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公开时间：2024年8月21日

第一部分 部门概况        

一、基本职能及主要工作       

二、机构设置      

第二部分 2023年度部门决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况说明     

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说     

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.      

九、政府性基金预算支出决算情况说明      

十、国有资本经营预算支出决算情况说明      

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释   

第四部分 附件     

第五部分 附表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表     

四、财政拨款收入支出决算总表     

五、财政拨款支出决算明细表    

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算   

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表    

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）负责县政府规范性文件、重大决策发布前的合法性审查。牵头组织县政府规范性文件、重大决策实施后的评估工作。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、县以下各级政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，负责行政执法人员、监督人员的资格和证件管理，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。

（4）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导人民陪审员选任工作。推进司法所建设。将安全生产、职业健康法律法规纳入公民普法教育重要内容并会同有关部门开展宣传普及，做好职责范围内的安全生产工作。

（5）负责指导管理社区矫正工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。指导监督刑罚执行和改造罪犯的工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（6）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（7）负责本系统服装、警车等物资的管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所、信息化等保障工作。指导监督所属单位财务工作，负责机关和所属单位内部审计工作。

（8）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本系统人民警察警务管理和警务督察工作。

（9）负责本系统行政审批工作。负责全县外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务

（二）2023年重点工作完成情况。

1、突出法治保障作用，服务高质量发展。一是依法治县统筹推进。出台《岳池县法治建设议事协调机构规范称谓》，统一全县法治建设议事协调机构规范称谓。全面推广“法治账图”模式，不断提升各方面工作法治化水平。充分发挥县委依法治县办作用，把深入学习习近平法治思想列入全县各级党委（党组）理论学习中心组重点学习内容，列入县委党校重点课程。二是依法行政共同推进。启动岳池县道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治工作，切实解决交通领域“5+1+N”等方面执法突出问题。持续推进行政复议体制改革，参与行政复议和应诉62件，起草答辩状16份。加强合法性审查，出具规范性文件合法性审核意见6件，重大行政决策合法性审核意见16件，审核合同、涉法文件等165件，提出意见建议600余条。三是执法监督高位推进。纵深推进行政执法“三项制度”，规范行政执法人员管理，组织全县349人参加四川省行政执法人员资格考试。常态化开展人民群众最不满意行政执法突出问题承诺整改活动，整改24件执法突出问题。联合县委编办等部门对全县27个乡镇、7个县级部门进行行政执法改革专项督查，并就发现的5类问题进行限期整改，逐项销号。

2、坚持服务中心大局，法治护航能力稳步提升。一是凝聚力量护企安商。完善《岳池县外来企业投诉办理规定》，加强执法培训，维护外来企业及投资者合法权益。在县经开区、县工商联、金方生物医药科技有限公司设立行政复议联系点3个，畅通企业申请行政复议平台和渠道。二是持续跟进服务项目。组建法律服务团，深入重点企业、工程项目等地，开展“法治体检”，提供咨询等法律服务，引导企业和职工依法依规维护自身合法权益。坚持“合法合规、即送即审”原则，对涉及项目工作的重大决策、重大合同、规范性文件及时进行合法性审查，参与项目协调推进会议70余次，提出法律建议160余条。三是不断优化营商环境。全面践行包容审慎监管理念，推动制定轻微违法行为不予行政处罚清单和一般违法行为从轻、减轻行政处罚清单，激发市场主体发展活力和社会创造力。商请县法院、县检察院等部门成立涉企行政执法案卷评查组，从全县各执法单位随机抽查238件涉企执法案卷进行评查。

3、践行为民服务初心，法治惠民解难可触可感。一是公民法治素养再提升。抓好领导干部“关键少数”，县委常委会、县政府常务会学法成为常态。抓好青少年“关键时期”，组织业务骨干走进校园，在全县各中小学开展全面性普法。培育1654名“法律明白人”，择优推荐2名“法律明白人”参加四川省寻找“最美法律明白人”评选活动。二是法院公证解忧再升温。开通法律援助及公证“绿色通道”，简化程序，优先承办，提供预约、延迟和上门三大便民服务，做到“应援尽援”，受理法律援助案件352件，办理公证5717件，帮助农民工讨回欠薪120余万元，为困难群众减免公证费用1.5万余元。三是法律服务能力再强化。完善“网络、热线、实体”三大平台，建成“1+27+469”公共法律服务体系。建强县级公共法律服务中心，增设便民窗口，规范化建强10个中心司法所。

