目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）拟订文化、广播电视、旅游、网络视听节目服务管理的政策措施。加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）组织推动全县文化事业、文化产业、广播电视产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、广播电视、旅游领域体制机制改革，推进文化、广播电视和旅游高质量发展。

（3）管理全县性重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化、广播电视和旅游整体形象推广。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化、广播电视产业和旅游产业合作与市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）负责管理文化、广播电视、旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，代表岳池县签订对外文化、广播电视和旅游合作协定，负责组织大型文化、广播电视和旅游对外及港澳台交流活动。

（5）指导管理文艺事业发展，会同推动艺术创作生产，会同扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和岳池地方特色文化传承发展。

（6）指导协调全县性广播电视重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。指导推进电视剧创作生产和行业发展，监管审查广播电视和网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放。

（7）组织推动公共文化、广播电视和旅游事业发展，推进全县公共文化、广播电视和旅游公共服务建设，指导推动本部门惠民工程、重大公益工程和公益活动，指导监督全县文化、广播电视、旅游重点基础设施建设，统筹推进文化、广播电视、旅游基本公共服务标准化、均等化。

（8）推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

（9）管理全县文物事业和博物馆事业。管理和指导全县文物保护利用、考古、宣传、外事及对港澳台的交流和合作，承担文物进出境有关工作。负责国家级、省级、市级文物保护单位及文化名城、名镇、历史文化街区、村落的调查申报工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。

（10）协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。指导和监督社会文物管理工作。负责文化遗产保护，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织文物资源调查。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。

（11）指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

（12）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动。组织查处重大违法违规行为。

（13）统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

（14）负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.文旅产业提档升级。一是文旅市场不断壮大。推动出台《加快文化旅游产业高质量发展实施意见》《岳池县文化旅游产业奖励扶持办法》，培育文旅企业25家、规上企业2家、“个转企”4家，兑现发放节会活动补助4家次、8万元。实施羊山养心谷提档升级、低坑夜景瀑布等重点文旅项目12个、完成投资10.92亿元。包装岳池县西部片区嘉陵江流域文化旅游示范区基础设施建设项目入选财政厅备选项目库，争取专项债券资金2.4亿元。二是品牌创建成效显著。我县与广安区、华蓥市联合申报四川省文化产业和旅游产业融合发展示范区成功纳入全省创建名单；岳池农家生态文化旅游区入选四川省首批文旅融合示范优秀项目，顺利通过省级研学营地验收；羊山养心谷成功创建国家AAA级旅游景区；低坑村成功创建为四川省乡村旅游重点村。三是宣传推广亮点频出。高质量举办第七届“岳池杯”中国曲艺之乡曲艺展演系列活动暨第十一届岳池农家文化旅游节活动，全网累计点击超2.7亿，同时邀请陕川渝100余家旅行商实地考察重点景区，签约文旅项目2个，对外影响力显著提升。推出精品旅游线路6条，研发特色文创产品5种，举办“百名诗人咏桃花”“星空灯海艺术节”等节会8场次，全年接待游客803.53万人次，实现旅游综合收入60.26亿元。

2.文化事业稳步提升。一是文艺创作精品迭出。大力传承弘扬曲艺文化，成立了全省首个县级曲艺团——岳池曲艺团，开展曲艺专场演出12场；创编清音《伟大的缺席》《两匹马》、歌曲《岳池之恋》《你没走远》等作品8件，其中《两匹马》获得四川省群星奖、四川省曲艺杂技木偶比赛三等奖。二是文物保护扎实推进。夯实文物保护基础，加大对石窟寺及石刻的安全巡查力度，规划建设不可移动文物数字化安全监管平台，加快推进临溪高寺、吴雪故居保护等文物维修工程进度，新建文保单位微型消防站4个。常态化免费开放岳池文庙，并规划建设曲艺戏台、布置雕版印刷术展厅，推动文化遗产活态传承。三是非遗文化有序传承。岳池特曲有限公司成功申报为四川省优秀非遗工坊，完成岳池米粉、顾县豆干等3个县级非遗工坊的认定，启动第五批县级非遗项目申报工作，有序开展馆藏汉文古籍修复工作，提升打造“渠江船工号子”巡演项目，讲好非遗传承故事。

