岳池县人民政府

第一部分岳池县文化广播电视和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县文化广播电视和旅游局2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县文化广播电视和旅游局2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分岳池县文化广播电视和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县文化广播电视和旅游局（以下简称文广旅局）职能简介。

县文化广电旅游局贯彻落实中央关于文化、广播电视、旅游工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订文化、广播电视、旅游、网络视听节目服务管理的政策措施。加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.组织推动全县文化事业、文化产业、广播电视产业、旅游业发展，拟定发展规划并组织实施；推进文化、广播电视、旅游领域体制机制改革，推进文化、广播电视和旅游高质量发展。

3.管理全县性重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化、广播电视和旅游整体形象推广。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化、广播电视产业和旅游产业合作与市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.负责管理文化、广播电视、旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，代表岳池县签订对外文化、广播电视和旅游合作协定，负责组织大型文化、广播电视和旅游对外及港澳台交流活动。

5.指导管理文艺事业发展，会同推动艺术创作生产，会同扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和岳池地方特色文化传承发展。

6.指导协调全县性广播电视重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。指导推进电视剧创作生产和行业发展，监管审查广播电视和网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放。

7.组织推动公共文化、广播电视和旅游事业发展，推进全县公共文化、广播电视和旅游公共服务建设，指导推动本部门惠民工程、重大公益工程和公益活动，指导监督全县文化、广播电视、旅游重点基础设施建设，统筹推进文化、广播电视、旅游基本公共服务标准化、均等化。

8.推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

9.管理全县文物事业和博物馆事业。管理和指导全县文物保护利用、考古、宣传、外事及对港澳台的交流和合作，承担文物进出境有关工作。负责国家级、省级、市级文物保护单位及文化名城、名镇、历史文化街区、村落的调查申报工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。

10.协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。指导和监督社会文物管理工作。负责文化遗产保护，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织文物资源调查。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。

11.指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动。组织查处重大违法违规行为。

13.统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

14.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（二）文广旅局2024年重点工作。

2024年，我局将坚持“以旅塑文，以文彰旅”，按照“135”工作思路（锚定推动全县文化和旅游高质量发展目标，聚力创建全国广播电视公共服务县级标准化试点县、省级全域旅游示范区、省文化产业和旅游产业融合发展示范区三大品牌，做实文化繁荣、文旅融合、公共文化、行业监管、宣传推广五项工作），加快推进玉屏湖、中国曲艺百花园等项目建设，创建天府旅游名牌等文旅品牌1个以上，实现旅游综合收入65亿元以上。

1．聚焦传承创新，推动文化事业繁荣。紧紧围绕党的二十大主线，立足本土文化资源，引领广大文艺工作者紧扣重大时间节点和重大主题提升文艺创演水平，提升打造《南浦月》《幸福桥》等曲艺文化作品。积极推进非遗保护，支持岳池米粉争创“非遗四川•百城百艺”省级品牌，评定第五批县级非物质文化遗产，加快建设中国曲艺百花园，完善曲艺表演、主题文化活动、文创产品等业态，推出巴蜀曲艺非遗体验游项目，打造巴蜀文化旅游走廊传统历史文化消费场景。开展第四次全国文物普查工作，建成文庙曲艺戏台常态化开展曲艺演出，完成临溪高寺和吴雪故居保护维修工程。

2．聚焦品质提升，推动文旅深度融合。推进三个“十亿项目”（中国曲艺百花园项目、玉屏湖乡村生态旅游项目、岳池县文化艺术中心项目）建设，启动中国曲艺百花园主体工程建设，力争12月前完成中国曲艺大酒店建设；积极向上争取文化专项债券资金，力争6月底前开工建设文化艺术中心；5月前完成玉屏湖乡村旅游项目规划编制，10月前启动项目建设。持续推进银城花海、羊山养心谷、低坑大瀑布景区提档升级，岳池农家生态文化旅游区完成鸟语花香·庄周梦蝶沉浸式科普体验馆建设并力争8月对外运营，10月完成青少年素质拓展中心建设。抢抓巴蜀文化旅游走廊、嘉陵江旅游风景道建设机遇加强宣传推广，注册推广“岳小乐”文旅商标，投放文旅宣传片《美好，入“岳”而至》，积极参加川渝两地重大文旅交流节会，协助举办巴蜀文化旅游走廊联席会、天府旅游联盟大会等活动，规划建设跨省旅游环线，协同成渝地区打造一批农家文化、曲艺文化旅游品牌，共同推出低坑大瀑布、玉屏湖精品旅游线路，进一步拓宽客源市场。

持续做好图书馆、文化馆免费开放工作，对乡镇文化站、村文化室免费开放效能不定期进行督查，推进乡镇（街道）综合文化站评估定级，持续打造乡村振兴基层公共文化服务示范点。加快推动文化艺术中心项目建设，分步实施文化馆、图书馆、博物馆、非遗馆等项目，建成岳池文化地标和展示窗口。完成应急广播村村响升级改造，升级改造菊花山发射台，推进广播电视基本公共服务县级标准化试点建设。常态化开展文化惠民演出、“百姓大舞台”、文化进景区、全民阅读

