第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

    1、承办县委和上级政协交办的工作，负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。
    2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。
    3、负责党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
    4、负责委员会的换届工作。
    5、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。
    6、以县政协委员会的名义举办茶话会、座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。
    7、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协领导、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。
    8、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。
    9、负责政协委员提案办理的协调和服务工作，负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。
    10、负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作。
    11、负责机关安全保卫、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

    12、督促检查各项规章制度的落实情况。
    13、负责办理领导交办的其它工作。

（二）2024年主要工作完成情况。

2024年是中华人民共和国、中国人民政治协商会议成立75周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，在中共岳池县委的坚强领导下和省、市政协的有力指导下，在县人大常委会、县政府的大力支持下，县政协深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整准确全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚决贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为加快打造重庆都市圈新型卫星城、全面建设社会主义现代化岳池贡献了政协力量、展现了政协担当、彰显了政协作为。

一、政治领航、思想铸魂，浇筑“同心、同向、同行”的思想政治基础

牢牢把握人民政协作为政治组织的根本属性，强化政治意识、政治担当、政治责任，把党的领导不折不扣地落实到政协工作全过程、各方面。

着力强化理论武装。严格执行党组和主席会议“第一议题”制度，以“头雁效应”激发“群雁活力”，形成了班子成员引领学、常务委员会议专题学、委员互动交流学、机关支部集中学的大学习格局，不断推动理论学习常态化长效化，力求更加全面深刻把握党的创新理论的科学体系和精髓要义。全年召开党组理论学习中心组学习会6次、党组（扩大）会18次，开展机关干部职工会、委员小组学习会等各层面学习累计50余次，在学思践悟中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步筑牢增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想根基。

着力加强政治引领。坚持在县委领导下开展工作，严格执行请示报告制度。围绕党政中心工作制定年度协商计划，确保政协工作与党政中心任务同频共振，全年就重点工作、重大事项向县委请示报告21次。突出发挥县政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，重要工作由党组集体研究，重要制度建设、重大课题研究、重要会议筹备由党组成员牵头推动落实。深入开展党纪学习教育，班子成员集中学习11次，交流研讨6次，讲党课5次，进一步强化了纪律意识、加强了自我约束、提高了免疫能力。

着力提升党建标准。坚持以党建引领推动政协履职实践，统筹推进机关党支部、委员综合党委建设，制定党建工作《年度工作要点》，推动党建责任上下贯通、高效落实，实现“两个全覆盖”。从政治和全局高度认真对待巡视工作，坦诚接受巡视监督，主动查找问题、坚决抓好整改，以巡视整改成效推动政协事业实践。落实全面从严治党主体责任，定期听取各专委会履职、党风廉政建设、意识形态工作情况，从制度机制上确保党的领导在政协贯彻落实。积极探索富有政协特点的“党建+协商”品牌，常态化开展“缅怀革命先烈 传承红色基因”等主题党日活动，深入实践“四联”活动等特色做法，以党建“一条线”织就履职“一张网”。

二、聚焦主责、抓好主业，贡献“有力、有效、有为”的政协智慧力量

以“同心共建现代化四川·广安行动·岳池篇章”专项活动为依托，聚焦全县中心工作开展履职活动，推动“三为履职·共建岳池”品牌建设，充分用好政协话语权，助力提升党政决策的科学性和施政的有效性。唐梓峻、向家兵、代伟、刘秋红、周青等市、县政协委员获得省、市政协先进个人表扬。

在促进决策落实中发挥政协作用。始终紧盯事关我县全面深化改革的关键性前瞻性问题，着眼我县“一城引领、三区带动、六片共兴”发展战略实施情况开展专题调研，分别从“园区建设、项目推进、产业发展”等多个方面提出意见建议11条。盯准我县实施“千万工程”建设和美乡村情况开展专题调研，邀请县委分管领导、县内部分“千万工程”试点乡镇党委书记赴浙江省杭州市西湖区，丽水市缙云县、遂昌县考察学习“千万工程”经验，提出了“理顺机制、做实规划、保持政策延续稳定”3个方面建议，力求以务实建议助力农村人居环境改善、农民收入增加、乡村人才支撑强化。牵头“岳池米粉”专班工作，多次到绵阳等地考察选种育种工作，引导企业种植米粉专用稻2万余亩，推动建立“种植、存储、加工”一体化工作机制，助力银丰食品创建为农业产业化国家重点龙头企业。聚焦“同城融圈交通先行”重大目标，组织市、县政协委员专题视察我县融入重庆都市圈交通互联互通建设情况，为工作取得的成绩鼓掌叫好，为破解工作推进中遇到的难题资政出力。