3.公共文化提质增效。一是建强管好文化阵地。落实“两馆一站”免费开放，完成中国曲艺百花园、文化艺术中心项目选址，加快规划设计等前期工作，打造岳池县城区文化新地标。打造乡村振兴公共文化服务示范点6个，启动第一批次乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，提升基层公共文化服务品质。二是巩固提升广电服务。积极推进广电惠民实事，减免城镇低保家庭有线电视收视费9066户；开展广播电视运行维护，保障27个乡镇（街道）406个行政村的广播电视正常运行。启动实施应急广播村村响升级改造项目，现已完成321个村建设任务，提档升级建设广播电视公共服务示范网点2个，我县被列入全国广播电视公共服务县级标准化试点建设名单。三是丰富群众文化活动。紧扣宣传学习贯彻党的二十大精神主线，广泛开展送文化下乡、曲艺进社区、快乐宝贝“绘”阅读等文化活动20余次，实施“群众点单、政府买单”模式，开展文化惠民演出50余场次，惠及群众8万余人。开设书法、美术、舞蹈等文化艺术免费培训课程200余堂次，培训学员7000余人次。

4.文旅市场平稳有序。一是守牢安全底线。深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动、文化和旅游市场“大整治大提升”等专项整治行动，组建行业安全生产检查工作专班，深入文旅场所开展检查800余家次，发现整改一般安全隐患问题148个。召开行业安全培训会12场次，组织景区开展防汛、地灾、森林防灭火专项演练5场次，文化娱乐企业消防疏散演练60余场次，行业风险防控和应急处置能力显著提升。二是强化市场监管。积极优化文旅市场营商环境，推进落实“免打扰”监管模式，督促全县所有网吧安装文网卫士监管系统，实现远程监管。常态化开展文旅市场巡查、“双随机”抽查，累计出动检查人员2400余人次，检查经营单位742家次，办理行政处罚案件15起，其中简易程序处罚8起，立案调查7起，罚款33158元，责令关闭1家；受理投诉举报116件，办结率100%，文旅市场经营秩序全面优化。三是安全播出保障有力。开展安全播出应急演练3次，对安全播出责任单位安全检查12次，排查整改安全隐患6处，加强值班值守和坚持每日零报告，全力保障了成都大运会、杭州亚残运会、中秋国庆等重保期的安全播出，营造安全优质、稳定有序的广播电视和网络视听播出环境，确保各项重大活动直播转播工作万无一失，实现了广播电视播出零事故。

二、机构设置

岳池县文化广播电视和旅游局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：1.岳池县文化广播电视和旅游局2.岳池县文化旅游市场综合执法大队、3.岳池县文物管理所、4.岳池县文化馆、5.岳池县图书馆、6.岳池县广播电视公共服务中心。其中，县文化旅游市场综合执法大队、县文物管理所、县文化馆、县图书馆、县广播电视公共服务中心等5个单位统一纳入县文广旅局决算编报范围进行预算管理，在县文广旅局统一作决算公开。

                                                    第二部分 2023年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为2473.41万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少114.31万元，下降4.42%。主要变动原因是项目经费较去年减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

• 收入决算情况说明

2023年本年收入合计2473.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2473.41万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

• 支出决算情况说明

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计2473.41万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少114.31万元，下降4.42%。主要变动原因是项目经费较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2473.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少114.31万元，下降4.42%。主要变动原因是项目经费较去年减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2473.41万元，主要用于以下方面：教育支出2.37万元，占0.10%；科学技术支出25.05万元，占1.01%；文化旅游体育与传媒支出2107.70万元，占85.21%；社会保障和就业支出161.06万元，占6.51%；卫生健康支出68.08万元，占2.75%；资源勘探工业信息等支出2.40万元，占0.10%；住房保障支出106.74万元，占4.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2473.41，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 支出决算为2.37万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）： 支出决算为25.05万元，完成预算200%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）： 支出决算为1563.99万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）： 支出决算为53.11万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 支出决算为312.17万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）： 支出决算为2.51万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）： 支出决算为125.9万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）： 支出决算为27.83万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）： 支出决算为22.2万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 支出决算为124.37万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）： 支出决算为36.69万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为14.07万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为22.76万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 支出决算为4.33万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）： 支出决算为26.92万元，完成预算100%。

16.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）： 支出决算为2.4万元，完成预算100%。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 支出决算为106.74万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2368.81万元，其中：

人员经费1717.76万元，主要包括：基本工资337.16万元、津贴补贴130.64万元、奖金358.11万元、绩效工资120.39、机关事业单位基本养老保险缴费124.37万元、职业年金缴费99.51万元、职工基本医疗保险缴费36.83万元、公务员医疗补助缴费4.33万元、其他社会保障缴费4.2万元、住房公积金106.74、其他工资福利支出63.34万元、生活补助305.2万元、医疗费补助26.92万元、奖励金0.01万元。
　　日常公用经费651.05万元，主要包括：办公费24.88万元、印刷费2.08万元、咨询费25.05万元、水费0.38万元、电费0.88万元、邮电费4万元、差旅费31.83万元、维修（护）费1.5万元、公务接待费5.15万元、劳务费10.54万元、委托业务费483.93万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费14.16万元、其他商品和服务支出46.19万元。