3．聚焦扩能提效，完善公共服务体系。等活动，指导乡镇开展好群众文化活动，多维度为城乡融合发展增添文化气息。

4．聚焦除险保安，优化文旅市场环境。强化日常监管，将应急疏散演练、重大节日安全等作为检查要点，加强对问题隐患的督促整改，确保安全万无一失。强化执法效能，采取定期检查与突击整治相结合的方式，强化“双随机”力度和覆盖面，扎实推进“扫黄打非”，严厉打击查处文旅市场乱象，做好校外艺术类培训机构的审批登记和日常监管，规范密室逃脱、剧本杀等娱乐领域新业态管理，维护文旅市场良好生态环境。加强广播电视行业管理，营造清朗、安全的舆论环境，确保广播电视安全播出实现“三零”目标。

二、部门预算单位构成情况

岳池县文化广播电视和旅游局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：1.岳池县文化广播电视和旅游局2.岳池县文化旅游市场综合执法大队、3.岳池县文物管理所、4.岳池县文化馆、5.岳池县图书馆、6.岳池县广播电视公共服务中心。其中，县文化旅游市场综合执法大队、县文物管理所、县文化馆、县图书馆、县广播电视公共服务中心等5个单位统一纳入县文广旅局预算编报范围进行预算管理，在县文广旅局统一作预算公开。

第二部分岳池县文化广播电视和旅游局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文广旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。文广旅局2024年收支总预算2174.36万元，较2023年收支总预算总数增加646.64万元，主要原因一是2024年较2024年相比职工工资和保险基数有所变化；二是上年结转项目资金646.45万元。

（一）收入预算情况

文广旅局2024年收入总计2174.36万元，其中：上年结转646.45万元，占29.73%；当年一般公共预算拨款收入1527.91万元，占收入总计的70.27%。

（二）支出预算情况

文广旅局2024年支出预算2174.36万元，其中：基本支出1485.83万元，占支出总计的68.33%；项目支出688.54万元，占支出总计的31.67%。

二、财政拨款收支预算情况

文广旅局2024年财政拨款收支总预算2174.36万元，比2023年增加646.64万元，主要原因一是职工工资和保险基数变化，二是上年结转项目资金646.45万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1527.91万元，上年结转一般公共预算拨款收入616.45万元，上年结转政府性基金预算拨款收入30万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1832.67万元，社会保障和就业支出132.10万元，卫生和健康支出70.01万元，城乡社区支出30万元，住房保障支出109.58万元。

三、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

文广旅局2024年一般公共预算当年财政拨款2174.36万元，比2023年预算数增加646.64万元，增长了42.32%。主要原因一是职工工资和保险基数变化，二是上年结转项目资金646.45万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1832.67万元，占85.46%；社会保障和就业支出132.1万元，占6.16%；卫生和健康支出70.01万元，占3.27%；住房保障支出109.58万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的5.11%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2024年预算数为2144.36万元，主要用于保障岳池县文化广播电视和旅游局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费、项目经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024年预算数为2.87万元，主要用于保障岳池县文化馆遗属生活补助。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为30.6万元，主要用于保障免费开放43个乡镇综合文化站、1个县级图书馆、1个县级文化馆以及正常运转、提供基本公共文化服务。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2024年预算数为0.01万元，主要用于保障岳池县文物管理所的职工独生子女奖励金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为127.84万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为4.25万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度后，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为13.61万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为24.27万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为4.19万元，主要用于集中安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为27.93万，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为109.58万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算当年基本支出情况说明

文广旅局2024年一般公共预算基本支出1485.83万元，其中：

人员经费1361.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费124.44万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文广旅局2024年“三公”经费财政拨款预算11.48万元，其中：公务接待费6.48万元，公务用车购置及运行维护费5万元。因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算数持平。

（二）公务接待费比2023年预算数增长了3.85%，主要原因是在职人员增加，导致公务接待费预算数增加。

2024年公务接待费计划用于上级及县本级安排的各类必要的公务接待所需费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算数持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车1辆。2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障文化馆下乡演出以及文化馆图书馆下乡检查文化站等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

文广旅局2024年政府性基金预算支出30万元，其中：基本支出0万元，项目支出30万元，比2023年预算数增加30万元，主要原因是广安市文广旅局下达的上年结转文旅融合专项资金。

七、国有资本经营预算情况说明

文广旅局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2024年，文广旅局下属岳池县文化广播电视和旅游局1家行政单位及岳池县文化旅游市场综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为124.44万元，较2023年增加2.22万元，增长1.82%。主要原因是在职职工人数增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年底，文广旅局下属预算单位共有公务车2辆。其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年县文广旅局开展绩效目标管理的项目2个。其中：人员类项目1个，涉及预算1361.38万元；运转类项目1个，涉及预算124.44万元；特定目标类项目2个，涉及预算42.09万元。

第三部分名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关财政工作正常开展的项目支出，包括财政政策研究、债券编审相关工作经费，财政业务系统相关软件硬件运行维护费用等。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。　

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入岳池县文化广播电视和旅游局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。