作风，提升整体效益；举办文化活动，丰富群众精神文化生活，完成贫困村“文化惠民”演出任务。对辖区内所有网吧全面巡查，切实整治网吧违法违规经营行为，督促业主自觉规范经营、依法经营、安全经营，切实净化社会文化环境，保护未成年人健康成长。严厉打击文化市场违法违规经营行为，深化文化市场综合治理，营造良好的社会文化环境，自评得分为3分。

（4）公共服务履职效果（10分）。文化惠民可触可及。率先开展城乡公共文化融合发展改革试点，打造曲艺名家工作室2个、文化院落2个，顾县镇、白庙镇综合文化站分别评为省特级、省一级文化站。成立“城乡文化融合志愿服务队”，精心策划“快乐岳池·岳耳动听”全民K歌大赛、“千人曲艺广场舞”等系列活动，开展文化下乡、“戏曲进社区”等惠民演出64场，服务群众10万余人次。推进国家广播电视基本公共服务县级标准化建设试点，我县开展广播电视基本公共服务相关做法获国家广电总局肯定推广，并被省委办公厅《每日要情》推广交流。实施减免城镇低保家庭有线电视收视费9785户，打造广播电视公共服务示范网点2个，完成27个镇、164个村应急广播升级改造，常态化开展广播电视运行维护，保障全县广播电视正常运行。文化遗产活态传承。用心打造时代力作，扬琴《南浦月》入围中国曲艺牡丹奖新人奖，三尺合唱团获巴蜀合唱总决赛三等奖，创编金钱板《同心》、清音《春满巴蜀》等作品8件。深入实施非遗传承培育计划，岳池米粉成功申报“非遗四川·百城百艺”四川非遗品牌，新增省级非遗传承人2名、市级非遗传承人2名、县级非遗传承人31名，认定县级非遗代表性项目5项、县级非遗工坊4家、县级非遗传习基地2处，非遗保护传承体系日益完善。持续推进临溪高寺、吴雪故居保护维修项目，加快“一县一馆”建设，岳池县中医药展示规划馆申报备案博物馆资料已上报省文物局。扎实开展第四次全国文物普查，完成第二阶段野外实地调查工作，复查不可移动文物549处，调查新发现文物36处。创新文物展示展览形式，岳池文庙举办猜灯谜、曲艺演出等活动4场，拓展文物活化利用新路径。宣传推介向外拓展。成立岳池县文化旅游发展协会，打造“岳小乐”文旅IP，投放《美好、入岳而至》《岳池记》等文旅宣传片，累计浏览量超15万人次，《美好，入岳而至》获评2024“时代光影百部川扬”网络视听优秀作品。开发文创产品8种，中和唐鸭子荣获“2024四川特色旅游商品大赛”银奖。积极参与全国“和美乡村”文化旅游推介活动、“川渝百万车友广安自驾游”等文旅活动，赴成渝等地参加西洽会等推介会4场，指导景区围绕节庆举办国潮文化嘉年华、首届恐龙博览会等活动9场次，推出“向暖而行休闲银城”等精品旅游线路5条，全省首发的25条旅游风景道中我县纳入渠江巴韵旅游风景道、将帅故里旅游风景道两条线路，文旅市场消费活力持续释放。

2.预算管理

根据县财政局要求，我单位及时完成单位预算，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，落实财务制度要求。在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得21分。

（1）预算编制质量（4分）。根据中心实际情况，坚持将资金支出安排与中心工作规划紧密结合，本着“以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，严格落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。自评得分2分。

（2）支出执行进度（9分）。2024年1—6月、1—10月年初预算支出执行情况良好，自评得9分。

（3）预算年终结余（2分）。2024年无年终结余，根据部门整体支出绩效评价指标体系及执行情况，自评得分2分。

（4）严控一般性支出（5分）。2024年，我单位严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物等。财政资金严格按年初预算执行，支出符合规范性。严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出不超出规定标准，较好地完成预算管理相关工作。根据部门整体支出绩效评价指标体系及执行情况，自评得分5分。

3.财务管理。

我单位建立了《财务管理制度》《政府采购内控及固定资产管理制度》等财务管理内控制度，定期轮岗，资金支付程序规范，依据充分，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。财务管理综合得分10分。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得10分。

（1）财务管理制度方面（4分）。根据单位工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，不断完善更新相关财务制度，在财务制度执行方面，总体情况较好。自评得分4分。

（2）财务岗位设置方面（2分）。根据单位的业务需求和财务管理的职能，合理设置了财务岗位，明确了各岗位的职责和权限，严格执行不相容岗位分离的制度，形成了相互制约、相互监督的工作机制。自评得分2分。

（3）资金使用规范方面（4分）。我单位资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，自评得分4分。

4.资产管理。

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失，我单位没有闲置的资产，资产利用率为100%。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得9分。

