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公开时间：2025年8月20日

第一部分 部门概况        

一、基本职能及主要工作       

二、机构设置    

第二部分 2024年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明    

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

九、政府性基金预算支出决算情况说明        

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明     

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    

第四部分 附件  

第五部分 附表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 掌握各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门主要工作情况，及时准确报告县政府领导。

2. 负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。办理省政府、省政府办公厅、省级各部门、市政府、市政府办公室、市级各部门等上级机关来文来电。指导全县行政机关公文处理工作。

3. 负责各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门向县政府请示事项的协调组织和办理工作。 

4. 负责县政府全体会议、常务会议、县长专题办公会议等会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。 

5. 督促检查各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导批交办事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

6. 根据县政府领导批示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。 

7. 负责县政府政务值班工作，指导各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门做好政务值班工作，及时报告重要情况。 

8. 组织办理涉及县政府职能的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案工作。 

9. 围绕县政府中心工作和县政府领导批示，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。 

10. 牵头负责全县政府系统政务信息和行政效能建设工作，指导督促各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门做好政府信息公开工作。办理县政府、县政府办公室信息公开工作。 

11. 贯彻执行国家、省有关金融工作的方针政策和法律、法规、规章，会同有关部门拟订地方金融政策措施和全县金融业发展中长期规划并组织实施。统筹协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。负责统筹推进全县企业直接融资工作，推动各类金融机构为全县经济社会发展服务。推动地方金融统计建设。负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管，维护地方金融秩序。

12. 贯彻执行国家、省有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订并组织实施县级机关事务管理政策、规划和制度，负责县级机关事业单位非经营性资产管理工作和办公用房、办公区建设的项目审核、建设监管、使用调配、维修审批、监督管理，负责全县公共机构节能监督管理以及全县党政机关、事业单位公务用车编制、购置、更新核批管理工作。

13. 统筹协调全县政府职能转变、“放管服”改革和审批服务便民化工作。

14. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

15. 承担全县“放管服”改革优化营商环境方面的调查研究、评估分析并提出建议，协调解决相关问题等；承担电子政务外网、县政府网站和政务新媒体等运维管理工作；负责市12345热线受理中心交办的群众来电来信的统一受理、分类、交办、协调、督促等工作。

16. 承担市政府办公室新增的对应职责。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作完成情况。

1. 综合协调服务有力。加强与县委办公室、县人大常委会办公室、县政协办公室的沟通对接，主动靠前服务、协调保障重大活动、重点项目、重要工作，推动县委、县政府各项决策部署落地见效。高质量保障“2024年四川省老年人健身秧歌比赛开幕式”“第九届创客中国医药健康中小企业创新创业大赛活动”等全省、全市大型活动顺利举办，积极推进希尔安等重点项目加快建设。有序推进省委第五巡视组巡视、中央生态环境保护督察组交办信访件办理等重点工作扎实开展，共办理信访件108件。

2. 文会办理规范有序。聚焦“办文零差错、办会零失误、办事零缺陷”目标，“闭环”处理上级来文，科学办发本级文件，切实做到急文急办、急件急送，文件运转效能显著提高，文件网上办理率达到80.8%，平均办文时限进一步缩短。严格落实“会前精细部署、会中周密服务、会后及时清理”办会流程，精心做好会务服务工作。

3. 参谋辅政精准有方。注重精品意识，加强文稿起草把关，迅速落实上级精神、准确把握领导意图，全年起草修改县政府工作报告、县政府主要领导讲话等综合文稿180余篇，高质量完成文稿服务工作。围绕经济社会发展中出现的新情况、新问题和群众关心关注的热点难点问题，及时收集整理详细事例和数据，精心编报特色鲜明、亮点突出的政务信息，为领导掌握情况、指导工作、科学决策提供了高质高效的信息服务。2024年，被省《政务晨讯》《县级政府信息》刊发信息4篇，被市政府办公室《政务晨讯》刊用信息51篇。