在服务发展大局中扛起政协责任。先后带队赴浙江、海南、新疆、西藏等地，走访看望输变电队伍，牵线搭桥项目合作14个，引导乡友回岳新成立输变电企业1户，促成海口岳池商会名誉会长王小军3GW光伏项目与岳池输变电企业合作，助推我县输变电产业税收逆势增长。以实现高质量发展、创造高品质生活为重点，专题调研我县高品质公园城市建设情况，建议在“完善规划体系、推进城市更新、推动智慧赋能、强化要素保障”上下功夫。专题调研我县非物质文化遗产传承保护工作，从“护得住”“传下去”“活起来”“有动能”4个方面提出建议助力工作开展。围绕持续提升撂荒土地复耕率和粮食保供能力，就我县流出土地恢复补充工作情况开展专题调研，提出“科学推进恢复工作、加强后期耕种管护、加大工作保障力度”等多项意见建议。积极服务市委、县委优化“两个环境”专项工作，先后对县行政审批局开展民主评议、惠企政策落实情况开展民主监督，打好专项民主监督“组合拳”，切实为市委、县委重要部署建诤言、献良策。

在助推基层治理中展示政协形象。专题视察我县基层党风廉政建设情况，充分肯定全县基层党风廉政建设工作思路清、重点明、措施力、亮点多、效果好，从“抓制度、抓队伍、抓宣传”3个方面提出意见建议。专题视察我县法治班主任护航未成年人健康成长情况，从发挥“法治班主任作用、家校警联动作用、社会公益作用”为切入口提出意见建议9条。对我县公益诉讼检察工作情况开展专题视察，从“拓展线索渠道、强化主体责任、建强制度队伍”等方面提出意见建议，得到县人民检察院采纳。持续深化“政协+”工作法，创新建立“政协+法庭”“政协+检察”多元调解机制，先后分别在石垭法庭、县人民检察院建立“协谐”委员工作室和“协检”委员工作室。县政协与法检两院跨界联名的创新做法得到全省政协系统关注，石垭镇“协谐”委员工作室获得全省“先进协商平台”表彰，广元市政协等单位相继赴岳池考察调研，人民政协网以《共同书写公益保护“同心圆” 四川岳池县探索“政协+检察”协同监督新模式》为题进行了专题报道。

三、言为民建、策为民谋，践行“为民、利民、惠民”的政协使命担当

牢牢把握人民政协为人民的根本要求，坚持民之所忧、我之所思，民之所盼、我之所为，紧密联系群众，真情服务群众，走好新时代党的群众路线。

开展小微协商有声有色。县政协以“六进三助”为2024年“有事来协商”工作思路，围绕协商阵地提质升级、协商议题切合民生、协商流程进一步优化、协商成果高质量转化等方面创新探索、持续发力，不断推动“有事来协商”工作提质增效。承办2024年全市政协系统“有事来协商”工作推进会，省市政协领导及各区（县）参会人员对粮油现代农业园区协商议事室、“粮之军”委员工作室、石垭镇“协谐”委员工作室等现场点的工作给予充分肯定和称赞，朝阳街道麻柳桥社区组织开展的“麻五、即九小区配建电瓶车充电桩协商议事”为群众解决了“飞线充电”的隐患，现场协商程序规范、氛围良好、群众满意，展示了我县“有事来协商·‘岳’您议事”品牌形象，增强了工作影响力。截至2024年底，共开展小微协商156次，“农业园区促进循环经济发展”“陈家堂等村主干道无路灯”“鱼峰乡独居老人安全问题”等172个事关经济发展和服务群众事项得到解决。2024年，县政协获得省政协“有事来协商”先进县表扬，聂长江同志获得先进个人表扬。农业园区、罗渡镇协商议事室、高琼芳、张玲获得市政协表扬。