4、坚决守牢安全底线，平安守护力持续增强。一是筑牢国家政治安全。严格落实意识形态工作责任制，严格履行国家保密制度，提高意识形态领域风险防范和抵御能力，确保各项工作不出任何问题。二是坚持发展“枫桥经验”。健全三级矛盾纠纷调处网络，组织调解员有针对性的开展矛盾纠纷排查，推动矛盾纠纷就地化解，受理矛盾纠纷1100余件，调处942件，调解成功率达98.2％，1名调解员被司法部表彰为“全国模范人民调解员”。三是严格管控特殊人群。利用“在矫通”对全县346名在矫社区矫正对象不定期抽查，实时掌握外出动向和行踪轨迹。定期召开社区矫正安全研判分析会，对不稳定人员进行专项排查，避免脱管失控，安排远程探视会见485人次，安置帮教3386人。

二、机构设置

岳池县司法局下属行政单位1个，为岳池县司法局机关，属于一级预算单位。管理1个事业单位和27个司法所，单位内设办公室、社区矫正股等8个股室，核定政法专项编制60人，工勤人员2人，事业编制14人。

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为2120.33万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加447.52万元，增长26.75%。主要变动原因是新增人员等经费预算执行结果。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2120.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2120.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2120.33万元，其中：基本支出1726.61万元，占81.43%；项目支出393.72万元，占18.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计2120.33万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加447.52万元，增长26.75%。主要变动原因是新增人员等经费预算执行结果。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2120.33万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加447.52万元，增长26.75%。主要变动原因是新增人员等经费预算执行结果。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2120.33万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1673.57万元，占78.93%；社会保障和就业（类）支出258.30万元，占12.18%；医疗卫生支出55.26万元，占2.61%；住房保障支出133.20万元，占6.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2120.33万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为47.90万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为119.00万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）： 支出决算为1143.55万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）司法（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为162.72万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）： 支出决算为88.40万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算为112.00万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：支出决算为143.04万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：支出决算为115.26万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为27.42万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.88万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为10.07万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）：支出决算为13.89万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为133.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1726.61万元，其中：

人员经费1552.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。    日常公用经费174.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出393.72万元，其中：

其他公安支出119.00万元，主要用于人民调解工作的办公费、办公设备购置等。

基层司法业务项目支出4.00万元，主要用于医疗纠纷调解工作的办公费、印刷费、办公设备购置等4.00万元。

普法宣传项目支出22.22万元，主要用于办公费、印刷费等。

公共法律服务项目支出22.12万元，主要用于法律援助办案经费等。

社区矫正项目支出47.00万元，主要用于开展社区矫正工作等办公经费。

法制建设项目支出67.38万元，主要用于行政执法监督费、法律顾问等法制建设项目办公费。

其他司法支出112.00万元，主要用于司法所规范化建设项目支出。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为7.63万元，完成预算58.60%，比2022年度三公经费减少0.22万元，下降2.80%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。决算数小于预算数的主要原因是从严控制支出，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出7.63万元，比2022年减少0.22万元，下降2.80%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.57万元，占86.11%；公务接待费支出决算1.06万元，占13.89%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相比无增减变化。主要原因是年初无预算。

    开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.57万元，完成预算87.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.21万元，下降3.10%。主要原因是严控制支出，压缩开支。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年相比持平，主要原因是本年没有新购置车辆。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出6.57万元，比2022年减少0.21万元，下降3.10%，主要原因是严控制支出，压缩开支。主要用于执法执勤工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.06万元，完成预算19.20%。公务接待费支出决算比2022年减少0.01万元，下降0.93%。主要原因是原因是严格执行《广安市党政机关国内公务接待管理办法》，严格控制接待标准和陪餐人数。其中：

