2023年岳池县政协办公室部门决算编制说明 

 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、承办县委和上级政协交办的工作，负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。
    2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。
    3、负责党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
    4、负责委员会的换届工作。
    5、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。
    6、以县政协委员会的名义举办茶话会、座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。
    7、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协领导、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。
    8、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。
    9、负责政协委员提案办理的协调和服务工作，负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。
    10、负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作。
    11、负责机关安全保卫、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

12、督促检查各项规章制度的落实情况。
13、负责办理领导交办的其他工作。

（二）2023年主要工作完成情况。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是开启中国式现代化建设新征程和迎接邓小平同志诞辰120周年的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的攻坚之年。一年来，在中共岳池县委的坚强领导下和省、市政协的有力指导下，在县人大常委会、县政府的大力支持下，县政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实中央、省委、市委、县委对政协工作的要求为动力，坚持党对政协工作的全面领导，探索形成并深入践行“有为政协、和谐政协、活力政协”思路举措，按照“提质增效”的年度工作主题，各项工作实现整体跃升，为加快创建成渝地区双城经济圈建设示范县、全面建设社会主义现代化岳池贡献了政协力量。

一、牢记嘱托、红心向党，锤炼政治立场坚定坚决

“五一口号”七十五载，政协初心永不更改。党的领导是政协工作的主心骨和指南针。中共岳池县委高度重视政协工作，陈松柏书记、方飞剑县长上任伊始就到县政协调研走访，陈松柏书记对做好政协工作提出明确要求和殷切希望。县政协坚决落实党对政协工作全面领导的制度机制，坚定不移听党话，矢志不渝跟党走。

一是在加强政治引领中锻造忠诚本色。始终把坚持党的领导作为政协事业发展进步的根本保证，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任。始终坚持在县委领导下开展工作，重大活动邀请县委领导出席指导，严格落实重大事项请示报告制度，全年共向县委请示报告19次。始终有效发挥政协党组“把方向、管大局、保落实”的重要作用，确保中央、省委、市委、县委的决策部署和对政协工作的要求得到不折不扣的落地落实。

二是在强化理论武装中夯实思想根基。严格落实“第一议题”制度，制定详细学习计划，通过党组理论学习中心组、常委会会议、主席会议、党组会议、职工会议进行专题讲座、互动交流、集中研讨等方式，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。面向全体县政协委员开展“书香政协”活动，以“荐书”“读书”“品书”3项主题活动为抓手，举办“读书走世界 学习促履职”委员读书分享活动和“永远怀念您—小平同志”诗文朗诵会活动。面向界别群众开展委员开放日活动，宣讲党的二十大，省委、市委、县委全会精神。

三是在开展主题教育中筑牢战斗堡垒。县政协把开展主题教育作为重大政治任务，组织理论学习中心组学习5次，上党课4场，开展集体研学4场。落实“四下基层”要求，大兴调查研究，班子成员领题，围绕委员教育管理、农业园区建立联农带农富农机制，进一步发挥有事来协商平台作用助推基层治理，强化新就业形态劳动者建会入会和服务工作4个课题组织调研20批次，形成调研报告并开展调研成果交流。坚持高标准高质量开展主题教育，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，增强拥护核心、跟随核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

二、同心共建、建言资政，共谋岳池发展善作善成

创新性落实省、市政协工作部署，围绕中心工作、立足岳池实际，谋划“我为企业办件事、我为岳池招个商、我为群众圆个梦”的“三为行动”，在全省政协系统“同心共建现代化四川”专项行动中展示了岳池路径。岳池的工作成效得到了省、市政协认可，在市政协“同心共建现代化四川·广安行动”现场会上，岳池有3个现场点（共5个）作了交流展示，此项活动中市政协委员李晓、县政协委员许峰铭获得省政协先进委员荣誉。