• 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出104.6万元，其中：

省级文化和旅游发展专项资金（川财教【2023】152号）项目支出80万元，主要用于：项目经费支出80万元，委托业务费80万元。

公共文化服务体系建设补助资金（广播电视重点项目）项目支出22.2万元，主要用于：项目经费支出22.2万元，委托业务费22.2万元。

2022第一批转企升规财政激励奖补资金项目支出2.4万元，主要用于：项目经费支出2.4万元，其他商品和服务支出2.4万元。 

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5.65万元，完成预算100%，比2022年增加0.56万元，增长11.00%，主要原因是我单位2023年组织了百家旅行商看广安活动，导致公务接待经费较2022年有所增加。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5.65万元，完成预算100%，比2022年增加0.56万元，增长11.00%，主要原因是我单位2023年组织了百家旅行商看广安活动，导致公务接待经费较2022年有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.5万元，占8.85%；公务接待费支出决算5.15万元，占91.15%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.04万元，下降7.40%。主要原因是公务用车运行维护费减少，厉行节俭。

其中：公务用车购置支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是单位当年无公务用车购置安排。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.5万元，比2022年减少0.04万元，下降7.40%。主要原因是公务用车运行维护费减少，厉行节俭。主要用于职工下乡用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.6万元，增长13.19%。主要原因是我单位举办了百家旅行商看广安活动，导致公务接待费较2022年有所增加。其中：

国内公务接待支出5.15万元，比2022年增加0.6万元，增长13.19%。主要原因是我单位举办了百家旅行商看广安活动，导致公务接待费较2022年有所增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次，850人次（不包括陪同人员），共计支出5.15万元，具体内容包括：接待中央电视台柴云振电视连续剧剧组莅岳考察，金额0.1058万元；接待四川省旅游规划设计研究院到岳调研，金额0.068万元；接待武胜文广旅局到岳交流应急广播建设和市场管理，金额0.104万元；接待四川旅游规划设计院调研，金额0.1538万元；接待厦门融润投资管理有限公司来岳调研，金额0.18万元；接待重庆工商联等来岳调研金额0.6139万元；接待省非遗中心等来岳调研，金额0.3237万元；接待国务院参事特邀研究院来岳考察，金额0.4608万元；接待“妙笔丹青歌小平.浓墨重彩颂伟人”采风活动，金额0.6217万元；接待省文化和旅游安全生产第五指导组来岳开展安全生产督导检查工作，金额0.11万元；拨文化馆公务接待金额2.4293万元。外事接待支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2023年无外事接待支出。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。 

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县文广旅局机关运行经费支出651.05万元，比2022年增加526.05万元，增长420.84%。主要原因是项目经费指标下入日常公用经费（行政）导致机关运行经费大幅度增长。

（二）政府采购支出情况

2023年，县文广旅局政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公用文件柜。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县文广旅局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位职工下乡用车。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对岳池农家旅游宣传项目、旅游咨询服务网点维护项目、网吧整治项目、文化市场整治项目、文体活动经费项目、《岳池文艺》出刊项目、文化创作及民间艺术保护项目、文化信息资源共享项目、图书购置项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目全部开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，形成岳池县文化广播电视和旅游局部门整体绩效自评报告、广播电视重点项目等预算项目绩效自评报告，其中，岳池县文化广播电视和旅游局部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：保障局机关及下属事业单位开展日常业务的正常运转，保证了岳池县文化旅游市场综合发展；广播电视重点预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：全面完成岳池县菊花山发射台中央广播电视节目无线覆盖运行维护目标。做到了满功率播出，保障设备完好，群众免费收听收看广播电视节目满意率≥98%；省级优秀非遗工坊项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：保障非遗工坊活动的正常开展，保护、传承、整理挖掘以及目标的顺利实现；第一批转企升规财政激励奖补项目绩效自评为100分，绩效自评综述：成功转企5家；省级文化和旅游发展专项资金项目绩效自评为100分，绩效自评综述创建国家AAAA级旅游景区积蓄力量，展示千年银岳池魅力，提升岳池的美誉度和影响力。绩效自评报告详见附件。

• 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 岳池县文化广播电视和旅游局2023年部门整体支出绩效自评

 为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我局对2023年度本部门整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成。