4. 督查督办扎实有为。聚焦县政府主要领导交办批示事项、政府常务会、县长办公会等重要会议议定事项，建立“清单+周督查”制度，做到清单事项全收集、全交办、全督导，每周对办理落实情况进行收集整理和定期通报，推动县政府主要领导交办事项落地落实落细。2024年，跟踪督办县政府常务会等会议议定事项573项、调研交办事项304项，开展各项会议、调研、专项督查322人次。有力推进国债项目包装、高层小区消防安全、大气污染防治等重要事项落实，确保件件有着落、事事有回音。 

5. 政务公开取得新成效。深化主动公开，在县政府网站建设县政府政策文件库，持续录入需主动公开的政策文件和政策解读，实现线上统一查询。建立依申请公开联合会商工作机制，对公开申请疑难事项、重大事项进行会商研判，提高办理答复质量。2024年，办理答复向县政府提交的政府信息公开申请16件，无政府信息公开引发的行政复议、行政诉讼案件，审核县政府网站信息7957条，发布政务信息4495条。

6. 民生保障实现新跨越。坚持把高效办理国务院“互联网+督查”平台留言问题线索作为服务群众的桥梁和纽带，及时转办答复群众反映诉求25件，推动一批事关经济社会发展和人民群众“急难愁盼”的实际问题有效解决或列入计划推进解决。紧紧围绕人民群众呼声，强化人大代表建议、政协提案办理工作跟踪督办，切实将代表建议转化为改进工作、推动发展、改善民生的实际举措。2024年，共办理市人大代表建议9件、市政协提案2件，县人大代表建议207件、县政协提案153件，办结率和满意率均达100%。

7. 应急处突再上新台阶。严格落实“三级值班带班”制度，实行县政府分管领导带班、办公室领导和值班人员24小时在岗值班，配齐配强值班力量，确保政令通畅。建立完善值班工作相关台账，实现值班工作痕迹化管理，做到有据可依、有迹可循。加强值班工作督查力度，将值班工作纳入年度目标绩效考核，县政府值班室每三天电话全覆盖抽查所有乡镇（街道）、重点部门，重要节假日每天全覆盖抽查，每月实地督查暗访，每季度开展1次值班工作情况通报，重大节假日未发生重特大突发事件。

二、机构设置

县政府办公室为县财政一级预算单位。2024年根据机构改革要求，县金融局、县机关事务管理局、县大数据中心先后撤销。2024年底，县政府办公室机关内设18个股室，2个挂牌单位、2个直属事业单位。主要包括：综合股、会务与值班股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、民主决策与法制监督股、政务服务改革股、政府常务办、政府督查室、经济社会研究股、电子政务与信息股、人防股、机关事务管理股、政工股、财务与后勤保障股、保卫股；县政府信息公开办、县国防动员办公室；县营商环境中心（事业单位）、县机关事务服务中心（事业单位）。

2个挂牌单位、2个直属事业单位均未独立核算。

 

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3202.27万元。与2023年2161.22万元相比，收入、支出总计各增加1041.05万元，增长48.17%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总体变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计3202.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3031.27万元，占94.66%，政府性基金预算财政拨款收入171万元，占5.34%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计3202.27万元，其中：基本支出1701.44万元，占53.13%；项目支出1500.83万元，占46.87%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3202.27万元。与2023年2161.22万元相比，收入、支出总计各增加1041.05万元，增长48.17%。主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总体变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出3031.27万元，占本年支出合计的94.66%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加870.05万元，增长40.26%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出3031.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2600.29万元，占85.78%；国防支出150万元，占4.95%；社会保障和就业支出130.7万元，占4.31%；卫生健康支出57.46万元，占1.9%；住房保障支出92.82万元，占3.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年一般公共预算支出决算数为，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1212.84万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1179.83万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为207.62万元，完成预算100%。