国内公务接待支出1.06万元，比2022年减少0.01万元，下降0.93%，主要原因是原因是严格执行《广安市党政机关国内公务接待管理办法》，严格控制接待标准和陪餐人数 。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，145人次（不包括陪同人员），共计支出1.06万元。

外事接待支出0万元，与2022年相比无增减变化。主要原因是年初无预算。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，司法局机关运行经费支出174.17万元，比2022年减少0.41万元，下降0.24%。主要原因是树立过紧日子，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年，司法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，司法局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对法律援助工作、社区矫正工作、普法宣传等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对9个项目全部开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，其中，岳池县司法局部门整体绩效自评得分为94.00分。从自评情况来看，2023年度我单位部门整体绩效自评结果良好。

绩效自评报告详见附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展司法综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指公共法律服务中心（社区矫正中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入司法局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

第四部分

 

岳池县司法局部门整体绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

岳池县司法局管理1个事业单位和27个司法所，内设办公室、社区矫正股等8个股室，核定政法专项编制60人，工勤人员2人，事业编制14人。

（二）机构职能。

县司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责县政府规范性文件、重大决策发布前的合法性审查。牵头组织县政府规范性文件、重大决策实施后的评估工作。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、县以下各级政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，负责行政执法人员、监督人员的资格和证件管理，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导人民陪审员选任工作。推进司法所建设。将安全生产、职业健康法律法规纳入公民普法教育重要内容并会同有关部门开展宣传普及，做好职责范围内的安全生产工作。

5.负责指导管理社区矫正工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。指导监督刑罚执行和改造罪犯的工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

7.负责本系统服装、警车等物资的管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所、信息化等保障工作。指导监督所属单位财务工作，负责机关和所属单位内部审计工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本系统人民警察警务管理和警务督察工作。

9.负责本系统行政审批工作。负责全县外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2023年末，我局核定政法专项编制60人，工勤人员2人，事业编制14人。我局实有在职职工65人，与上年年底人数相比减少5人，其主要原因是本年新增退休人员4人，调出3人，死亡1人，调入1人，新招录2人；退休人员32人已纳入社保管理今年不作统计。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县司法局2023年年初预算收入1717.06万元，决算收入2120.33万元。

（二）支出情况。县司法局2023年年初预算支1717.06万元，决算支出2120.33万元。

（三）结余分配和结转结余情况。司法局2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）突出法治保障作用，服务高质量发展。一是依法治县统筹推进。出台《岳池县法治建设议事协调机构规范称谓》，统一全县法治建设议事协调机构规范称谓。全面推广“法治账图”模式，不断提升各方面工作法治化水平。充分发挥县委依法治县办作用，把深入学习习近平法治思想列入全县各级党委（党组）理论学习中心组重点学习内容，列入县委党校重点课程。二是依法行政共同推进。启动岳池县道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治工作，切实解决交通领域“5+1+N”等方面执法突出问题。持续推进行政复议体制改革，参与行政复议和应诉62件，起草答辩状16份。加强合法性审查，出具规范性文件合法性审核意见6件，重大行政决策合法性审核意见16件，审核合同、涉法文件等165件，提出意见建议600余条。三是执法监督高位推进。纵深推进行政执法“三项制度”，规范行政执法人员管理，组织全县349人参加四川省行政执法人员资格考试。常态化开展人民群众最不满意行政执法突出问题承诺整改活动，整改24件执法突出问题。联合县委编办等部门对全县27个乡镇、7个县级部门进行行政执法改革专项督查，并就发现的5类问题进行限期整改，逐项销号。

（2）坚持服务中心大局，法治护航力稳步提升。一是凝聚力量护企安商。完善《岳池县外来企业投诉办理规定》，加强执法培训，维护外来企业及投资者合法权益。在县经开区、县工商联、金方生物医药科技有限公司设立行政复议联系点3个，畅通企业申请行政复议平台和渠道。二是持续跟进服务项目。组建法律服务团，深入重点企业、工程项目等地，开展“法治体检”，提供咨询等法律服务，引导企业和职工依法依规维护自身合法权益。坚持“合法合规、即送即审”原则，对涉及项目工作的重大决策、重大合同、规范性文件及时进行合法性审查，参与项目协调推进会议70余次，提出法律建议160余条。三是不断优化营商环境。全面践行包容审慎监管理念，推动制定轻微违法行为不予行政处罚清单和一般违法行为从轻、减轻行政处罚清单，激发市场主体发展活力和社会创造力。商请县法院、县检察院等部门成立涉企行政执法案卷评查组，从全县各执法单位随机抽查238件涉企执法案卷进行评查。