（1）人均资产变化率（3分）。人均资产变化率预计低于省直行政事业单位人均资产变化率，自评得分3分。

（2）资产利用率（3分）。我单位资产利用率较高，办公设备与家具等均进行了使用，自评得分3分。

（3）资产盘活率（3分）。我单位2024年无闲置资产，自评得分3分。

5.采购管理。

在单位内设立专门负责采购管理的办公室，负责承办单位的采购事务及日常管理工作，优先采购本地中小企业生产的产品，及时支付采购费用，保证商家的合法权益，建立单位采购内部控制制度，提高采购效率，降低行政成本，促进廉政建设。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项评分该项应得6分。

（1）支持中小企业发展（3分）。我局严格按照政府采购程序进行采购，支持中小企业发展，自评得分3分。

（2）采购执行率（3分）。2024年采购执行率100%，自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析

按县财政局要求，我单位及时完成单位项目预算，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，落实财务制度要求。在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时开展项目绩效自评。

1.项目决策。

部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，进行全面的分析和评估，科学合理地设置项目的绩效目标，绩效指标量化细化、明确、清晰、规范完整，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。预算项目在规定时间完成项目入库。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分应得12分。

（1）决策程序：我单位部门预算项目设立是按规定履行评估论证、申报程序，自评得4分。

（2）目标设置：部门预算项目绩效目标任务设置与预算资金相匹配，绩效目标设置科学严谨，量化细化到位，自评得分4分。

（3）项目入库：部门预算项目均在规定时间完成项目入库，自评得分4分。

2.项目执行。

按照项目工作推进进度及时拨付资金。自评得分10分，具体得分为：执行同向指标得分4分；项目调整指标得分2分；执行结果指标得分4分。

3.目标实现。

本年度所有的项目都按年初设定的目标全面完成。运转类项目绩效指标实际完成均达到预期指标。自评得分11分，具体得分为：目标完成指标得分4分；目标偏离指标得分4分；实现效果指标得分3分。

（三）重点领域绩效分析

2024年本单位不涉及重点领域项目。

（四）绩效结果应用情况

我单位积极开展绩效管理部门自评工作，并根据自评结果对下一年的工作进行更好地安排部署。今后将加大宣传力度，开展学习和培训活动，预算绩效管理相关人员提升业务素质和思想认识。将绩效评价融入绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果，让职工熟知绩效管理，按绩效管理制度要求去实施监控、自我评价和应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年我局严格执行各项财经规章制度，坚持厉行节约，加强资金监管，严控“三公”经费，进一步提高了资金的使用效益。各项目实施业务股室原有制度的基础上，查漏补缺，进一步建立健全了单位管理制度。用制度约束和规范公务支出行为，进一步节约了公务开支。

2024年我局按时完成了部门整体支出绩效自评工作，部门整体支出绩效评价良好，达到了预期的效果。2024年我局整体支出绩效自评得分98分。

（二）存在问题。

预算经费不足，导致各项工作开展存在一定困难。

（三）改进建议。

一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；

二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；

三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出；

四是对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

附件2

岳池县文化广播电视和旅游局

2024年减免城镇低保家庭有线电视收视费

专项预算项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为满足城镇低保家庭享受精神文化生活的民生需求，推进公共文化服务均等化发展，按照市县民生实事文件要求，减免9785户城市低保家庭电视收视费。项目主管部门是县文广旅局，其职能是负责管理文化、广播电视、旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，文化旅游事业的顺利发展，监督经费使用。

（二）实施目的及支持方向。项目资金由局党组统一管理，资金使用由局党组集体研究决定。项目实施目的主要是满足城镇低保免费收看广播电视，项目支持方向减免城镇低保收视费。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排主要在减免城镇低保收视费。

（四）项目绩效目标设置。

1.总体目标：为满足城镇低保家庭享受精神文化生活的民生需求，推进公共文化服务均等化发展。

2.具体绩效目标

（1）产出指标：时效指标小于1年、数量指标为减免城镇低保收视费户数小于等于9785户、质量指标为实施完成率100%，经济成本指标预算完成情况为154.79万元。

（2）效益指标：社会满意度98%以上。

（3）满意度指标值：95%以上；对减免城镇低保收视费服务表示满意的用户数量占调查用户总数的比例；衡量方式：定期开展用户满意度问卷调查。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的是项目资金拨付的及时性和足额率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出合理、公开、透明，实施效果使社会满意率达到100%。

（三）评价选点。根据用户投诉和满意度调查结果，选取反馈较好和较差的地区进行重点评价，分析原因。

（四）评价方法。定性评价方法：用户满意度调查：通过问卷调查、电话访谈或在线投票等方式，收集用户对服务质量、响应速度、技术水平等方面的满意度评价；分析用户的反馈意见，找出服务的优点和改进方向。