助推民生改善可感可知。专题调研我县乡镇卫生人才队伍建设情况，提出“完善人才引留机制、优化人员管用模式、统筹人才队伍建设、强化人才待遇保障”4条意见以及15点建议，得到县委主要领导“分析精准，建议针对性强”的批示。专题调研我县优化教育资源布局情况，县委主要领导批示要求“全面研究，吸纳建议，提出优质方案”，县政协提出的11点建议得到县教科体局积极采纳，充分融入《2024年全县义务教育阶段学校校点布局调整实施方案》中。派驻民主监督小组围绕我县米粉一条街污水管网改造情况开展民主监督，助推民生工程扎实推进。对县医疗保障局开展民主评议，提出“强化政策引领、强化基金监管、提升经办服务水平、加强队伍综合建设”4点建议，得到县委主要领导肯定性批示，意见建议第一时间得到县医疗保障局采纳。

倾听民情民意用心用情。坚持提案为民而提，全年提出提案162件，立案156件，其中民生类提案占比43.5%，县委、县政府高度重视提案工作，县委常委、总工会主席易鹏，县委常委、组织部部长李自立结合各自分管工作，分别领衔督办《关于进一步做大做强输变电产业的建议》《关于加快机场大道建设的建议》，在促进提案成果转化、提升提案工作质效中发挥了示范引领作用。坚持将社情民意作为参政议政重要渠道来抓，向省市政协报送社情民意41条，其中，刘颖、刘佳佳等委员的《关于当前我省艾滋病防治攻坚中急需解决的问题建议》《渐进式延迟法定退休年龄后，从业资格证件有效期应与退休年龄同步调整》2条社情民意得到省政协采纳，陈琼芳委员撰写的《关于及时处理石桥街95号97号花园酒店宿舍小区改造中存在问题的建议》转送后，该小区居民楼下水道爆管问题得到县住建局妥善处理。

• 凝聚共识、汇聚合力，促成“凝力、凝智、凝心”的统战工作局面

牢牢把握团结民主这个永恒主题，充分发挥政协开放包容、联系广泛的独特优势，扩大团结面，画好同心圆，共同为岳池改革发展凝聚力量、凝聚智慧、凝聚共识。

加强文化传承聚人心。牢固树立“存史、资政、团结、育人”的政协文史观，锚定历史自信、文化自信，积极开展史料征编和调研协商工作，编辑出版《千年银岳池》第二辑、《2023年度政协工作纪实》，启动编纂《千年银岳池之脱贫攻坚》专辑工作；出台《政协岳池县委员会关于加强和改进新时代文史资料工作的实施意见》，从制度层面规划蓝图，明确文史工作在新时代的新使命、新路径，为传承地方文脉、服务区域发展筑牢根基，注入强劲动力。

坚持舆论引导守圆心。利用元旦后春节前在外乡友返乡潮节点，常态化开展委员开放日活动，宣讲党的二十大，省委、市委、县委全会精神。在新中国和人民政协成立75周年之际，举办“团结奋进、同心共建”书香政协文艺活动，委员们用歌、舞、诗朗诵等多种形式积极参与演出，抒发对国家、对政协的热爱之情，激发委员更多工作活力。加大政协新闻信息宣传力度，积极讲好政协故事，传播岳池好声音‌。2024年度共有270余篇稿件在国家级、省级、市级媒体上相继发表，信息工作分数排名位于全省第9。在2024年全省政协新闻宣传工作会议上，县政协作为新闻宣传工作先进单位进行书面发言，办公室张艺腾、赖城池2名同志获省政协“新闻宣传工作先进个人”及“优秀通讯员”表扬‌。