（3）践行为民服务初心，法治惠民解难可触可感。一是公民法治素养再提升。抓好领导干部“关键少数”，县委常委会、县政府常务会学法成为常态。抓好青少年“关键时期”，组织业务骨干走进校园，在全县各中小学开展全面性普法。培育1654名“法律明白人”，择优推荐2名“法律明白人”参加四川省寻找“最美法律明白人”评选活动。二是法院公证解忧再升温。开通法律援助及公证“绿色通道”，简化程序，优先承办，提供预约、延迟和上门三大便民服务，做到“应援尽援”，受理法律援助案件352件，办理公证5717件，帮助农民工讨回欠薪120余万元，为困难群众减免公证费用1.5万余元。三是法律服务能力再强化。完善“网络、热线、实体”三大平台，建成“1+27+469”公共法律服务体系。建强县级公共法律服务中心，增设便民窗口，规范化建强10个中心司法所。

（4）坚决守牢安全底线，平安守护力持续增强。一是筑牢国家政治安全。严格落实意识形态工作责任制，严格履行国家保密制度，提高意识形态领域风险防范和抵御能力，确保各项工作不出任何问题。二是坚持发展“枫桥经验”。健全三级矛盾纠纷调处网络，组织调解员有针对性的开展矛盾纠纷排查，推动矛盾纠纷就地化解，受理矛盾纠纷1100余件，调处942件，调解成功率达98.2％，1名调解员被司法部表彰为“全国模范人民调解员”。三是严格管控特殊人群。利用“在矫通”对全县346名在矫社区矫正对象不定期抽查，实时掌握外出动向和行踪轨迹。定期召开社区矫正安全研判分析会，对不稳定人员进行专项排查，避免脱管失控，安排远程探视会见485人次，安置帮教3386人。

县司法局圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价，履职效能综合得分14分。

2.预算管理。2023年度预算编制严格按照财政预算编制要求，准确录入相关信息，各项业务经费参照上年支出和下年预计开展工作情况合理编制，详细编制了各项业务经费支出依据、金额、项目简价以及绩效目标。支出安排坚持与本级财力状况相适应、与单位履行行政职能及事业发展规划相协调，坚持民生优先，全力保障基本支出和民生需求，坚持厉行节约，严控“三公”，努力降低行政运行成本。预算管理取得了实效，预算管理综合得分24分。

3.财务管理。我局建立了《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等财务管理内控制度；定期轮岗；资金支付程序规范，依据充分，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。财务管理综合得分9分。

4.资产管理。我局资产严格按照资产管理信息化的要求，建立了规范的固定资产台账，将全部资产录入资产信息管理系统，并及时更新。资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度，落实相关资产管理人员和使用人员的职责。我单位没有闲置的资产，资产利用率为100%。资产管理综合得分9分。

5.采购管理。建立了单位采购内部控制制度，在单位内设立专门负责采购管理的办公室，负责承办单位的采购事务及日常管理工作，优先采购本地中小企业生产的产品。根据信创工作计划，向中小企业购买了国产台式及笔记本电脑。采购管理综合得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 9个，涉及预算总金额170.05万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额161.98万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。我局部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。进行全面的分析和评估，科学合理地设置项目的绩效目标，绩效指标量化细化、明确、清晰、规范完整，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。预算项目在规定时间完成项目入库。项目决策综合得分11分。

2.项目执行。项目年初预算数170.05万元，调整预算数 328.92万元，预算执行数 328.92万元，执行率100%，本年度项目在实施过程中都按照预定的方案顺利进行，在实施过程中未出现与预期目标偏差现象，项目执行过程良好。项目执行综合得分11分。

