岳池县人民政府

第一部分岳池县文化广播电视和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分岳池县文化广播电视和旅游局2025年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县文化广播电视和旅游局2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分岳池县文化广播电视和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县文化广播电视和旅游局（以下简称文广旅局）职能简介。

县文化广电旅游局贯彻落实中央关于文化、广播电视、旅游工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订文化、广播电视、旅游、网络视听节目服务管理的政策措施。加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.组织推动全县文化事业、文化产业、广播电视产业、旅游业发展，拟定发展规划并组织实施；推进文化、广播电视、旅游领域体制机制改革，推进文化、广播电视和旅游高质量发展。

3.管理全县性重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化、广播电视和旅游整体形象推广。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化、广播电视产业和旅游产业合作与市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.负责管理文化、广播电视、旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，代表岳池县签订对外文化、广播电视和旅游合作协定，负责组织大型文化、广播电视和旅游对外及港澳台交流活动。

5.指导管理文艺事业发展，会同推动艺术创作生产，会同扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和岳池地方特色文化传承发展。

6.指导协调全县性广播电视重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。指导推进电视剧创作生产和行业发展，监管审查广播电视和网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放。

7.组织推动公共文化、广播电视和旅游事业发展，推进全县公共文化、广播电视和旅游公共服务建设，指导推动本部门惠民工程、重大公益工程和公益活动，指导监督全县文化、广播电视、旅游重点基础设施建设，统筹推进文化、广播电视、旅游基本公共服务标准化、均等化。

8.推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

9.管理全县文物事业和博物馆事业。管理和指导全县文物保护利用、考古、宣传、外事及对港澳台的交流和合作，承担文物进出境有关工作。负责国家级、省级、市级文物保护单位及文化名城、名镇、历史文化街区、村落的调查申报工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。

10.协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。指导和监督社会文物管理工作。负责文化遗产保护，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织文物资源调查。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。

11.指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动。组织查处重大违法违规行为。

13.统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

14.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（二）文广旅局2025年重点工作。

一是夯实旅游发展基础。加快推进中国曲艺百花园、玉屏湖乡村生态旅游项目、岳池县文化艺术中心项目建设，中国曲艺百花园力争2025年6月底前完成主体建设，10月正式对外营业；推动文化艺术中心项目争取地方政府专项债券资金，力争2025年9月底前开工建设；充分发挥专班统筹协调平台作用，汇聚各职能部门力量，致力推动玉屏湖乡村旅游项目遗留问题妥善解决，力争2025年5月底前启动建设。持续推进银城花海、低坑大瀑布景区提档升级，加快岳池农家生态文化旅游区鸟语花香·庄周梦蝶沉浸式科普体验馆、青少年素质拓展中心内部装饰建设，力争2025年10月对外开放。

二是优化公共文化服务供给。提升打磨清音《两匹马》冲刺全国群星奖比赛，精心筹办第八届“岳池杯”中国曲艺之乡曲艺展演系列活动，擦亮“中国曲艺之乡”名片。持续推进城乡公共文化服务体系改革试点，为试点乡镇配备文化艺术专业人才2名，完成31个乡镇文化站评估定级，打造一批城乡公共文化融合服务示范点，健全县、乡、村三级公共文化服务网络。做响“快乐岳池”公共文化活动品牌，策划举办“快乐岳池·岳战岳勇”篮球大赛、“快乐岳池·岳耳动听”全民K歌大赛、“快乐岳池·岳舞飞扬”百姓大舞台等系列活动，常态化开展全民阅读推广、文化惠民演出、免费艺术培训等文化活动，扩大公共文化服务覆盖面、参与度。完成应急广播村村响升级改造，深化拓展应急广播建、管、用、融效能，推进实施智慧广电乡村工程建设，优先在石垭、顾县开展智慧广电乡村建设探索，加快构建城乡一体的广播电视公共服务体系，持续巩固全国广播电视基本公共服务县级标准化试点建设成效。

三是促进文旅融合发展。开展“文旅推荐官”评选活动，将文化元素融入文旅宣传，鼓励协会会员推出景区、住宿、餐饮等优惠文旅大礼包，提升岳池知名度。大力发展研学游、银发游、工业游、夜间游等业态，推出文化探寻、红色研学、乡村休闲等主题精品线路3条以上，新推文创产品3件以上。加大非遗项目挖掘，加强非遗传承人培养，做好申报国家级非遗项目准备工作，评定第三批县级非遗工坊，实施岳池米粉非遗品牌建设，精心筹拍岳池米粉非遗宣传片，策划举办岳池米粉美食节等非遗宣传展示活动，推出非遗主题旅游线路，推动非遗与旅游融合发展。