一是为优化营商环境建言凝智。务实开展“我为企业办件事”活动。召开“我为企业办件事”专题协商会，现场倾听企业建议、现场回答企业问题、现场交办企业难题，会上15家企业提出12个亟待解决难题得到部门接纳，科伦药业厂区外道路排水管道输通等问题在经开区等部门的积极响应下，已得到解决。对县自然资源和规划局开展民主评议，提出优化县域国土空间布局、强化控规管理支撑、升级优化“一网通办”、注重与上级部门沟通等助力岳池产业发展要素保障等方面的意见建议。围绕我县医美产业园建设情况开展民主监督，助推新兴产业、朝阳产业、高附加值产业在岳池落地生根、发展壮大。县经合中心、县医保局、县人社局的政协委员纷纷投入到“我为企业办件事”活动中来，立足自身职能，为企业排忧解难。县市场监督管理局开展“企业商业秘密保护”培训与指导工作，切实推动惠企助企政策不折不扣落实到位，助推企业健康发展。

二是为强化产业支撑献计出力。以“我为岳池招个商”为主线，夯实产业发展支撑。对县经合中心开展民主评议，围绕优化营商环境、提高服务水平、存在困难问题等方面献智献策。紧盯“招大引强、招新引优、招群引链”目标，围绕生物医药健康、康养等重点产业，由主席会议成员分别带队，激活工商联界别委员作用“以商招商”，赴云南、重庆、贵州等地开展招商引资和产品推介工作，动员乡友和关联企业回岳投资兴业。

三是为城乡融合发展赋能增色。专题调研我县脱贫村产业发展扶持资金使用情况，针对产业资金用途单一、效益较低、闲置较多、规模不大等问题提出“全面梳理，做到底数清；加强指导，做到技能精；示范引领，做到方向明；强化督导，做到责任实；完善机制，做到成效好。”等方面建议报送县委决策参考。专题调研我县高标准农田建设情况，从合理设置高标准农田建设标准、统筹协调推进高标准农田建设工作、健全高标准农田建成后运行管护机制三个方面提出意见建议得到有效采纳。专题视察我县粮油现代农业园区建设发展情况，以“实施‘五网’配套、做强科技支撑、推进‘三产’融合、推广多元经济”等意见建议有效助推“天府粮仓”岳池行动。派驻民主监督小组围绕我县全民健身中心建设情况开展民主监督，助推全民健身事业高质量发展。专题调研农村应急广播体系建设情况，从创新管理服务、联动融合发展、监管考评模式、服务智慧乡村等方面，助力全县应急广播科学运用。专题协商全县交通重点工程项目建设情况，从抢抓机遇向上争取、优化交通建设环境、抓好在建工程质量和进度保障、加强投资绩效评估、增强养护责任等五个方面提出意见建议形成会议纪要报送县政府及相关部门。专题视察“中国曲艺之乡”名片打造工作情况，助力县、乡、村三级曲艺文化传承保护体系健全、扶持激励办法完善、“岳池杯”国字号节会品牌打造。

四是为民生福祉提升出谋划策。深植“我为群众圆个梦”活动理念，专题调研居民生活废旧物品站点规范管理情况，制定行业发展规划、规范行业准入标准、完善行业选址制度、拓展回收模式等多项建议得到相关部门高度重视和积极采纳。专题视察新时代人民法庭建设情况，建议县人民法院聚力保障胜诉权益、多元化解矛盾纠纷、持续推进法庭规范化建设，进一步打造清朗法治环境。专题视察全县幼儿园建设，深入了解全县学前教育发展基本情况，促进教育资源均衡配给。专题调研新就业形态劳动者建会入会及服务工作情况，针对机制建设、入会渠道、丰富培训内容、推动行业自律等方面提出建议，有效回应相关群体的关切诉求。专题协商县城区临时集中交易区规划设置，建议相关部门对县城区农产品交易做到“补位而不越位”，对交易区内经营行为监管做到“放开而不放任”，对集贸市场的改造提升做到“就近而不难进”，同时兼顾文明城市形象维护和群众生产生活方便。

三、“岳”您议事、融入治理，推动基层协商有声有色

充分发挥“有事来协商·‘岳’您议事”平台作用，提升“1+8+30+N”协商议政新格局，具有岳池特色、时代内涵的协商民主站上了新的更高起点。

一是搭建基层协商的“主阵地”。按照分类设置、资源合用的原则，在原有70个协商议事室基础上，在10个乡村振兴示范村、4个软弱涣散基层党组织新建协商议事室。目前，已经建成1个县级议事厅，84个乡镇（街道）、园区、村协商议事室。