3.目标实现。本年度所有的项目都按年初设定的目标全面完成。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评价，综合得分10分。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。我局积极开展绩效管理部门自评工作，并根据自评结果对下一年的工作进行更好的安排部署。我局今后将加大宣传力度，开展学习和培训活动，为预算绩效管理相关人员提升业务素质和思想认识。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。让职工熟知绩效管理，按绩效管理制度要求去实施监控、自我评价和应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局部门预算执行情况良好，切实做到了财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，在以后的工作中加强资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。我局自评得分94分。

（二）存在问题。我局尚未制定完整的部门绩效自评流程。本次目标是根据上年完成情况制定，对绩效分析也不透彻，单位对项目支出预算管理薄弱。今后将更加客观、公正地对财政支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

（三）改进建议。在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全局干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好地管理和使用好预算资金。

 

附表：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元
部门名称			岳池县司法局
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1717.06		1717.06
年度总体目标	2023年，在县委、县政府的坚强领导下，岳池县司法局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“对党忠诚、敢于担当、淡泊名利、无私奉献”精神，脚踏实地，锐意进取、担当作为，守正创新。一是聚焦思想政治建设。忠诚拥护“两个确立”践行“两个维护”。深入学习贯彻党的二十大精神，推动党的二十大精神在司法行政系统落地生根、开花结果；二是主动服务中心大局。发挥公共法律服务作用助推成渝地区双城经济圈建设向纵深发展；三是创新基层社会治理。持续增强社会治理能力，提升群众安全获得感；四是强化党风廉政建设。深化全面从严管党治警，开展作风纪律建设，推进顽疾整治常态长效；五是深化关爱队伍机制。坚持从优待警，加强人才培养，提升干部干事创业精气神。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	依法治县工作经费		深入推进依法行政工作，进一步加快法治政府建设，助力科学决策。广泛开展法治宣传，提升群众法律意识。创建法治社会
	法治建设经费		法律顾问工作、会前学法及法律意见书服务、 行政执法证件费、 行政执法监督经费
	基层司法业务经费		医疗纠纷调解工作，化解患者与医疗机构之间的矛盾
	普法宣传经费		贯彻落实《岳池“八五”普法规划》及《岳池县依法治县纲要》，实施全民法治宣传，提高领导干部、公务员、企事业单位管理人员、青少年学生、城乡居民的法律意识，提升法治观念，推进依法治县进程。
	法律援助		实施省级法律援助民生工程目标任务：完成法律援助4300件次，其中：1.办理法律援助案件395件；2.办理咨询、代书等法律援助事项8600人次
	行政运行及事业运行		保障机关人员经费和日常办公运转。
	社区矫正工作经费		对349名矫正人员进行APP手机定位监管，定位率93%。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	8	人/年	10	8人
			社区矫正人员的监督管理、电子定位、走访等费	≥	93	%	5	95%
			完成法律援助4300件次，其中：1.办理法律援助案件395件；2.办理咨询、代书等法律援助事项8600人次	≥	4300	人/次	10	5717人/次
		质量指标	提高法律援助服务质量，努力实现应援尽援	＝	100	%	10
			完成2023年政府法律顾问聘请工作	＝	100	%	10
			以预防和减少重新犯罪为目标	＝	100	%	5
		经济成本指标	人员经费、公用经费、项目支出	＝	1717.09	元/年	15	1717.09
		时效指标	完成时间	定性	2023年12月31日		5
	效益指标	社会效益指标	对社会经济影响	定性	社会和谐稳定，促进岳池经济发展		15
		可持续影响指标	提升法治队伍的法治素养和法治能力	定性	优良中低差		10
	满意度指标	满意度指标	广大市民满意度	≥	95	%	5

 

 

 

 

 

 