推动交流协作筑同心。与市政协联合协商推动岳池县国家现代农业产业园高质量建设，进一步拓展市县部门沟通协商机制，畅通沟通渠道，为加快建成国家级现代农业产业园提供了政协智慧和力量。持续深化与重庆毗邻政协的交流互动，与合川区政协联合调研渠江水环境治理情况，进一步提升跨区域跨部门协同防治污染工作水平，共同守护一江清水。接待重庆市荣昌区、奉节县政协等交流考察，拓宽岳池“朋友圈”。以助力岳池发展为目标，助推新疆商会成立，多次参加昆明商会、海南商会、杭州市广安商会等商会活动，招商引资，联系交友。

五、夯基固本、砺炼作风，锻造“愿为、能为、善为”的干事创业队伍

主动适应新时代新要求，抓好履职工作力量，全面增强系统合力，履职尽责的意识和能力不断强化。

委员服务管理水平进一步提升。始终把充分发挥委员的主体作用作为做好政协工作的关键所在，紧抓不放、常抓不懈。在井冈山市委党校举办履职培训班，两次邀请省政协领导为委员培训授课，帮助委员“充电蓄能”，不断涵养委员为国履职之心、为民尽责之能。深化“积分制”考核，完善履职点评、谈心谈话机制，充分激发委员履职热情，履职成效连年提升，履职平均积分从届初的99分提高到106分，促进委员履职由“跟着走”到“抢着干”、从“要我履职”到“我要履好职”的深度转变。

机关干部队伍建设进一步加强。坚持以政治建设引领机关建设，着力提高服务保障政协履职的能力水平。以作风建设为保障，坚持严实要求，深入推进模范机关建设，开展经常性党风廉政教育，支持派驻机关纪检监察组履行职责，持续营造风清气正的良好政治生态。以能力建设为重点，规范办文办会办事程序，安排机关干部参加调研视察、理论研究、新闻宣传等重要工作，增强服务能力和协调能力，常态化组织机关干部读书学习，努力打造高素质专业化政协机关干部队伍。

政协系统凝聚力进一步增强。进一步贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，支持和保障民主党派、工商联、无党派人士通过政协参政议政、资政建言。依托专委会力量指导乡镇（街道）政协工作组开展工作，邀请工作组负责同志列席县政协重要会议、参加县政协履职活动。评选优秀政协联络工作组，进一步激发工作热情，推动政协联络工作组更好发挥职能作用。

二、机构设置

岳池县政协机关下设八委一室（正科级）：提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、法制群团联谊委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、农业和农村委员会、人力资源和环境委员会、政协办公室。政协办公室内设秘书股、行政股、事业单位一个。

本单位没有下属二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为947.19万元。与2023年度相比，收、支总计各减少56.97万元，下降5.67%。主要变动原因是动原因是人员经费减少。

 

图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计947.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入947.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、岳池县政协办公室2024年度部门决算编制说明公开支出决算情况说明

2024年支出合计947.19万元，其中：基本支出604.72万元，占63.84%；项目支出342.47万元，占36.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入、支出总计947.19万元。与2023年相比，财政拨款收入、支出总计各减少56.97万元，下降5.67%。主要变动原因是人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出947.19万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少56.97万元，下降5.67%。主要变动原因是人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出947.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出804.8万元，占84.97%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出67.88万元，占7.17%；卫生健康支出37.26万元，占3.93%；住房保障支出37.25万元，占3.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为947.19，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为452.36万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为53万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为155.49万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 支出决算为9.97万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为27.95万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.26万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.23万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.9万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.43万元，完 成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.52万元，完 成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出:支出决算为21.91万元，完成预算100%。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为32.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出604.73万元，其中：

人员经费556.31万元，主要包括：基本工资106.98万元、津贴补贴63.41万元、奖金142.31万元、绩效工资2.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.26万元、机关事业单位职业年金缴费1.23万元、职工基本医疗保险缴费11.83万元、公务员医疗补助缴费3.52万元、其他社会保障缴费0.49元、住房公积金37.25万元、其他工资福利支出18.47、医疗费21.91万元、抚恤金21.9万元、生活补助80.22万元、奖励金0.01万元。

日常公用经费48.42万元，主要包括：办公费3.96万元、印刷费0.53万元、电费0.72万元、水费0.48万元、邮电费1.2万元、差旅费12万元、维修（护）费0.96万元、公务接待费1.56万元、其他交通费19.78万元、其他商品和服务支出7.23万元。