二是架起服务群众的“连心桥”。在乡镇（街道）政协联络工作组的统筹和组织下，各个协商议事室组织下沉委员协商议事小组成员进村入户，就“党政所需、群众所盼、政协所能”之事调查研究，开展小微协商，全年开展小微协商活动138次，参与730人次，解决213个事关经济发展和服务群众事项。白庙镇郭家坝村公路协商活动，化解了当地群众秋收和公路修建时间冲突的矛盾，助推当地项目建设。罗渡镇协商议事室与广安市精神病院、罗渡镇中心卫生院协商为残疾人鉴定开通绿色通道和上门鉴定，为弱势人群提供切实可行帮助。今年，麻柳桥社区协商议事室获得省政协表彰，杨红梅委员获得省政协先进个人称号。

三是成为社会治理的“好帮手”。建立现代农业园区委员工作室、委员个人工作室，与市政协协同建立市县委员联合工作室，与县人民法院创新开展“跨界联合”，在石垭法庭建立“协谐”政协委员工作室，有效延伸和加强了协商民主的臂长和臂力。“协谐”委员工作室成员钱鹏在石垭法庭成功调解一起民间借贷纠纷案件，袁隆江委员利用委员工作室开展义诊活动8次，服务群众约1000人次。

四、团结民主、凝聚共识，汇聚强大合力用心用情

健全县民盟、工商联和无党派人士在政协开展经常性工作的机制。积极配合参与上级政协活动，创新住岳市政协委员参与政协协商的新机制，强化政协宣传信息工作，不断扩大岳池影响。通过政协履职渠道，密切了党同民主党派、无党派人士、各族各界群众的关系，加强了国、省政协对岳池政协的了解，促进了与重庆都市圈的交流，汇聚了为岳池发展助力的合力。

一是深化团结合作，夯实同心同行的履职基础。深入贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，支持和保障民主党派、工商联、无党派人士通过政协参政议政、资政建言。全年组织视察调研10次，邀请住岳市政协委员、民主党派、无党派人士参与到调研视察中来，引导委员感受岳池经济社会发展上的新成就，形成同促岳池跨越发展的新共识。

二是深化交流联谊，形成互联互助的发展合力。赴合川区专题考察政协委员工作室建设情况，联合开展渠江巡河工作，主动探索“渝事好商量”、“‘岳’您议事”平台对接方式，签订合岳两地政协助推成渝地区双城经济圈建设友邻政协联合履职协议，主席会议成员牵头赴重庆万州、开州、铜梁等8个区县开展调研视察，接待重庆市江北区、巫溪县政协等交流考察4次，以实际行动助推“同城融圈”战略，扩建岳池“朋友圈”。

三是深化宣传推介，贡献有为有效的政协力量。协助县委做好全国政协农业和农村委员会“加强农村污水治理，建设宜居宜业和美乡村”专题调研组莅岳调研工作；参加省政协杜和平副主席“推进以县城为重要载体的城镇化建设，促进县域经济高质量发展”专题调研，扩大了岳池以创新实践推动县域经济提升、城乡融合发展的务实举措在全国和全省的影响力。强化政协“一群一刊一公众号”舆论阵地建设，推送“岳池政协”公众号资讯100余条，300篇稿件在人民日报网、《四川政协报》等媒体发表。讲好政协故事，传播岳池好声音。

四是深化联系走访，细化凝心聚力的工作举措。扎实开展“四联”活动，主席会议成员分别深入委员所在单位、委员领办企业、委员工作室走访慰问委员，了解委员工作和生活情况，倾听委员意见和建议。组织界别群众列席县政协常委会，鼓励他们建言发声，以创新举措打通群众知情明政通道。动员全体政协委员深入一线，要求每名委员至少联系5名群众，切实帮助解决群众身边事、急难事。截至目前，结对帮扶困境学生150余人，帮助残疾儿童20余人，开展助老活动20余次，筹集爱心捐款2万余元。深入群众收集社情民意，在相关部门及时回应办理下，九龙街道双井村“断头路”得以硬化，二号桥东侧桥头旁的闲置公厕“开业迎客”发挥作用，姚家巷等17个沿九龙大街点位路灯夜间照明等民生问题得到迅速解决。