附件2：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000150439-法律援助经费
主管部门		岳池县司法局部门					实施单位 （盖章）	岳池县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障12348法律服务热线2023年度正常安全有效运行。为群众提供法律援助约5141人次（其中：其中案件约403件，其他事项约4738人次）。组织律师参与便民服务窗口、法律援助工作站和12348热线平台值班约200人次。目的是为了保障社会弱势群体合法权益的社会公益事业，对于维护困难群众合法权益、保障社会公平正义、促进社会和谐稳定、推进法治建设发挥重要作用。					“12348”服务热线接听法律咨询7957人，律师法律服务团为30家企业免费提供法律咨询，全县办理法律援助案件403件。
	2.项目实施内容及过程概述	保障社会弱势群体合法权益的社会公益事业，对于维护困难群众合法权益、保障社会公平正义、促进社会和谐稳定、推进法治建设发挥重要作用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.50	22.12	22.12			100.00%	10	10
	其中：财政资金	22.50	22.12	22.12			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法律援助人次	≥	5141	人次	7957	20	20
		质量指标	结案率	≥	90	%	95	10	9	案件结案具有不确定性
		时效指标	工作完成时间	＝	1	年	1	20	20
		成本指标	案件补贴	＝	225000	元	225000	10	9
	效益指标	社会效益指标	维护困难群众合法权益	定性	好坏	%	好	10	10
		可持续影响指标	保障社会弱势群体合法权益的社会公益事业	定性	保障社会公平正义、促进社会和谐稳定		保障社会公平正义、促进社会和谐稳定	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	96	10	10
合计								100	97
评价结论	绩效自评质量结果良好，基本达到预期目标。
存在问题	绩效目标是根据上年完成情况制定，存在不确定因素。
改进措施	尽量提高绩效目标准确率。
项目负责人：邹敏					财务负责人：邹敏
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000150807-医疗纠纷调解工作经费
主管部门		岳池县司法局部门					实施单位 （盖章）	岳池县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		人民调解临聘人员案件补贴；办公经费等支出。					已完成该项工作。
	2.项目实施内容及过程概述	为医患纠纷提供公平、公正、合理、合法、便捷的解决途径。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.50	4.00	4.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	4.50	4.00	4.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请人数	＝	3	人	312	20	20
		质量指标	调解医患纠纷案件	≥	12	件	12	10	9
		时效指标	完成时间	＝	1	年	45000	10	10
		成本指标	办公经费等	＝	45000	元		20	20
	效益指标	社会效益指标	解决社会矛盾	定性	优良中低差		良	10	10
		可持续影响指标	民事纠纷转治安案件	定性	不发生民事纠纷转治安案件		未发生民事纠纷转治安案件	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%	96	10	10
合计								100	98
评价结论	绩效自评质量结果良好，基本达到预期目标。
存在问题	2015年开始财政保障资金，所有费用均已上涨，但保障资金未改变。
改进措施	积极主动协调争取提高资金保障额度。
项目负责人：张毅					财务负责人：邹敏
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000150607-普法宣传经费
主管部门		岳池县司法局部门					实施单位 （盖章）	岳池县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		主要用于建立健全普法机制，持续推进“法律七进”，深化法治示范创建，大力加强法治文化建设，推进普法依法治理工作目标精准化、工作举措项目化、工作考核体系化、工作指导专业化，为加快建设美丽繁荣和谐岳池营造良好法治环境。主要用于印制法治宣传资料、用品，12.4宪法活动等经费支出。					全县持续开展“乡村振兴 法治同行”活动，利用集中宣传、专题讲座等形式开展法治宣传活动540余场次。
	2.项目实施内容及过程概述	扩大了法治宣传覆盖面、引导广大干部群众遵法守法用法，提升国家工作人员运用法治思维和方法解决问题的能力和水平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.50	22.22	22.22			100.00%	10	10
	其中：财政资金	22.50	22.22	22.22			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	印制法治宣传资料、用品，12.4宪法活动等	≥	1	批次	1	20	18
		质量指标	产品合格率	≥	95	%	95	10	9
		时效指标	工作完成时间	＝	1	年	1	10	10
		成本指标	宣传资料、用品	≥	50000	元	50000	10	10
			法律七进、12.4宪法活动	≤	175000	元	175000	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高全民法治意识	定性	优良中低差	批次	良	10	10
		可持续影响指标	为加快建设美丽繁荣和谐岳池营造良好法治环境	定性	优良中低差		良	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	94	10	10
合计								100	97
评价结论	绩效自评质量结果良好，基本达到预期目标。
存在问题	无
改进措施	充分开展事前绩效评估，提高绩效目标准确率。
项目负责人：王敏					财务负责人：邹敏