4. 国防支出（类）国防动员支出（款）人民防空支出（项）： 支出决算为150万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）： 支出决算为108.65万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）：支出决算为2.2万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为17.2万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为21.78万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.7万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.67万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业医疗单位（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为20.31万元，完成预算100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为92.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1701.44万元，其中：

人员经费1196.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费505.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款项目支出1329.83万元，其中：

机关事务管理局运行经费项目支出441.23万元，主要用于：公务用车运行维护费、公务用车购置。

工作经费项目支出848.10万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

金融工作经费项目支出4.50万元，主要用于：差旅费。

督查工作经费项目支出4.50万元，主要用于：差旅费。

常务办工作经费项目支出13.50万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、其他商品服务支出。

OA办公及视频会议系统运行费项目支出18.00万元，主要用于：邮电费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为472.78万元，完成预算100%，比2023年492.43万元减少19.65万元，下降3.99%，主要原因是2024年度公务用车购置较2023年减少了90.7万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年“三公”经费财政拨款支出472.78万元，减少19.65万元，下降3.99%，主要原因是2024年度公务用车购置较2023年减少了90.7万元。其中：因公出国（境）费支出决算13.35万元，占2.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算459.19万元，占97.13%；公务接待费支出决算0.24万元，占0.05%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出13.35万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2023年增加6.87万元，主要原因是2024年根据上级统一安排，县长出国考察学习，相关费用预算增加。

开支内容包括：阿根廷、智利执行经贸合作任务所产生的生活费、住宿费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出459.19万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少26.60万元，下降5.48%。主要原因是2024年度公务用车购置较2023年减少了90.7万元。其中：公务用车购置支出72.86万元（主要支付上年度购车尾款），比2023年下降90.7万元，下降55.45%，主要原因是2023年支付车辆购置款163.56万元。截至2024年12月底，本单位管理的公务用车共72辆，其中：实物保障用车2辆（轿车）；集中管理的定向保障车69辆（轿车29辆、越野车33辆、商务车5辆、考斯特2辆）；特种设备专业用车1辆。

公务用车运行维护费支出386.33万元，比2023年增加64.10万元，增长19.89%，主要原因：一是本年度增加了1台实物保障用车；二是车改涉及单位公务活动较上年度增加，公务出行频率提高。公务用车运行维护费主要用于保障书记、县长公务出行和全县参加公务用车制度改革的单位涉及机要、应急、调研等公务出行使用公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加0.08万元，上涨50%。主要原因是接待人次增加。其中：

国内公务接待支出0.24万元，比2023年增加0.08万元，上涨50%。主要原因是接待人次增加。国内公务接待费主要用于公务接待的餐费。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：省政府第八督查组到岳池督查，支出0.24万元。

外事接待支出0万元，与2023年持平，主要原因是2023年、2024年均未开展外事接待活动。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出171万元。主要用于办公设备购置。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年，县政府办机关运行经费支出505.13万元，比2023年增加41.5万元，上涨8.95%。主要原因是劳务费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年，县政府办政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元。主要用于办公设备购置等。授予中小企业合同金额5.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，县政府办公室管理的车辆共72辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车69辆、特种设备专业用车1辆。但账面上我单位车辆只有45辆，因车改遗留问题大部分涉改单位车辆还没有划入我办入账。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对机关事务管理局运行经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，个项目全部开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成县政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中：县政府办公室整体支出绩效自评得分98分。机关事务管理局运行经费项目绩效自评得分为100分，工作经费项目绩效自评得分为98分，金融工作经费项目绩效自评得分为100分，督查工作经费项目绩效自评得分为100分，常务办工作经费项目绩效自评得分为100分，OA办公及视频会议系统运行费项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

 

 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如县大数据中心、县机关事务管理局的相关人员经费。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指预算所辖单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指预算所辖单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。 

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指县政府信息中心、县机关事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）：指部门用于退休人员绩效生活补助等支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于缴纳单位行政人员基本医疗保险支出。 