这一年，在县委的高度重视下，政协机关增加领导职数1个，考调年轻工作人员5名，政协委员力量不断增强、政协工作基础不断夯实，“两个薄弱”问题得到有效解决。与浙江大学联合举办2期委员培训班，对284名县政协委员履职情况进行考核评分，2023年，委员的量化考核得分总体比去年提高了3分，反映出委员履职得到新提升。出台了《县委县政府领导领衔督办政协重点提案工作办法（试行）》，提高了重点提案办理质效。编辑出版《千年银岳池之抗击新冠感染疫情》专辑，发表介绍岳池文化文史文章80余篇，进一步扩大岳池文化影响力。

二、机构设置

岳池县政协机关下设八委一室（正科级）：提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、法制群团联谊委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、农业农村委员会、人口资源和环境委员会、政协办公室。政协办公室内设秘书股、行政股、事业单位一个。

本单位没有下属二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1004.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加112.63万元，增长12.63%。主要变动原因是人员经费、项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

       二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1004.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1004.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

       三、支出决算情况说明

2023年支出合计1004.16万元，其中：基本支出717.19万元，占71.42%；项目支出286.97万元，占28.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计1004.16万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加112.63万元，增长12.63%。主要变动原因是人员经费、项目经费增加。

  （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1004.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加112.63万元，增长12.63%。主要变动原因是人员经费、项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1004.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出792.29万元，占78.9%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出124.66万元，占12.41%；卫生健康支出28.47万元，占2.84%；住房保障支出58.73万元，占5.85%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1004.16，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为497.85万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为95.38万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为157.59万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 支出决算为7.47万元，完成预算100%。

 

6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为14万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.4万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为26.49万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为44.77万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.12万元，完 成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.31万元，完 成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出:支出决算为9.64万元，完成预算100%。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为58.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出717.19万元，其中：

人员经费651.38万元，主要包括：基本工资132.11万元、津贴补贴64.56万元、奖金153.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.4万元、机关事业单位职业年金缴费26.49万元、职工基本医疗保险缴费14.52万元、公务员医疗补助缴费4.31万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金58.73万元、医疗费9.64万元、抚恤金44.77万元、生活补助84.45万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助4.52万元。

日常公用经费65.81万元，主要包括：办公费9.88万元、印刷费0.62万元、电费1.4万元、邮电费1.4万元、差旅费14万元、维修（护）费1.12万元、培训费2.55万元、公务接待费1.39万元、劳务费5.6万元、其他交通费20.25万元、其他商品和服务支出7.6万元。

• 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出286.97万元，其中：

政协会议项目支出95.38万元，主要用于：项目人员支出0万元；项目经费支出95.38万元，包括办公费32.38万元、差旅费20万元、会议费43万元等。

委员视察项目支出20万元，主要用于：项目人员支出0万元；项目经费支出20万元，包括差旅费20万元等。

参政议政项目支出157.59万元，主要用于：项目人员支出0万元；项目经费支出157.59万元，包括办公费55万元、差旅费82.59万元、培训费20万元等。

其他政协事务项目支出14万元，主要用于：项目人员支出0万元；项目经费支出14万元，包括办公费4万元、差旅费10万元。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.39万元，完成预算100%，比2022年增加0.1万元，增长7.75%，主要原因是公务接待增加。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出1.39万元，比2022年增加0.1万元，增长7.75%，主要原因是公务接待增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.39万元，占100%。具体情况如下：

岳池县政协办公室2023年部门决算编制说明 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2022年相比无变化。主要原因是年初无预算。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相比无变化。主要原因是年初无预算（公务用车由机关事务管理局统一进行安排调度使用）。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年相比无变化。主要原因是年初无预算（公务用车由机关事务管理局统一进行安排调度使用），全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相比无变化。

