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公开时间：2025年8月18日

第一部分 部门概况4

一、部门职责4

二、机构设置7

第二部分 2024年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分 名词解释18

第四部分 附件21

第五部分 附表34

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，拟订全县安全生产政策、规划并指导、督促落实。指导、协调安全科学技术推广工作。 

2、依法行使安全生产综合监督管理职责，指导、协调、监督检查乡镇人民政府和县级有关部门的安全生产工作。 

3、依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规及安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大安全隐患排查治理工作。。 　　

4、负责非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理。 　

5、负责生产作业场所职业卫生监督检查，负责职业卫生安全许可审查工作，组织查处职业卫生和违法违规行为。 　　

6、负责组织全县安全生产重大活动、安全生产大检查和专项督查。 　　

7、监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。 　　

8、组织全县安全生产宣传、教育，指导、监督安全生产培训。 　　

9、指导、协调全县安全生产检测检验工作。 　　

10、组织、指导、协调全县安全生产行政执法工作。

（二）2024年度重点工作完成情况

1.全力抓好安全生产，守护人民群众生命财产安全。狠抓重大事故隐患治理。建立重大事故隐患挂牌督办机制，督促重大事故隐患限期整改，聚焦重点行业领域重点企业、易出现群死群伤的重点工艺、重点场所、关键人群全面排查和整治重大事故隐患，以“清单制+时限制+时限制”从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，推动安全生产治理模式向事前预防转型，以高水平安全保障高质量发展。今年以来，已排查一般事故隐患10677条，已全部完成整改；重大事故隐患107条，整改销号107条。推动安全生产精细监管。全面实施安全生产差异化监管，将高危行业企业、特殊作业企业、风险点较多的企业确定为Ⅰ类企业实施重点监管，其他企业确定为Ⅱ类企业实施常规监管，严格落实安全生产五项制度，全面压实党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任和全员安全生产责任，并在全县范围内全力推动企业安全生产标准化建设，强化风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。现已对全县企业进行安全生产分类分级，按照类别等级进行监督管理，全县各乡镇（街道）、园区与县安委会成员单位已完成职责清单与任务清单创建，县乡两级党委政府履责356项，行业部门履责787项，实现照单履责。强化安全领域监管执法。科学制定年度执法计划和安全监管执法专项方案，采用“四不两直”“双随机、一公开”等方式，严厉查处危险化学品“三违”、道路交通“三超一疲劳”、建筑施工“三抢”等重点违法违规行为，从严落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任“四个一律”等执法措施。2024年安全生产执法检查计划数为32家次，今年以来，全县完成安全生产执法检查32家次。立案调查6起，处罚10.35万元。

2.全力抓好防灾减灾，落实自然灾害防救措施。健全防灾减灾体系。修订完善《岳池县防汛抗旱应急预案》《岳池县森林火灾应急预案》，健全部门联动、信息共享等工作机制，持续压实22处地质灾害隐患点、228处山洪灾害危险区责任人责任，畅通预警预报发布、传递渠道，提高紧急应对能力。做实防灾减灾工作。及时调整森林防灭火重点乡镇，在防火期、高火险期发布防火令、禁火令，保养维护森防物资近万余套（件），不断提升森林防灭火工作质效。组织县乡灾害信息员培训2期110余人（次），发布各类预警通知13次、信息22000余条，紧急避险转移群众925人，紧急转移安置群众159人，积极开展灾后救助。

3.全力抓好应急管理，提升应急救援处置能力。强化应急管理体系。持续完善全县应急指挥部，组建岳池县应急管理综合行政执法大队1个，下设综合执法、危化、工贸、防震减灾中队等执法中队5个，推动应急体系实体化运行。夯实应急基层基础。按照省市县应急救援能力提升计划，建成岳池经开区应急指挥中心，将重点企业、重要场所、关键点位纳入系统管理，实现统一指挥、时时调度、可视化监管；大力推进“一主两辅”和应急避难场所标准化建设，建成5个中心消防站队，建成27支应急队和469支应急分队，指导成立岳池蓝天、银城应急2支社会救援队伍。提升应急处突能力。建强县综合应急队伍，针对反恐防暴、地震、防灭火、应急疏散、食物中毒等开展应急演练330场。组织全县重点部门、乡镇（街道）、重点企业负责人，分管负责人，业务人员，社区书记代表等开展安全生产与应急管理能力提升培训，共600人参训。优化调整县乡两级物资储备库35个（县级8个、乡镇级27个），健全物资储备部门联动机制。

二、机构设置

岳池县应急管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

岳池县应急管理局下设：办公室、党建办、物资储备股、安全基础股、危险化学品管理股、执法大队、综合协调股、政策法规股、应急指挥中心、防灾救援股、机关党委。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2765.83万元。与2023年度相比，收、支总计各增加585.98万元，增长26.88%。主要变动原因是灾害防治及应急管理支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2765.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2765.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2765.83万元，其中：基本支出2765.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2765.83万元。与