二、预算单位构成情况

岳池县文化广播电视和旅游局内设6个股室，主要包括：办公室、公共服务股（挂内审股牌子）、文化艺术股、广播电视股、产业发展股、市场管理股（安全监管股）等。

第二部分岳池县文化广播电视和旅游局2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文广旅局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文广旅局2025年收支总预算880.76万元，较2024年收支总预算总数减少1293.6万元，主要原因是2024年下属三个事业单位预算纳入局机关由局机关统一编制，2025年起下属三个单位将单独编制预算，导致数据差异过大。

（一）收入预算情况

文广旅局2025年收入总计880.76万元，其中：上年结转166.21万元，占18.87%；当年一般公共预算拨款收入714.55万元，占收入总计的81.13%。

（二）支出预算情况

文广旅局2025年支出预算880.76万元，其中：基本支出672.46万元，占支出总计的76.35%；项目支出208.3万元，占支出总计的23.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

文广旅局2025年财政拨款收支预算总数880.76万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少1293.6万元，主要原因是2024年下属三个事业单位预算纳入局机关由局机关统一编制，2025年起下属三个单位将单独编制预算，导致数据差异过大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入880.76万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出741.81万元、社会保障和就业支出57.23万元、卫生健康支出33.28万元、住房保障支出48.43万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文广旅局2025年一般公共预算当年财政拨款880.76万元，比2024年预算数减少1293.6万元，减少了59.49%。主要原因是2024年下属三个事业单位预算纳入局机关由局机关统一编制，2025年起下属三个单位将单独编制预算，导致数据差异过大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出741.81万元，占84.22%；社会保障和就业支出57.23万元，占6.50%；卫生和健康支出33.28万元，占3.78%；住房保障支出48.43万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的5.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2025年预算数为533.51万元，主要用于保障岳池县文化广播电视和旅游局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费、项目经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025年预算数为59.49万元，主要用于保障基本公共文化服务经费以及用于保障免费开放43个乡镇综合文化站、1个县级图书馆、1个县级文化馆正常运转。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025年预算数为148.81万元，主要用于保障基本公共文化服务经费以及用于保障免费开放43个乡镇综合文化站、1个县级图书馆、1个县级文化馆以正常运转。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为56.4万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.84万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度后，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为13.83万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为2.17万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为4.25万元，主要用于集中安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为13.03万，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为48.43万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

文广旅局2025年一般公共预算基本支出672.46万元，其中：

人员经费604.66万元，主要包括基本工资138.96万元、津贴补贴81.09万元、奖金170.07万元、绩效工资13.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.4万元、职工基本医疗保险缴费15.99万元、公务员医疗补助缴费4.25万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金48.43万元、医疗费补助13.03万元、其他对个人和家庭的补助62.11万元。

公用经费67.8万元，主要包括办公费5.78万元、印刷费0.77万元、水费0.88万元、电费0.88万元、邮电费1.75万元、差旅费17.5万元、维修（护）费1.4万元、公务接待费2.8万元、劳务费11.28万元、其他交通费用21.53万元、其他商品和服务支出3.26万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文广旅局2025年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算下降56.79%主要原因是2025年公务接待费用与下属单位分开编制，故差异过大。

2025年公务接待费计划上级及县本级安排的各类必要的公务接待所需费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长下降100%。主要原因是2024年预算包含下属事业单位的运行维护费，2025年起下属单位独立编制预算，局机关无此项费用，故差异较大。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

文广旅局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

文广旅局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，文广旅局的机关运行经费财政拨款预算为109.89万元，比2024年预算减少14.55万元，下降11.69%。主要原因是在职职工人数变化，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，文广旅局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年文广旅局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算714.55万元。其中：人员类项目1个，涉及预算604.66万元；运转类项目1个，涉及预算67.8万元；特定目标类项目2个，涉及预算42.09万元。

第三部分名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关财政工作正常开展的项目支出，包括财政政策研究、债券编审相关工作经费，财政业务系统相关软件硬件运行维护费用等。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。　

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入岳池县文化广播电视和旅游局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。