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000144267-行政执法监督经费
主管部门		岳池县司法局部门					实施单位 （盖章）	岳池县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		加强合法性审查，组织开展行政规范性文件全面清理，更新县政府有效规范性文件目录					出具规范性文件合法性审核意见10件，重大行政决策合法性审核意见13件，审核合同、涉法文件等135件，提出意见建议400余条
	2.项目实施内容及过程概述	全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度，组织评查案卷
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.70	2.67	2.67			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.70	2.67	2.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	规范性文件合法性审核	≥	100	案件数	135	20	19
		质量指标	评查案卷率	≥	90	%	92	15	15
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
		成本指标	办公费等	≥	27000	元	59800	10	9
	效益指标	社会效益指标	加强合法性审查，组织开展行政规范性文件全面清理	定性	优良中低差	次	良	10	10
		可持续影响指标	建设和谐岳池提供法治保障	定性	优良中低差		良	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	98	15	15
合计								100	98
评价结论	绩效自评质量结果良好，基本达到预期目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郑兴武					财务负责人：邹敏
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000144001-行政执法证件费
主管部门		岳池县司法局部门					实施单位 （盖章）	岳池县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成全县行政执法资格考试，提升行政执法人员执法能力水平。					已圆满完成该项工作。
	2.项目实施内容及过程概述	完成全县行政执法资格考试，提升行政执法人员执法能力水平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.35	1.34	1.34			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.35	1.34	1.34			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	行政执法资格考试	＝	1	次	1	20	20
		质量指标	考试合格率	≥	90	%	93	10	9
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	15	15
		成本指标	考务费等	≥	13500	元	13500	15	15
	效益指标	社会效益指标	提升行政执法人员执法能力水平	≥	90	%	94	10	10
		可持续影响指标	建设和谐岳池提供法治保障	定性	优良中低差		良	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	96	10	9
合计								100	98
评价结论	绩效自评质量结果良好，基本达到预期目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郑兴武					财务负责人：邹敏
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T00000014537-法律顾问工作经费
主管部门		岳池县司法局部门					实施单位 （盖章）	岳池县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		深入推进依法行政工作，进一步加快法治政府建设，聘请专业的法律顾问团队，助力科学决策。广泛开展法制宣传，提升群众法律意识					落实“一村一法律顾问”，全县469个村社区配备法律顾问，持续实施“法律明白人”工程，认定法律明白人1650余人，引导其主动参与本村法治宣传教育
	2.项目实施内容及过程概述	落实“一村一法律顾问”，全县469个村社区配备法律顾问，持续实施“法律明白人”工程，认定法律明白人1650余人，引导其主动参与本村法治宣传教育
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.80	23.50	23.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	23.80	23.50	23.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	8	人	8	20	20
		质量指标	部门满意度	≥	90	%	96	15	14
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
		成本指标	工作经费	＝	238000	元	238000	10	10
	效益指标	社会效益指标	建设和谐岳池提供法治保障	定性	优良中低差	批次	良	10	10
		可持续影响指标	提升群众法律意识	定性	优良中低差		良	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	97	15	15
合计								100	98
评价结论	绩效自评质量结果良好，基本达到预期目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邹敏					财务负责人：邹敏
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000150942-依法治县工作经费
主管部门		岳池县司法局部门					实施单位 （盖章）	岳池县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		主要用于推进全面依法治县工作，大力宣传依法治县的相关政策目标和成效，提升法治队伍的法治素养和法治能力，为推进高质量发展、建设美丽繁荣和谐岳池提供坚强有力的法治保障。					制定实施《岳池县法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025年）》，扎实开展民法典、“12·4”国家宪法日等“一月一主题”活动，深入广大群众开展各类免费法治宣传教育服务540余场次