• 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款项目支出342.47万元，其中：

政协会议项目支出53万元，主要用于：项目人员支出0万元；项目经费支出53万元，包括会议费53万元等。

委员视察项目支出20万元，主要用于：项目人员支出0万元；项目经费支出20万元，包括差旅费20万元等。

参政议政项目支出155.49万元，主要用于：项目人员支出0万元；项目经费支出155.49万元，包括办公费55万元、差旅费85万元、培训费15.49万元等。

其他政协事务项目支出27.96万元，主要用于：项目人员支出0万元；项目经费支出27.96万元，包括差旅费5.5万元、培训费18.46万元、其他商品服务支出4万元。

一般行政管理事务项目支出86.02万元，主要用于：项目人员支出0万元；项目经费支出86.02万元，包括办公费86.02万元等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成预算100%，比2023年增加0.17万元，增长12.23%，主要原因是公务接待增加。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出1.56万元，比2023年增加0.17万元，增长12.23%，主要原因是公务接待增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.56万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2023年相比无变化。主要原因是年初无预算。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年相比无变化。主要原因是年初无预算（公务用车由机关事务管理局统一进行安排调度使用）。

其中：公务用车购置支出0万元，与2023年相比无变化。主要原因是年初无预算（公务用车由机关事务管理局统一进行安排调度使用），全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年相比无变化。

3.公务接待费支出1.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加0.17万元，增长12.23%，主要原因是公务接待增加。其中：国内公务接待支出1.56万元，比2023年增加0.17万元，增长12.23%，主要原因是公务接待增加。主要用于接待外来人员因公用餐费等。国内公务接待20批次，220人次（包括陪同人员），共计支出1.56万元，具体内容包括：接待用餐支出1.56万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无外事接待。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。年初无预算。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。年初无预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，政协机关运行经费支出48.42万元，比2023年减少17.39万元，下降26.42%。主要原因是压缩开支、厉行节约、人员减少，办公用品费、差旅费等减少。

（二）政府采购支出情况

2024年，县政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县政协共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“政协全委会、视察评议、专委会经费、委员活动经费、委员培训费、市政协会议、工作经费（含提案经费）、政协常委会、回龙寺水库抽调人员经费、知联部工作经费、有事来协商工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，综合自评得分98分，绩效自评综述：2024年度，本单位严格按照年度绩效目标制管理工作要求，按规定做好了指标设置工作，确保指标内容齐全、指标要素完整，加强进取性指标设置。同时认真开展贯彻落实，在完成了指标任务的基础上取得新的突破，圆满完成了年度指标任务。同时，加大本单位开展绩效管理的宣传力度，把本部门工作亮点在互联网上或新闻媒体进行广泛宣传，扩大社会各界对本单位落实工作的知晓率；注重群众意见建议的整改、回应；帮助群众解决实际困难和问题，取得了社会各界的理解和支持，提高了社会公众对本单位的满意度。存在问题：本单位加强了预算绩效管理工作，客观评价了项目资金绩效，形成了正面社会效应，但是工作中也存在不足之处，主要表现在以下方面：1、是绩效管理意识有待进一步提高。有些同志对预算单位预算绩效管理的意识比较淡薄，对于预算编制到预算执行的管理主要还停留在“怎么要钱、怎么花钱和怎么完成工作任务”上，在预算编制环节，没有对项目预期绩效进行科学评估，导致有的项目在实施效果不理想。2、是预算绩效管理工作机制仍需进一步理顺。有些同志没有明确预算绩效管理工作的责任机制，还存在预算绩效管理工作由财务人员单打独斗，没有充分发挥单位业务经办人员在全面预算绩效管理中的作用。3、是绩效目标编制不够规范。没有严格按照绩效目标设置的要求通过定量或定性的方法将本单位的工作通过绩效目标展示出来，存在产出指标填写不全，没有进一步细分，有的缺少效益指标和满意度指标等。改进建议:1、是完善绩效管理制度，强化绩效理念。督促通过建立健全各类绩效管理制度，制订完善的预算绩效管理工作操作规程、工作流程及业务规范，促进本单位更好地履行职责。通过开展多种形式的培训宣传，同时利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策。2、是狠抓全面预算绩效管理制度落实，确保取得实效。为加强全面预算绩效管理工作， 完善全面实施预算绩效管理系列制度，包括事前绩效评估管理、绩效目标管理、预算绩效运行监控管理、预算绩效评价管理、预算绩效评价结果应用管理等办法，明确重大政策和项目需进行事前绩效评估；绩效目标设置应当作为预算安排的前置条件；绩效运行监控采取日常监控和定期监控相结合的方式开展；3、是加强对预算绩效管理工作的考核、压实责任。为推进全面预算绩效管理工作，将预算绩效管理工作纳入全年目标管理综合考评。出台考核办法，从基础工作、事前绩效评估、绩效目标管理、运行监控管理、绩效评价、结果应用全过程的考评，压实预算绩效管理的责任，确保全面预算绩效管理的目标实现。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2024年度部门决算中反映“政协全委会、视察评议、专委会经费、委员活动经费、委员培训费、市政协会议、工作经费（含提案经费）、政协常委会、回龙寺水库抽调人员经费、知联部工作经费、有事来协商工作经费”11个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“政协全委会”预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协全委会的顺利召开，使会议能按期完成预定目标。会议期间参会人员的住宿、餐饮、会议资料等得到了保障，使会议取得了圆满成功，参会人员非常满意。发现主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强项目经费的管理，提高资金使用效率，确保会议质量再提升，参会人员满意度进一步提高。