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

十三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十五、“三公”经费：纳入县政府办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十六、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分  附  件

附件1

2024年岳池县人民政府办公室部门整体绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

县政府办公室为县财政一级预算单位。2024年根据机构改革要求，县金融局、县机关事务管理局、县大数据中心先后撤销。2024年底，县政府办公室机关内设18个股室，2个挂牌单位、2个直属事业单位。主要包括：综合股、会务与值班股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、民主决策与法制监督股、政务服务改革股、政府常务办、政府督查室、经济社会研究股、电子政务与信息股、人防股、机关事务管理股、政工股、财务与后勤保障股、保卫股；县政府信息公开办、、县国防动员办公室；县营商环境中心（事业单位）、县机关事务服务中心（事业单位）。

2个挂牌单位、2个直属事业单位均未独立核算。

（二） 机构职能和人员概况。

1. 机构职能。

（1）掌握各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门主要工作情况，及时准确报告县政府领导。

（2） 负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。办理省政府、省政府办公厅、省级各部门、市政府、市政府办公室、市级各部门等上级机关来文来电。指导全县行政机关公文处理工作。

（3）负责各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门向县政府请示事项的协调组织和办理工作。 

（4）负责县政府全体会议、常务会议、县长专题办公会议等会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。 

（5）督促检查各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导批交办事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（6）根据县政府领导批示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。 

（7）负责县政府政务值班工作，指导各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门做好政务值班工作，及时报告重要情况。 

（8）组织办理涉及县政府职能的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案工作。 

（9）围绕县政府中心工作和县政府领导批示，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。 

（10）牵头负责全县政府系统政务信息和行政效能建设工作，指导督促各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门做好政府信息公开工作。办理县政府、县政府办公室信息公开工作。 

（11）贯彻执行国家、省有关金融工作的方针政策和法律、法规、规章，会同有关部门拟订地方金融政策措施和全县金融业发展中长期规划并组织实施。统筹协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。负责统筹推进全县企业直接融资工作，推动各类金融机构为全县经济社会发展服务。推动地方金融统计建设。负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管，维护地方金融秩序。

（12）贯彻执行国家、省有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订并组织实施县级机关事务管理政策、规划和制度，负责县级机关事业单位非经营性资产管理工作和办公用房、办公区建设的项目审核、建设监管、使用调配、维修审批、监督管理，负责全县公共机构节能监督管理以及全县党政机关、事业单位公务用车编制、购置、更新核批管理工作。

（13）统筹协调全县政府职能转变、“放管服”改革和审批服务便民化工作。

（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

（15）承担全县“放管服”改革优化营商环境方面的调查研究、评估分析并提出建议，协调解决相关问题等；承担电子政务外网、县政府网站和政务新媒体等运维管理工作；负责市12345热线受理中心交办的群众来电来信的统一受理、分类、交办、协调、督促等工作。

（16）承担市政府办公室新增的对应职责。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 人员概况。

2024年，县政府办公室机关公务员编制37名（不含县级领导编制）、工勤编制17名；营商环境中心事业编制13名，机关事务服务中心事业编制8名。2024年底我办实有在编人数63人〔公务员36人（含县级领导）、工勤人员10人、事业17人〕，退休人员41人，遗属3人，临时人员、劳务派遣人员等85人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县政府办2024年年初预算收入1948.16万元、决算报表收入3202.27万元。

（二）支出情况。县政府办2024年年初预算支出1948.16万元、决算报表支出3202.27万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县政府办2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。本项目自评总分为63分。

1. 履职效能方面。本项目自评总分为19分。

2024年，在县委、县政府坚强领导下，县政府办公室贯彻落实“节奏更快、效率更高、质量更优”工作要求，围绕中心、着眼大局，参谋辅政、高效服务，圆满完成年度任务，各项工作取得较好成绩。