	2.项目实施内容及过程概述	推进全面依法治县工作，大力宣传依法治县的相关政策目标和成效，提升法治队伍的法治素养和法治能力，为推进高质量发展、建设美丽繁荣和谐岳池提供坚强有力的法治保障
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.50	37.23	37.23			100.00%	10	10
	其中：财政资金	40.50	37.23	37.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《法治岳池规划2021-2025》课题编制	≥	1	篇（部）	1	15	15
			”十大法治人物“评选活动等	＝	1	次	1	10	6
		质量指标	建设一批具有当地特色的法治阵地	定性	优良中低差	次	良	10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
		成本指标	课题编制、评选活动等	＝	405000	万	405000	10	10
	效益指标	社会效益指标	为建设高质量岳池提供法治保障	定性	优良中低差	篇（部）	良	15	15
		可持续影响指标	提升法治队伍的法治素养和法治能力	定性	优良中低差		良	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	96
评价结论	绩效自评质量结果良好，基本达到预期目标。
存在问题	个别绩效目标出现偏差。
改进措施	充分开展事前绩效评估，提高绩效目标准确率。
项目负责人：王敏					财务负责人：邹敏
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000143842-会前学法及法律意见服务经费
主管部门		岳池县司法局部门					实施单位 （盖章）	岳池县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		组织学习《中国共产党政法工作条例》等党内法规，加强干部监督管理，增强班子凝聚力。					已完成该项工作。
	2.项目实施内容及过程概述	全面学习《中国共产党政法工作条例》等党内法规，加强干部监督管理，增强班子凝聚力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.70	2.64	2.64			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.70	2.64	2.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织学习法律法规	≥	12	次	14	20	20
		质量指标	加强干部监督管理	≥	90	%	96	15	14
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
		成本指标	办公费等	≥	27000	元	27000	10	10
	效益指标	社会效益指标	建设和谐岳池提供法治保障	定性	优良中低差	次	良	10	10
		可持续影响指标	对岳池建设的影响	定性	优良中低差		良	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	96	15	14
合计								100	98
评价结论	绩效自评质量结果良好，基本达到预期目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郑兴武					财务负责人：邹敏
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000150214-社区矫正工作经费
主管部门		岳池县司法局部门					实施单位 （盖章）	岳池县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		贯彻落实《社区矫正实施办法》及《四川省社区矫正实施细则》，以切实落实对社区服刑人员的监管为核心，以预防和减少重新犯罪为目标，不断加强制度建设、强化监督管理，实现社区矫正工作“三无”目标：无漏管、无脱管、无重新犯					扎实开展社区矫正隐患排查整治专项活动，强化重点环节执行管理规范，对全县432名社区矫正对象学习、劳动、外出等情况进行有效监管，做到防止脱管、漏管。加强刑释人员安置帮教，加强释放衔接、强化教育管控，抓实抓细走访排查和安置帮教，避免重新犯罪，实现安全、有效监管。
	2.项目实施内容及过程概述	扎实开展了社区矫正隐患排查整治专项活动，强化重点环节执行管理规范，对全县432名社区矫正对象学习、劳动、外出等情况进行有效监管，做到防止脱管、漏管。加强刑释人员安置帮教，加强释放衔接、强化教育管控，抓实抓细走访排查和安置帮教，避免重新犯罪，实现安全、有效监管。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.50	47.00	47.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	49.50	47.00	47.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	矫正设备	≥	100	台	120	20	19
		质量指标	刑罚执行标准化、队伍专业化、制度完善	≥	90	%	93	15	15
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
		成本指标	对社区矫正人员的监督管理、电子定位、走访等费办公费	≥	495000	元	495000	10	9
	效益指标	社会效益指标	把社区服刑人员改造为知法、守法公民	定性	优良中低差	次	良	10	10
		可持续影响指标	实现社区矫正工作“三无”目标	定性	无漏管、无脱管、无重新犯		无漏管、无脱管、无重新犯	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	96	15	15
合计								100	97
评价结论	绩效自评质量结果良好，基本达到预期目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨洪					财务负责人：邹敏

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 2023年岳池县司法局决算公开报表1724919839158.xls