（2）“视察评议经费”预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全体委员参加政协组织的各类视察活动和评议工作的正常开展，使政协委员在履行职能过程中，更多地了解到岳池经济社会发展的具体情况，为岳池经济社会提出更多的意见建议，促进岳池经济社会全面发展作出更大贡献。发现主要问题：无。下一步改进措施：更多地组织政协委员开展各种视察评议活动，提高委员的参与面，提出更多更好的意见建议。

（3）“专委会工作经费”预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了各专委会与对口联系单位的工作协商，为职能部门的工作开展提出了许多好的意见和建议，得到了职能部门的高度认可和群众的赞扬。发现主要问题：无。下一步改进措施：各专委会要更多更好地组织所联系的政协委员，对对口联系单位开展协商、座谈等活动，让政协委员更多地了解岳池经济社会发展大局，更好地为岳池经济社会发展作出贡献。

（4）“委员活动经费” 预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全体政协委员日常开展各种调研、视察、评议、走访等活动，加深了政协委员与人民群众的密切联系，为更好地反映人民群众的呼声和需求起到了桥梁和纽带的作用。发现主要问题:无。下一步改进措施：无。

（5）“委员培训费” 预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：项目全年预算数15.49万元，执行数为15.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了政协委员的基本素质和履职能力，为岳池经济社会的全面发展起到了积极的作用。发现主要问题：无。下一步改进措施：无。

（6）“市政协会议” 预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织了委员参加市政协会议，充分调动委员参政议政积极性，为广安全面发展献智出力。发现主要问题：无。下一步改进措施：无。

（7）“工作经费（含提案经费）” 预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织了政协委员开展日常调研视察评议活动，主要是协商全县重大事项和政协重点工作，提出意见和建议，为县委、县政府工作提供决策参考。保障县政协机关日常工作正常开展，维护（修）机关办公设施。。发现主要问题：无。下一步改进措施：无。

（8）“政协常委会” 预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织政协常务委员召开常委会会议，主要是协商全县重大事项和政协工作要点，提出意见和建议，为县委、县政府工作提供决策参考。发现主要问题：无。下一步改进措施：无。

（9）“回龙寺水库抽调人员经费” 预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：项目全年预算数5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织全体工作人员深入施工现场，督促工程进度，监督工程质量，发现问题及时向县委、县政府报告，为县委、县政府工作提供决策参考。发现主要问题：无。下一步改进措施：无。

（10）“知联部工作经费” 预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织支联部成员召开全体会议，主要是协商全县重大事项，提出意见和建议，为县委、县政府工作提供决策参考。发现主要问题：无。下一步改进措施：无。