2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加585.98万元，增长26.88%。主要变动原因是灾害防治及应急管理支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2765.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加585.98万元，增长26.88%。主要变动原因是灾害防治及应急管理支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2765.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.82万元，占2.13%；卫生健康支出23.04万元，占0.83%；住房保障支出46.75万元，占1.69%；灾害防治及应急管理支出2637.21万元，占95.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2765.83万元，完成预算100%。其中：

1.208（类）社会保障和就业支出决算数为58.82万元。

20805（款）行政事业单位养老支出决算数为57.54万元。

2080502（项）事业单位离退休决算数0.06万元；

2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为57.48万元。

20899（款）其他社会保障和就业支出决算数为1.28万元。

2089999（项）其他社会保障和就业支出决算为1.28万元。

完成预算100%。决算数等于预算数，原因是严格执行预算。

2.210（类）卫生健康支出决算为23.04万元。

21011（款）行政事业单位医疗决算为23.04万元。

2101101（项）行政单位医疗决算为8.96万元；

2101102（项）事业单位医疗决算为5.11万元；

2101103（项）公务员医疗补助决算为3.66万元；

2101199（项）其他行政事业单位医疗支出决算为5.31万元。

完成预算100%。决算数等于预算数，原因是严格执行预算。

3.221（类）住房保障决算为46.75万元。

22102（款）住房改革支出决算为46.75万元。

2210201（项）住房公积金决算为46.75万元。

完成预算100%。决算数等于预算数，原因是严格执行预算。

4.224（类）灾害防治及应急管理支出决算为2637.21万元。

22401（款）应急管理事务决算为839.21万元。

2240101（项）行政运行决算为813.02万元；

2240199（项）其他应急管理支出决算为26.20万元。

22407（款）自然灾害救灾及恢复重建支出决算为1798万元。

2240703（项）自然灾害救灾补助决算为1798万元。

完成预算100%。决算数等于预算数，原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2765.83万元，其中：

人员经费2399.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费366.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%，较上年度增加0.76万元，增长37.25%。决算数与预算数持平，主要原因是严格预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是：严格预算执行。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是：严格预算执行。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。比2023年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格预算执行。

3.公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.76万元，增长37.25%。主要是人员增加、机构职能增加，接待增加。

国内公务接待支出2.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，882人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元，具体内容包括：应急管理厅到岳池复核朝阳化工园区扩区工作0.3307万元，应急管理厅、省危化品协会到岳池开展重点县第二轮（复核）检查1.735万元，其他省市检查考核调研等共计0.7343万元。

外事接待支出0万元，比2023年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格预算执行。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出366.77万元，比2023年度增加117.83万元，增长47.33%。主要原因是人员增加、办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，岳池县应急管理局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岳池县应急管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年度部门整体开展绩效自评。

本部门按要求对2024年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，绩效自评报告详见附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退休职工养老金。

社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指职工养老保险缴费。

社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指职工职业年金缴费。

10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险缴费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助费。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴费。

12、灾害防治及应急管理（类）应急管理局事务（款）行政运行（项）：指应急管理事务办公经费。

灾害防治及应急管理（类）应急管理局事务（款）一般行政管理事务（项）：指应急管理事务办公经费。

灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：指自然灾害救灾救助资金。

灾害防治及应急管理（类）应急管理局事务（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指自然灾害灾后恢复重建资金。

灾害防治及应急管理（类）应急管理局事务（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）：指应遭受其他自然灾害救灾救助资金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

岳池县应急管理局2024年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

应急管理局下设：办公室、物资储备股、安全基础股、危化股、执法大队、综合协调股、政策法规股、应急指挥中心、防灾救援股，安全救援服务中心。

机构职能。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，拟定全县安全生产政策、规划并指导、督促落实。指导、协调安全科学技术推广工作。

2、依法行使安全生产综合监督管理职责，指导、协调、监督检查乡镇人民政府和县级有关部门的安全生产工作。

3、依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规及安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大安全隐患排查治理工作。。

4、负责非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理。

5、负责生产作业场所职业卫生监督检查，负责职业卫生安全许可审查工作，组织查处职业卫生和违法违规行为。

6、负责组织全县安全生产重大活动、安全生产大检查和专项督查。

7、监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

8、组织全县安全生产宣传、教育，指导、监督安全生产培训。

9、指导、协调全县安全生产检测检验工作。

10、组织、指导、协调全县安全生产行政执法工作。

（三）人员概况。

应急管理局2024年度实有48人，其中公务员16人，工勤人员1人，参公管理人员8人，事业人员14人，退休职工9人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年初预算收入2765.83万元，决算报表收入2765.83万元。

（二）支出情况。2024年初预算支出2765.83万元，决算报表支出2765.83万元。

（三）结余分配和结转结余情况。岳池县应急管理局2024年决算报表结转结余为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。在全面抓好安全生产、防灾减灾救灾和应急管理等工作的同时，全力保障单位职工工资和相关运行经费，确保全年任务按时完成。