岳池县文化广播电视和旅游局为正科级。根据《中共岳池县委办公室 岳池县人民政府办公室关于印发《岳池县文化广播电视和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（岳委办〔2019〕59号）文件精神，我局设6个内设机构，分别是办公室、公共服务股（挂内审股牌子）、文化艺术股、广播电视股、产业发展股和市场管理股（安全监管股）。下属事业单位4个，分别是岳池县文化馆、岳池县图书馆、岳池县文物管理所、岳池县广播电视公共服务中心。

（二）机构职能。

（1）参与起草全县文化、广播电视、文物、旅游发展等规范性文件草案，拟订政策措施和行业标准，并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2）组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、文物和博物馆、旅游领域体制机制改革创新、科技创新、信息化和标准化建设，推进文化和旅游融合发展。

（3）指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和大雅文化传承发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系、广播电视阵地和旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民和旅游富民工程，统筹推进文化、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。

（6）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，促进文化和旅游产业发展。

（7）指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。统筹推进全县文化市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（三）人员概况。

（1）行政人员年末实有人数18人；

（2）参公管理人员年末实有人数13人；

（3）事业人员年末实有人数51人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年年初预算1527.72万元，年中追加945.69万元，实际收入2473.41万元，其中人员经费1717.76万元，公用经费651.05万元，项目经费104.6万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出2473.41万元，其中文化旅游体育与传媒支出2417.88万元，社会保障和就业支出82.26万元，卫生健康支出49.78万元，住房保障支出36.02万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

我单位2023年无资金结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）按照县级部门预算通知和有关要求，按时完成预算编制并提交部门预算草案，细化专项预算，及时对部门预算进行公开。

（2）预算执行方面，执行进度达到了县财政局的要求。2023年我局根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的部署安排，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，严格执行政府采购、资金管理、单位内部控制管理、信息公开等制度，严格按照财政相关政策规定执行。

（二）项目预算管理。

严格执行项目建设相关规定及制度，按项目的财务会计制度进行管理和核算，认真做好项目财务管理的基础性工作，同时严格执行专项资金管理办法，提高财政资金使用效益。专项资金实行专户管理，专账核算，确保专款专用。

（三）结果应用情况。

（1）整体绩效。1.文旅产业提档升级。一是文旅市场不断壮大。推动出台《加快文化旅游产业高质量发展实施意见》《岳池县文化旅游产业奖励扶持办法》，培育文旅企业25家、规上企业2家、“个转企”4家，兑现发放节会活动补助4家次、8万元。实施羊山养心谷提档升级、低坑夜景瀑布等重点文旅项目12个、完成投资10.92亿元。包装岳池县西部片区嘉陵江流域文化旅游示范区基础设施建设项目入选财政厅备选项目库，争取专项债券资金2.4亿元。二是品牌创建成效显著。我县与广安区、华蓥市联合申报四川省文化产业和旅游产业融合发展示范区成功纳入全省创建名单；岳池农家生态文化旅游区入选四川省首批文旅融合示范优秀项目，顺利通过省级研学营地验收；羊山养心谷成功创建国家AAA级旅游景区；低坑村成功创建为四川省乡村旅游重点村。三是宣传推广亮点频出。高质量举办第七届“岳池杯”中国曲艺之乡曲艺展演系列活动暨第十一届岳池农家文化旅游节活动，全网累计点击超2.7亿，同时邀请陕川渝100余家旅行商实地考察重点景区，签约文旅项目2个，对外影响力显著提升。推出精品旅游线路6条，研发特色文创产品5种，举办“百名诗人咏桃花”“星空灯海艺术节”等节会8场次，全年接待游客803.53万人次，实现旅游综合收入60.26亿元。

2.文化事业稳步提升。一是文艺创作精品迭出。大力传承弘扬曲艺文化，成立了全省首个县级曲艺团——岳池曲艺团，开展曲艺专场演出12场；创编清音《伟大的缺席》《两匹马》、歌曲《岳池之恋》《你没走远》等作品8件，其中《两匹马》获得四川省群星奖、四川省曲艺杂技木偶比赛三等奖。二是文物保护扎实推进。夯实文物保护基础，加大对石窟寺及石刻的安全巡查力度，规划建设不可移动文物数字化安全监管平台，加快推进临溪高寺、吴雪故居保护等文物维修工程进度，新建文保单位微型消防站4个。常态化免费开放岳池文庙，并规划建设曲艺戏台、布置雕版印刷术展厅，推动文化遗产活态传承。三是非遗文化有序传承。岳池特曲有限公司成功申报为四川省优秀非遗工坊，完成岳池米粉、顾县豆干等3个县级非遗工坊的认定，启动第五批县级非遗项目申报工作，有序开展馆藏汉文古籍修复工作，提升打造“渠江船工号子”巡演项目，讲好非遗传承故事。