（1）综合协调服务有力。加强与县委办公室、县人大常委会办公室、县政协办公室的沟通对接，主动靠前服务、协调保障重大活动、重点项目、重要工作，推动县委、县政府各项决策部署落地见效。高质量保障“2024年四川省老年人健身秧歌比赛开幕式”“第九届创客中国医药健康中小企业创新创业大赛活动”等全省、全市大型活动顺利举办，积极推进希尔安等重点项目加快建设。有序推进省委第五巡视组巡视、中央生态环境保护督察组交办信访件办理等重点工作扎实开展，共办理信访件108件。

（2）文会办理规范有序。聚焦“办文零差错、办会零失误、办事零缺陷”目标，“闭环”处理上级来文，科学办发本级文件，切实做到急文急办、急件急送，文件运转效能显著提高，文件网上办理率达到80.8%，平均办文时限进一步缩短。严格落实“会前精细部署、会中周密服务、会后及时清理”办会流程，精心做好会务服务工作。

（3）参谋辅政精准有方。注重精品意识，加强文稿起草把关，迅速落实上级精神、准确把握领导意图，全年起草修改县政府工作报告、县政府主要领导讲话等综合文稿180余篇，高质量完成文稿服务工作。围绕经济社会发展中出现的新情况、新问题和群众关心关注的热点难点问题，及时收集整理详细事例和数据，精心编报特色鲜明、亮点突出的政务信息，为领导掌握情况、指导工作、科学决策提供了高质高效的信息服务。2024年，被省《政务晨讯》《县级政府信息》刊发信息4篇，被市政府办公室《政务晨讯》刊用信息51篇。

（4）督查督办扎实有为。聚焦县政府主要领导交办批示事项、政府常务会、县长办公会等重要会议议定事项，建立“清单+周督查”制度，做到清单事项全收集、全交办、全督导，每周对办理落实情况进行收集整理和定期通报，推动县政府主要领导交办事项落地落实落细。2024年，跟踪督办县政府常务会等会议议定事项573项、调研交办事项304项，开展各项会议、调研、专项督查322人次。有力推进国债项目包装、高层小区消防安全、大气污染防治等重要事项落实，确保件件有着落、事事有回音。 

（5）政务公开取得新成效。深化主动公开，在县政府网站建设县政府政策文件库，持续录入需主动公开的政策文件和政策解读，实现线上统一查询。建立依申请公开联合会商工作机制，对公开申请疑难事项、重大事项进行会商研判，提高办理答复质量。2024年，办理答复向县政府提交的政府信息公开申请16件，无政府信息公开引发的行政复议、行政诉讼案件，审核县政府网站信息7957条，发布政务信息4495条。

（6）民生保障实现新跨越。坚持把高效办理国务院“互联网+督查”平台留言问题线索作为服务群众的桥梁和纽带，及时转办答复群众反映诉求25件，推动一批事关经济社会发展和人民群众“急难愁盼”的实际问题有效解决或列入计划推进解决。紧紧围绕人民群众呼声，强化人大代表建议、政协提案办理工作跟踪督办，切实将代表建议转化为改进工作、推动发展、改善民生的实际举措。2024年，共办理市人大代表建议9件、市政协提案2件，县人大代表建议207件、县政协提案153件，办结率和满意率均达100%。

（7）应急处突再上新台阶。严格落实“三级值班带班”制度，实行县政府分管领导带班、办公室领导和值班人员24小时在岗值班，配齐配强值班力量，确保政令通畅。建立完善值班工作相关台账，实现值班工作痕迹化管理，做到有据可依、有迹可循。加强值班工作督查力度，将值班工作纳入年度目标绩效考核，县政府值班室每三天电话全覆盖抽查所有乡镇（街道）、重点部门，重要节假日每天全覆盖抽查，每月实地督查暗访，每季度开展1次值班工作情况通报，重大节假日未发生重特大突发事件。