（11）“有事来协商工作经费” 预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进政协协商融入基层社会治理各方面全过程，促使一些群众广泛关注、社会反映强烈的问题得到重视和解决。发现主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2024年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县政协办2024年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对“政协全委会、视察评议、专委会工作经费、委员活动经费、委员培训费、市政协会议、工作经费（含提案经费）、政协常委会、回龙寺水库抽调人员经费、知联部工作经费、有事来协商工作经费”11个项目开展了绩效自评，《县政协办政协全委会项目2024年绩效自评表》《县政协办视察评议经费项目2024年绩效自评表》《县政协办专委会工作经费项目2024年绩效自评表》《县政协办委员活动经费项目2024年绩效自评表》《县政协办委员培训费项目2024年绩效自评表》《县政协办委员市政协会议项目2024年绩效自评表》《县政协办工作经费（含提案经费）项目2024年绩效自评表》《县政协办政协常委会项目2024年绩效自评表》《县政协办回龙寺水库抽调人员经费项目2024年绩效自评表》《县政协办县知联部工作经费项目2024年绩效自评表》《县政协办有事来协商工作经费项目2024年绩效自评表》见附件（附件2）。

本单位无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目。

名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开政治协商会议的支出。一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协委员参政议政进行调研、检查活动的支出。一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位缴纳的职业年金。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位公务员医疗补助费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分 附件

附件1：

政协岳池县委员会办公室

2024年部门整体绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。岳池县政协内设9个委室，办公室（下设事业单位1个）、提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、法制群团联谊委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、农业和农村委员会、人力资源和环境委员会。

（二）机构职能。

（1）筹备县政协召开的各种会议，起草会议文件、领导讲话。完成全体委员会议、常委会会议、主席会议及其他会议决定的事项和政协领导交办的各项工作。

（2）承担县政协上报下达的各类文件的起草、核稿、文字把关等项工作。

（3）收集、整理、反映社情民意，供县委、县政府参考。

（4）承担县政协各类会议、各项活动和县政协领导公务活动的服务工作。

（5）负责处理县政协机关日常政务和事务。

（6）组织机关工作人员的政治理论学习，传达贯彻落实好有关文件和会议精神。

（7）承担工作接待和人民群众来信来访接待。

（8）管理机关档案、印鉴、财物、财务，负责机关工作人员的考勤、安全、卫生。

（9）承担上级政协和外地政协的来宾接待工作。

（10）其他应办理的事项。

（三）人员概况。县政协机关2024年底在职职工57人，其中经费纳入财政预算（工资关系在政协机关）的有27人、退休人员37人、临时聘用人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。按照综合预算的原则，岳池县政协办公室所有收入支出均纳入部门预算管理。2024年收入包括：一般公共预算拨款收入800.9万元。2024年决算报表收入包括：一般公共预算拨款收入947.19万元。

（二）支出情况。按照综合预算的原则，岳池县政协办公室所有收入支出均纳入部门预算管理，2024年预算支出包括：基本支出558.4万元，项目支出242.5万元、2024年决算报表支出包括：基本支出604.72万元，项目支出342.47万元。

（三）结余分配和结转结余情况。岳池县政协办公室2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。本项目，自评得分19分。

部门选定5项核心职能目标，分别为：召开全体委员会议一次，自评得分4分。每季度召开政协常委会会议，自评得分4分。开展协商民主议政视察调研活动，自评得分4分、提案督办件数85件，自评得分4分。开展1次委员履职能力培训班，自评得分3分。

2.预算管理。本项目，自评得分18.16分。

预算编制质量，根据县财政局2024年部门预算编制通知要求，按时完成本单位年初预算编制工作，自评得分3.16分。支出执行进度，2024年县政协机关在1-6月、6-12月支出执行各项资金预算中，严格按照中央、省委、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金，自评得分8分。预算年终结余，无结余，自评得分2分。严控一般性支出，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，均无超预算支出情况，自评得分5分。

3.财务管理。本项目，自评得分10分

财务管理制度，制定《部门财务管理办法》并落实，自评得分4分。财务岗位设置，设置会计、出纳岗位并分离职责，自评得分2分。资金使用规范，全年无违规使用资金情况，自评得分4分。