3.公共文化提质增效。一是建强管好文化阵地。落实“两馆一站”免费开放，完成中国曲艺百花园、文化艺术中心项目选址，加快规划设计等前期工作，打造岳池县城区文化新地标。打造乡村振兴公共文化服务示范点6个，启动第一批次乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，提升基层公共文化服务品质。二是巩固提升广电服务。积极推进广电惠民实事，减免城镇低保家庭有线电视收视费9066户；开展广播电视运行维护，保障27个乡镇（街道）406个行政村的广播电视正常运行。启动实施应急广播村村响升级改造项目，现已完成321个村建设任务，提档升级建设广播电视公共服务示范网点2个，我县被列入全国广播电视公共服务县级标准化试点建设名单。三是丰富群众文化活动。紧扣宣传学习贯彻党的二十大精神主线，广泛开展送文化下乡、曲艺进社区、快乐宝贝“绘”阅读等文化活动20余次，实施“群众点单、政府买单”模式，开展文化惠民演出50余场次，惠及群众8万余人。开设书法、美术、舞蹈等文化艺术免费培训课程200余堂次，培训学员7000余人次。

4.文旅市场平稳有序。一是守牢安全底线。深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动、文化和旅游市场“大整治大提升”等专项整治行动，组建行业安全生产检查工作专班，深入文旅场所开展检查800余家次，发现整改一般安全隐患问题148个。召开行业安全培训会12场次，组织景区开展防汛、地灾、森林防灭火专项演练5场次，文化娱乐企业消防疏散演练60余场次，行业风险防控和应急处置能力显著提升。二是强化市场监管。积极优化文旅市场营商环境，推进落实“免打扰”监管模式，督促全县所有网吧安装文网卫士监管系统，实现远程监管。常态化开展文旅市场巡查、“双随机”抽查，累计出动检查人员2400余人次，检查经营单位742家次，办理行政处罚案件15起，其中简易程序处罚8起，立案调查7起，罚款33158元，责令关闭1家；受理投诉举报116件，办结率100%，文旅市场经营秩序全面优化。三是安全播出保障有力。开展安全播出应急演练3次，对安全播出责任单位安全检查12次，排查整改安全隐患6处，加强值班值守和坚持每日零报告，全力保障了成都大运会、杭州亚残运会、中秋国庆等重保期的安全播出，营造安全优质、稳定有序的广播电视和网络视听播出环境，确保各项重大活动直播转播工作万无一失，实现了广播电视播出零事故。

（2）年度预算、决算等信息都在岳池县政府网站对社会公开，接受群众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年我局严格执行各项财经规章制度，坚持厉行节约，加强资金监管，严控三公经费，进一步提高了资金的使用效益。各项目实施业务股室原有制度的基础上，查漏补缺，进一步建立健全了单位管理制度。用制度约束和规范公务支出行为，进一步节约了公务开支。

2023年我局按时完成了部门整体支出绩效自评工作，部门整体支出绩效评价良好，达到了预期的效果。2023年我局整体支出绩效自评得分98分。

（二）存在问题。

一是预算经费不足，导致各项工作开展存在一定困难；

二是下属单位预决算及各项资金，由局机关统一支付报送，导致与往年数据增减幅度较大。

（三）改进建议。

一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；

二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；

三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出；

四是对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五是建议将文广旅局下属三个事业单位，岳池县文物管理所、岳池县文化馆、岳池县图书馆单独纳入预算、决算，以便后续工作开展。

 附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

 附表

 附件2

 2023年专项预算项目绩效评价报告

（广播电视重点项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。做到满功率播出，保障设备完好，群众免费收听收看广播电视节目满意率≥98%。

（二）实施目的及支持方向。保障信号稳定与可靠传输，确保无线发射台站的正常运行，稳定、连续和高质量地传输信号，满足用户对于通信、广播、电视等服务的需求；提高服务质量，通过有效的运维，减少信号中断、干扰、失真等问题，提升用户体验，增强服务的可靠性和可用性；延长设备使用寿命，定期进行维护、保养和维修工作，及时发现并处理设备的潜在问题，降低设备故障率，延长设备的使用寿命，从而降低运营成本。

支持的方向：技术改进：依据评价结果，引入新的技术和设备，提升发射台站的性能和功能；人员培训与管理：针对运维人员的技能和表现，开展有针对性的培训和绩效管理，提高人员素质和工作效率；安全保障：加强台站的安全防护措施，包括设备安全、信息安全和环境安全等方面；应急预案制定与演练：根据可能出现的故障和风险，制定切实可行的应急预案，并定期进行演练，以提高应对突发事件的能力。