3.公务接待费支出1.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.1万元，增长7.75%，主要原因是公务接待增加。其中：国内公务接待支出1.39万元，比2022年增加0.1万元，增长7.75%，主要原因是公务接待增加。主要用于接待外来人员因公用餐费等。国内公务接待25批次，230人次（包括陪同人员），共计支出1.39万元，具体内容包括：接待用餐支出1.39万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，与2022年持平，主要原因是本单位无外事接待。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。年初无预算。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。年初无预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，政协机关运行经费支出65.81万元，比2022年减少104.81万元，下降61.43%。主要原因是压缩开支、厉行节约、人员减少，办公用品费、差旅费等减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，县政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县政协共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“政协全委会、视察评议、专委会经费、委员活动经费、委员培训费、市政协会议、工作经费（含提案经费）、政协常委会、回龙寺水库抽调人员经费、知联部工作经费、有事来协商工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，综合自评得分98分，绩效自评综述：2023年度，本单位严格按照年度绩效目标制管理工作要求，按规定做好了指标设置工作，确保指标内容齐全、指标要素完整，加强进取性指标设置。同时认真开展贯彻落实，在完成了指标任务的基础上取得新的突破，圆满完成了年度指标任务。同时，加大本单位开展绩效管理的宣传力度，把本部门工作亮点在互联网上或新闻媒体进行广泛宣传，扩大社会各界对本单位落实工作的知晓率；注重群众意见建议的整改、回应；帮助群众解决实际困难和问题，取得了社会各界的理解和支持，提高了社会公众对本单位的满意度。存在问题：本单位加强了预算绩效管理工作，客观评价了项目资金绩效，形成了正面社会效应，但是工作中也存在不足之处，主要表现在以下方面：1、是绩效管理意识有待进一步提高。有些同志对预算单位预算绩效管理的意识比较淡薄，对于预算编制到预算执行的管理主要还停留在“怎么要钱、怎么花钱和怎么完成工作任务”上，在预算编制环节，没有对项目预期绩效进行科学评估，导致有的项目在实施效果不理想。2、是预算绩效管理工作机制仍需进一步理顺。有些同志没有明确预算绩效管理工作的责任机制，还存在预算绩效管理工作由财务人员单打独斗，没有充分发挥单位业务经办人员在全面预算绩效管理中的作用。3、是绩效目标编制不够规范。没有严格按照绩效目标设置的要求通过定量或定性的方法将本单位的工作通过绩效目标展示出来，存在产出指标填写不全，没有进一步细分，有的缺少效益指标和满意度指标等。改进建议:1、是完善绩效管理制度，强化绩效理念。督促通过建立健全各类绩效管理制度，制订完善的预算绩效管理工作操作规程、工作流程及业务规范，促进本单位更好地履行职责。通过开展多种形式的培训宣传，同时利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策。2、是狠抓全面预算绩效管理制度落实，确保取得实效。为加强全面预算绩效管理工作， 完善全面实施预算绩效管理系列制度，包括事前绩效评估管理、绩效目标管理、预算绩效运行监控管理、预算绩效评价管理、预算绩效评价结果应用管理等办法，明确重大政策和项目需进行事前绩效评估；绩效目标设置应当作为预算安排的前置条件；绩效运行监控采取日常监控和定期监控相结合的方式开展；3、是加强对预算绩效管理工作的考核、压实责任。为推进全面预算绩效管理工作，将预算绩效管理工作纳入全年目标管理综合考评。出台考核办法，从基础工作、事前绩效评估、绩效目标管理、运行监控管理、绩效评价、结果应用全过程的考评，压实预算绩效管理的责任，确保全面预算绩效管理的目标实现。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2023年度部门决算中反映“政协全委会、视察评议、专委会经费、委员活动经费、委员培训费、市政协会议、工作经费（含提案经费）、政协常委会、回龙寺水库抽调人员经费、知联部工作经费、有事来协商工作经费”11个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“政协全委会”预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：项目全年预算数65.38万元，执行数为65.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协全委会的顺利召开，使会议能按期完成预定目标。会议期间参会人员的住宿、餐饮、会议资料等得到了保障，使会议取得了圆满成功，参会人员非常满意。发现主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强项目经费的管理，提高资金使用效率，确保会议质量再提升，参会人员满意度进一步提高。