4.资产管理。本项目，自评得分9分

人均资产变化率，通过统计分析，人均资产变化率得到有效控制，自评得分3分。资产利用率，资产利用率也呈现良好态势，关键资产的使用时长和频率均符合预期，自评得分3分。资产盘活率，均无闲置资产，自评得分3分。

5.采购管理。本项目，自评得分6分

支持中小企业发展，本次绩效分析重点关注支持中小企业发展和采购执行率。在支持方面，政策落实有效，中小企业参与度提升，自评得分3分。采购执行率，多数项目按计划推进，改进流程，提高采购执行效率，自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额237.99万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额104.48万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。本项目，自评得分12分

决策程序，预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序，自评得分4分。目标设置，预算项目绩效目标与计划期内的任务量无差异、预算安排的资金量匹配无差异，绩效目标设置科学合理、规范完整，自评得分4分。项目入库，按要求进行了量化细化，在规定的时间内完成项目入库，自评得分4分。

2.项目执行。本项目，自评得分12分

执行同向，资金执行同向情况良好，资金流向与预定目标基本一致，预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，保障了资源的合理配置，自评得分4分。项目调整，项目调整有一定合理性，及时应对了外部变化，但仍需优化调整流程，自评得分4分。执行结果，执行结果部分达到预期，部分存在差距，需深入剖析原因。综合来看，要加强监控，确保资金、项目和结果的协同，提升整体绩效水平，自评得分4分。

3.目标实现。本项目，自评得分11分

目标完成，在部门预算项目绩效方面，数量指标完成情况总体良好，自评得分4分。目标偏离，绩效目标数量指标的实现程度与预期目标有一定偏离，主要集中在某些特定领域，自评得分4分。实现效果，效益指标实施效果呈现出多样化，部分效益显著，如资源利用效率提升，但也有部分未达理想效果，自评得分3分。

（四）绩效结果应用情况。

通过绩效自评工作的开展，我办将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位部门整体支出绩效自评97.16分。其中履职效能19分，预算管理18.16分，财务管理10分，资产管理9分，采购管理6分，项目决策12分，项目执行12分，目标实现12分，评价结果等次为“优”。

• 存在问题。

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（三）改进建议。

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

 

附表：

 

 

 

附件2：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000087867-政协全委会
主管部门		中国人民政治协商会议四川省岳池县委员会办公室					实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省岳池县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按计划召开全委会议，保证会议顺利开展，圆满结束达到参会人员满意度。					召开全体委员会议1次，保证会议顺利开展，圆满结束达到参会人员满意度达100%。
	2.项目实施内容及过程概述	召开全体委员会议1次，征集委员提案240件，委员意见建议120件，组织委员调研、视察各10次等活动。各项活动严格按照年初工作要点有序开展，决不允许拖延、贻误，对未按照进度实施的，要严肃处理，保证各项工作顺利开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	参会率	≥	90	%	100	20	19
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10
		数量指标	召开政协全会次数	≥	1	次	1	10	10
		经济成本指标	有效控制会议成本		有效控制会议成本		全部达成预期指标	10	10
	效益指标	社会效益指标	达到会议召开的目的	=	100	%	100	10	10
		生态效益指标	改善生态环境		组织委员开展视察		全部达成预期指标	10	10
		可持续影响 指标	项目后续运行及成效的可持续性		协商民主成果持续推进		基本达成预期指标	10	10
	满意度 指标	满意度指标	政协委员满意度	≥	100	%	100	10	10
合计								100	99
评价结论	综合评价得分99分，通过项目实施，保障了政协工作顺利开展，充分发挥懂政协、会协商、善议政，了解群众的需求，提出社情民意，为县委决策提供参考意见，充分发挥人民政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，促推岳池发展。
存在问题	该项目预算执行过程中，基本上不存在多大问题，该项目绩效目标未出现偏差问题。
改进措施	该项目预算执行过程中，未出现偏差问题，因此无整改措施和建议。
项目负责人：					财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第五部分 附表

 岳池县政协办公室2024年度决算报表公开.xls