2.预算管理。预算编制贴合实际需求，单位收入统筹全面，实现应统尽统，支出执行按照进度推进，一次性支出严格把控。

3.财务管理。财务管理制度健全，执行严格；岗位设置合理，权责明晰；资金使用规范，无违规情况，确保资金安全高效。

4.资产管理。建立资产管理制度，定期盘点和清理资产，确保管理有序。

5.采购管理。积极支持中小企业发展，在中小企业采购相关办公用品。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额 71.44万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。决策程序规范，符合审批流程；目标设置紧扣应急保障需求，明确具体；项目入库经充分论证，质量较高。

2.项目执行。资金使用与项目进度匹配度高；调整按规定报批，无随意变更；阶段性执行成果达标，推进有序。

3.目标实现。目标均已完成，无偏离，实现效果显著。

（三）重点领域绩效分析。岳池县应急管理局2024年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域情况。

（四）绩效结果应用情况。岳池县应急管理局安排专人负责绩效工作，积极开展绩效管理部门自评，开展业务学习和培训，提升人员技能和认识，按照要求在门户网站进行信息公开，及时对反馈问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。岳池县应急管理局部门预算执行良好，财务管理规划有序，在工作中严格按照财务管理规定，但仍存在部分环节需优化提升，以进一步提高预算资金使用效益和应急管理工作效能。

（二）存在问题。一是预算编制的精细化程度不足，部分项目预算与实际需求匹配度有待提高；二是绩效目标设定的针对性不强，部分指标未能充分反映应急管理工作的核心成效。

（三）改进建议。一是优化预算编制，加强前期调研，结合应急管理工作实际需求细化项目预算，提高预算编制的

精准性；二是围绕应急响应效率、隐患排查整改率等核心工作设定绩效指标，增强目标的导向性和可衡量性。                                                

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000118527-应急管理和防震减灾教育培训
主管部门		岳池县应急管理局					实施单位 （盖章）	岳池县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		应急管理及教育培训					开展应急管理及教育培训，全面提升应急管理人员能力。
	2.项目实施内容及过程概述	开展应急管理及教育培训，全面提升应急管理人员能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急管理局及防震减灾培训	≥	1	批	1	50	50
	效益指标	社会效益指标	应急管理局及防震减灾培训	≥	1	批	0.96	40	38.4
合计								100	98.4
评价结论	开展应急管理及教育培训，全面提升应急管理人员能力。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：夏翔					财务负责人：蒲锦荣

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000118697-总值班室平台建设及维护
主管部门		岳池县应急管理局					实施单位 （盖章）	岳池县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		总值班室平台建设及维护					开展总值班室平台建设及维护，确保高效率值守。
	2.项目实施内容及过程概述	开展总值班室平台建设及维护，确保高效率值守。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	总值班室平台建设及维护	≥	1	座（处）	1	50	50
	效益指标	社会效益指标	总值班室平台建设及维护	≥	1	座（处）	0.95	40	38
合计								100	98
评价结论	开展总值班室平台建设及维护，确保高效率值守。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：夏翔					财务负责人：蒲锦荣

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000117800-安全生产执法经费
主管部门		岳池县应急管理局					实施单位 （盖章）	岳池县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		安全生产执法					开展安全生产执法检查，严厉查处危险化学品“三违”、道路交通“三超一疲劳”、建筑施工“三抢”等重点违法违规行为。
	2.项目实施内容及过程概述	开展安全生产执法检查，严厉查处危险化学品“三违”、道路交通“三超一疲劳”、建筑施工“三抢”等重点违法违规行为。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.00	4.05	4.05			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	22.00	4.05	4.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查频次	≥	12	次	32	20	20
			完成检查报告数量	≥	12	个	32	10	10
		质量指标	抽检覆盖率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	0	10	10
合计								100	100
评价结论	开展安全生产执法检查，严厉查处危险化学品“三违”、道路交通“三超一疲劳”、建筑施工“三抢”等重点违法违规行为。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：夏翔					财务负责人：蒲锦荣

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162124T000011159112-应急预案编制、应急演练、安全生产、防汛减灾、危化品、地震演练、森林防灭火、应急救援队伍培训等经费。
主管部门		岳池县应急管理局					实施单位 （盖章）	岳池县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		应急预案编制、应急演练、安全生产、防汛减灾、危化品、地震演练、森林防灭火、应急救援队伍培训等经费。					应急预案编制、应急演练、安全生产、防汛减灾、危化品、地震演练、森林防灭火、应急救援队伍培训等，全面完成任务，应急能力显著提升。
	2.项目实施内容及过程概述	应急预案编制、应急演练、安全生产、防汛减灾、危化品、地震演练、森林防灭火、应急救援队伍培训等，全面完成任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	63.39	63.39			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	100.00	63.39	63.39			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	应急预案编制、应急演练、安全生产、防汛减灾、危化品、地震演练、森林防灭火、应急救援队伍培训等。	定性	100	年	100	50	50
	效益指标	社会效益指标	应急预案编制、应急演练、安全生产、防汛减灾、危化品、地震演练、森林防灭火、应急救援队伍培训等。	定性	100	年	94	40	37.6
合计								100	97.6
评价结论	应急预案编制、应急演练、安全生产、防汛减灾、危化品、地震演练、森林防灭火、应急救援队伍培训等，全面完成任务，应急能力显著提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：夏翔					财务负责人：蒲锦荣