（2）“视察评议经费”预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全体委员参加政协组织的各类视察活动和评议工作的正常开展，使政协委员在履行职能过程中，更多地了解到岳池经济社会发展的具体情况，为岳池经济社会提出更多的意见建议，促进岳池经济社会全面发展作出更大贡献。发现主要问题：无。下一步改进措施：更多地组织政协委员开展各种视察评议活动，提高委员的参与面，提出更多更好的意见建议。

（3）“专委会工作经费”预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了各专委会与对口联系单位的工作协商，为职能部门的工作开展提出了许多好的意见和建议，得到了职能部门的高度认可和群众的赞扬。发现主要问题：无。下一步改进措施：各专委会要更多更好地组织所联系的政协委员，对对口联系单位开展协商、座谈等活动，让政协委员更多地了解岳池经济社会发展大局，更好地为岳池经济社会发展作出贡献。

（4）“委员活动经费” 预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：项目全年预算数22.59万元，执行数为22.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全体政协委员日常开展各种调研、视察、评议、走访等活动，加深了政协委员与人民群众的密切联系，为更好地反映人民群众的呼声和需求起到了桥梁和纽带的作用。发现主要问题:无。下一步改进措施：无。

（5）“委员培训费” 预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了政协委员的基本素质和履职能力，为岳池经济社会的全面发展起到了积极的作用。发现主要问题：无。下一步改进措施：无。

（6）“市政协会议” 预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织了委员参加市政协会议，充分调动委员参政议政积极性，为广安全面发展献智出力。发现主要问题：无。下一步改进措施：无。

（7）“工作经费（含提案经费）” 预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织了政协委员开展日常调研视察评议活动，主要是协商全县重大事项和政协重点工作，提出意见和建议，为县委、县政府工作提供决策参考。保障县政协机关日常工作正常开展，维护（修）机关办公设施。。发现主要问题：无。下一步改进措施：无。

（8）“政协常委会” 预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织政协常务委员召开常委会会议，主要是协商全县重大事项和政协工作要点，提出意见和建议，为县委、县政府工作提供决策参考。发现主要问题：无。下一步改进措施：无。

（9）“回龙寺水库抽调人员经费” 预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织全体工作人员深入施工现场，督促工程进度，监督工程质量，发现问题及时向县委、县政府报告，为县委、县政府工作提供决策参考。发现主要问题：无。下一步改进措施：无。

（10）“知联部工作经费” 预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织知联部成员召开全体会议，主要是协商全县重大事项，提出意见和建议，为县委、县政府工作提供决策参考。发现主要问题：无。下一步改进措施：无。

（11）“有事来协商工作经费” 预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进政协协商融入基层社会治理各方面全过程，促使一些群众广泛关注、社会反映强烈的问题得到重视和解决。发现主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县政协办2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对“政协全委会、视察评议、专委会工作经费、委员活动经费、委员培训费、市政协会议、工作经费（含提案经费）、政协常委会、回龙寺水库抽调人员经费、知联部工作经费、有事来协商工作经费”11个项目开展了绩效自评，《县政协办政协全委会项目2023年绩效自评表》《县政协办视察评议经费项目2023年绩效自评表》《县政协办专委会工作经费项目2023年绩效自评表》《县政协办委员活动经费项目2023年绩效自评表》《县政协办委员培训费项目2023年绩效自评表》《县政协办委员市政协会议项目2023年绩效自评表》《县政协办工作经费（含提案经费）项目2023年绩效自评表》《县政协办政协常委会项目2023年绩效自评表》《县政协办回龙寺水库抽调人员经费项目2023年绩效自评表》《县政协办县知联部工作经费项目2023年绩效自评表》《县政协办有事来协商工作经费项目2023年绩效自评表》见附件（附件2）。

本单位无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目。

 名词解释

 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开政治协商会议的支出。一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协委员参政议政进行调研、检查活动的支出。一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位缴纳的职业年金。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位公务员医疗补助缴费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1：

政协岳池县委员会办公室2023年部门整体绩效自评报告

 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。岳池县政协内设9个委室，办公室（下设事业单位1个）、提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、法制群团联谊委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、农业农村委员会、人口资源和环境委员会。