2. 预算管理方面。本项目自评总分为19分。

（1）预算编制方面。我办严格按照《县财政局关于编制2024年部门预算的通知》要求，遵循依据充分、程序规范、项目细化、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡、统筹兼顾的原则，按期完成了预算编报工作，并完整填报部门整体支出及特定项目支出绩效目标。本项目自评总分为4分。

（2）预算执行方面。在预算执行中，我办根据实际情况和工作需要，较年初批复预算据实追加基本支出和项目支出预算。在预算执行过程中，实行预算项目绩效运行监控，对预算项目资金执行进度、绩效目标实现情况等进行跟踪管理。因全县财政拨付欠进度，有的项目支出滞后。本项目自评总分为6分。

（3）预算年终结余方面。2024年我办无结转结余。本项目自评总分为4分。

（4）严控一般性支出方面。2024年我办严控“三公”经费、会议费等一般性支出略有成效。本项目自评总分为5分。

3. 财务管理方面。本项目自评总分为10分。

我办严格按照内控管理相关要求，明确每个财务人员的岗位职责，严格落实不相容岗位相互分离机制，堵塞管理漏洞，及时有效地防范和化解财务风险。同时严格执行相关的财务会计制度和财经纪律，扎实做好了各项日常会计核算工作，做到账证、账账、账表相符。

4. 资产管理。本项目自评总分为9分。

我办严格按照《岳池县人民政府办公室国有资产管理内部控制制度》相关规定落实专人分别管理资产实物、资产账务、国有资产管理信息系统。2024年严格按照相关规定办理了资产新购、划拨等，并及时进行了账务处理。2024年我办的固定资产成新率为34.96%。

5. 采购管理。本项目自评总分为6分。 

我办严格按照《岳池县人民政府办公室政府采购管理内部控制制度》相关规定，明确了专人负责采购。2024年我办面向中小企业预算采购5.68万元，预算执行5.68万元，预算执行率为100%。

（二）部门预算项目绩效分析。本项目自评总分为35分。

1. 项目决策。本项目自评总分为12分。

按照各个项目实施的具体内容，围绕决策程序，采用比较法、因素分析法、收集相关资料、查阅分析，对照目标设置各项指标，让所有项目按时入库。

2. 项目执行。本项目自评总分为12分。

我办围绕资金执行、项目调整等对相关项目入库项目进行了绩效监控，对执行过程中的遇到的问题进行分析解决，确保项目顺利实施。

3. 目标实现。本项目自评总分为11分。

2024年，我办贯彻落实上级关于深入实施预算绩效管理的决策部署，强化组织领导，完善制度建设，加强事前、事中、事后全过程管理，切实提高财政资金使用效能，各预算项目绩效目标有序完成。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。

县政府办公室将评价结果用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构、完善相关制度，并明确将预算绩效执行进度作为办公室内部年度绩效考评的参考因素之一。各项目承办单位根据绩效评价结果积极整改问题、改进管理，确保预算绩效管理取得实效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，县政府办公室预决算编制较为合理，既保障机关正常运转，又保障了重点项目实施，综合考核自评分为98分（考核总分100分）。

（二）存在问题。

2024年我办绩效管理工作虽然按照考核要求得到较好落实，但对项目的绩效目标设置还不尽科学，年初制定目标的精准程度还不够，年中追加预算较多。

（三）改进建议。

建议财政部门加强对业务人员的培训，规范项目预算填报。同时积极协调财政部门，年初据实足额预算相关经费，并及时拨付到位，推动项目按时序进度要求实施。

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2024年度）

单位：万元

 

 