（五）评价组织。评价组人员构成游鸿淇、杨光、杨利华，杨光负责领导组织单位自评法，杨利华负责实地勘察法。

三、绩效分析        

（一）通用指标（满分54分，得分54分）。

1.项目决策（满分18分，实得18分）。由局党组、财务室、内审小组，广电股共同决策项目资金的使用及投向，程序合理合法，效益高效。

2.项目管理（满分18分，实得18分）。项目资金管理制度上墙，集思广益，分配合理，绩效到位。

3.项目实施（满分9分，实得9分）。预算执行进度100%，执行率100%，资金的使用合理、公开、透明。

4.项目结果（满分9分，实得9分）。根据任务目标按时完成，完成实效100%。

（二）专用指标（满分30分，实得30分）。

民生保障。2024年免收城镇低保家庭电视收视费专项资金支持对象为民生保障方面。

2024年免收城镇低保家庭电视收视费属省市民生实事，通过民政部门提供数据，明确减免人员。项目资金如实分配，按进度支付项目经费，群众满意度达98%以上。

（三）个性指标（满分16分，实得16分）。预算控制情况，经济成本控制在预算范围内。

四、评价结论

（一）评估得分：100分。

（二）评估等级：优。

（三）评估内容：

1.项目决策：程序严密、规划合理、制度完善

2.项目实施：分配合理、使用规范、执行有效

3.完成结果：预算完成、目标完成、完成及时

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

岳池县文化广播电视和旅游局

非遗四川百城百艺项目专项预算项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为进一步开展非遗传承和保护，通过非遗四川百城百艺项目宣传普及岳池米粉传统技艺知识，促进文化传承与经济发展，带动当地就业，及乡村振兴，为区域经济建设、非遗传承、保护和创造发展作出了积极贡献。

（二）实施目的及支持方向。项目资金由局长负责，财务室监管、文艺股共同管理；实施目的主要是保障岳池米粉品牌培育活动的正常开展，保护、传承、整理挖掘以及目标的顺利实现，项目支持方向包括宣传制作、培训、差旅、产品的检测、产品的设计、环境检测等。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排主要在知识产权费用、宣传视频制作、活动开展、培训费、文创产品设计等，项目资金重点分配在宣传片制作播放、展示展销活动。

（四）项目绩效目标设置。

1.持续挖掘、搜集、整理、保护“岳池米粉制作技艺”，弘扬传统文化。

2.加强非遗传承人的培训，充分发挥传承人“传帮带”的作用，开展带徒授艺活动，扩大传承人队伍，为推动非遗保护、传承和发展提供保障。

3.助推乡村振兴，有效解决农村富余劳动力就近就业，提高农民收入。

4.制作拍摄视频、宣传短片、利用网络媒体来推广传统酿造技艺，宣传普及岳池米粉传统技艺知识。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的是项目资金拨付的及时性和足额率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，项目资金的支出合理、公开、透明，实施效果使社会满意率达到90%以上。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位是非遗工坊传承保护创新等活动的开展。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法是单位自评法、座谈调研法。

（五）评价组织。评价组人员构成是齐树军、刘洋、龙伟、李钟和负责领导组织，齐树军组织单位自评法，刘洋负责座谈调研法。

三、绩效分析

公共文化服务体系建设专项资金（非遗四川.百城百艺和非遗工坊资金）项目绩效自评指标体系共设置3个一级指标，8个二级指标，13个三级指标，共计得分94分，各项指标评分情况分析如下：

（一）通用指标（满分54分，实得54分）

1.项目决策（满分18分，实得18分）。由分管副局长、财务室、内审小组，文艺股成员共同决策项目资金的使用及投向，程序合理合法，效益高效。

2.项目管理（满分18分，实得18分）。项目资金管理制度上墙，集思广益，分配管理合理，绩效监管到位。

3.项目实施（满分9分，实得9分）。预算执行进度100%，执行率100%，资金的使用合理、公开、透明。

4.项目结果（满分9分，实得9分）。根据任务目标按时完成，完成实效100%。

（二）专用指标（满分30分，实得30分）

民生保障。提升岳池米粉品牌效益，提升销售量，带动岳池米粉行业人员就业率。

严格按照专项资金管理办法的标准执行，文化旅游发展群众满意度100%，项目资金分配方面严格按照县级财务管理制度以及局财务管理办法实施。单位内部设置内控管理制度，按照内控管理制度严格接受各项支出监督。

（三）个性指标（满分16分，实得16分）

社会效益（满分16分，实得16分）提升了岳池米粉品牌效益，助力当地经济发展。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评预算执行率100%，占10分，产出指标完成值100，占60分，效益指标完成值100，占30分，共计100分，社会满意率100%。

五、存在主要问题

财政资金拨付延后。

六、改进建议

财政资金及时拨款。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

岳池县文化广播电视和旅游局2024年度决算公开报表.xls