部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51162121T000000077653-常务办工作经费
主管部门		岳池县人民政府办公室					实施单位	岳池县人民政府办公室
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		做好文会办理，统筹协调政府领导活动，各项工作零差错，为政府科学决策提供优质服务。					高效统筹文会办理与领导活动。会前细规划、会中强跟进、会后抓督办，实现“零失误”。统筹协调领导调研、会见等活动，以动态沟通保障行程有序，为科学决策夯实基础。
	2.项目实施内容及过程概述	全年精心筹备政府全体会、廉政工作会等重要会议，会前制定详细方案、精准对接需求，会中全程跟进服务、确保流程顺畅，会后及时督办落实，实现会议组织“零失误”。同步统筹协调政府领导调研、会见等活动20余次，建立动态沟通机制，保障行程安排科学有序。
预算 执行 情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.50		13.50			100%	10%	10
	其中：财政资金	13.50		13.50			100%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效 指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	筹备政府全体会、廉政工作会、政府常务会、政府党组会、县长办公会、全县经济运行会等	≥	63	次	65次	10%	10
		质量指标	高质量办理文会，科学统筹领导活动	定性	优良中差		优	20%	20
		时效指标	高质量办理文会，科学统筹领导活动	定性	优良中差		优	10%	10
	成本指标	经济成本指标	各项工作经费保障	定性	优良中差		优	20%	20
	效益指标	社会效益指标	为政府科学决策提供优质服务，促进社会发展	定性	优良中差		优	10%	10
		经济效益指标	为政府科学决策提供优质服务，促进经济发展	定性	优良中差		优	10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥	95	%	98	10%	10
合计								100%	100
评价结论	项目自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨凯文					财务负责人：陈靓

部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51162121T000000077664-工作经费
主管部门		岳池县人民政府办公室					实施单位	岳池县人民政府办公室
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		做好县政府、县政府办公室机关各项保障，确保各项工作高效运转。					各项工作高效运转。
	2.项目实施内容及过程概述	更新办公设备，提高工作效率。完成了上级下达的节能减排工作任务。深入开展调研，为领导决策提供支持。积极受理12345政务服务热线件，充分保障群众权益。
预算 执行 情况 （10分）	年度预算数   （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	72.00	1019.1	1019.1			100%	10%	10
	其中：财政资金	72.00	1019.1	1019.1			100%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效 指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	有效保障	定性	优良中差		良	10%	8
		质量指标	深入推进公共机构节能和县级部门非经营性国有资产管理工作	定性	优良中差		优	20%	20
		数量指标	规范整理档案	≥	1000	套	1305	20%	20
	成本指标	社会成本指标	促进社会发展成本下降	定性	优良中差		优	10%	10
	效益指标	可持续影响指标	保进社会可持续发展	定性	优良中差		优	10%	10
		社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优良中差		优	10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10%	10
合计								100%	98
评价结论	项目自评得分98分。
存在问题	项目资金年中追加过大。
改进措施	加强与县财政局沟通，科学制定年初预算。
项目负责人：陈靓					财务负责人：陈靓

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51162121T000000077634-机关事务管理局运行经费
主管部门		岳池县人民政府办公室					实施单位	岳池县机关事务服务中心
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		做好71辆公务用车管理，降低运行成本，保障公务出行。					加强公务用车管理和维护，有效保障公务出行
	2.项目实施内容及过程概述	持续开展安全教育，筑牢驾驶员安全意识。严格执行定点加油、定点停放、定点维修制度，有效保障公务出行。
预算 执行 情况 （10分）	年度预算数    （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	270.00	441.23	441.23			100%	10%	10
	其中：财政资金	270.00		441.23			100%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效 指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实现公务用车平台化管理	=	69	辆	69	10%	10
		质量指标	车辆维护	定性	优良中差		优	30%	30
		时效指标	及时保障	定性	优良中差		优	10%	10
	成本指标	经济成本指标	降低全县涉及车改单位公务出行成本	定性	优良中差		优	10%	10
	效益指标	经济效益指标	加强车辆管理降低运行成本	定性	优良中差		优	10%	10
		社会效益指标	保障车改单位公务出行	定性	优良中差			10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车对象满意度	≥	95	%	98	10%	10
合计								100%	100
评价结论	项目自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：莫钧壹					财务负责人：陈靓

部门预算项目支出绩效自评表

 

 

第五部分  附 表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2024年决算公开表.xls