（二）机构职能。

（1）筹备县政协召开的各种会议，起草会议文件、领导讲话。完成全体委员会议、常委会会议、主席会议及其他会议决定的事项和政协领导交办的各项工作。

（2）承担县政协上报下达的各类文件的起草、核稿、文字把关等项工作。

（3）收集、整理、反映社情民意，供县委、县政府参考。

（4）承担县政协各类会议、各项活动和县政协领导公务活动的服务工作。

（5）负责处理县政协机关日常政务和事务。

（6）组织机关工作人员的政治理论学习，传达贯彻落实好有关文件和会议精神。

（7）承担工作接待和人民群众来信来访接待。

（8）管理机关档案、印鉴、财物、财务，负责机关工作人员的考勤、安全、卫生。

（9）承担上级政协和外地政协的来宾接待工作。

（10）其他应办理的事项。

（三）人员概况。县政协机关2023年底在职职工55人，其中经费纳入财政预算（工资关系在政协机关）的有24人、退休人员36人、临时聘用人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。按照综合预算的原则，岳池县政协办公室所有收入支出均纳入部门预算管理。2023年收入包括：一般公共预算拨款收入915.18万元。2023年决算报表收入包括：一般公共预算拨款收入1004.16万元。

（二）支出情况。按照综合预算的原则，岳池县政协办公室所有收入支出均纳入部门预算管理，2023年预算支出包括：基本支出668.18万元，项目支出247万元、2023年决算报表支出包括：基本支出717.19万元，项目支出286.97万元。

（三）结余分配和结转结余情况。岳池县政协办公室2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。按照工作计划召开全体委员会议一次，每季度召开政协常委会一次，征集委员提案240件，委员意见建议120件，组织委员调研、视察各10次等活动；2023年与浙江大学联合举办2期委员培训班，培训政协委员及政协工作者284次。自评得分15分。

2.预算管理。根据县财政局2023年部门预算编制通知要求，按时完成本单位年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。2023年县政协机关在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及支出额度较大的资金，实行召开党组会议或主席会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。自评得分25分。

3.财务管理。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，加强了资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。自评得分10分。

4.资产管理。我办通过统计分析，人均资产变化率得到有效控制。与上一周期相比，变化趋于稳定，反映出资产配置的合理性有所提升。资产利用率也呈现良好态势，关键资产的使用时长和频率均符合预期，闲置资产比例显著下降。但仍需关注部分资产的利用效率，进一步优化配置，以实现资产价值最大化，保障资产管理工作的持续完善和高效运行。自评得分8分。

5.采购管理。本次绩效分析重点关注支持中小企业发展和采购执行率。在支持方面，政策落实有效，中小企业参与度提升。采购执行率方面，多数项目按计划推进，但部分存在延迟。需总结经验，改进流程，以更好支持中小企业，提高采购执行效率。自评得分5分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额286.97万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。我单位预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序、预算项目绩效目标与计划期内的任务量无差异、预算安排的资金量匹配无差异，绩效目标设置科学合理、规范完整并按要求进行了量化细化，在规定的时间内完成项目入库。评价得分12分。

2.项目执行。资金执行同向情况良好，资金流向与预定目标基本一致，预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，保障了资源的合理配置。项目调整有一定合理性，及时应对了外部变化，但仍需优化调整流程。执行结果部分达到预期，部分存在差距，需深入剖析原因。综合来看，要加强监控，确保资金、项目和结果的协同，整体提升绩效水平。自评得分12分。

3.目标实现。在部门预算项目绩效方面，数量指标完成总体情况良好。部分指标已达成预期，而少数存在一定差距。绩效目标数量指标的实现程度与预期目标有一定偏离，主要集中在某些特定领域。效益指标实施效果呈现出多样化，部分效益显著，如资源利用效率提升；但也有部分未达理想效果，如社会满意度尚有提升空间。需深入分析原因，调整策略，以更好实现部门预算项目绩效目标。自评得分10分。

（四）绩效结果应用情况。

通过绩效自评工作的开展，我办将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位部门整体支出绩效自评98分。其中预算执行9.5分，产出指标为49.5分，效益指标30分，满意度指标9分，评价结果等次为“优”。

• 存在问题。

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（三）改进建议。

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

 

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表：

 

 

附件2：

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000087867-政协全委会
主管部门		中国人民政治协商会议四川省岳池县委员会办公室					实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省岳池县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按计划召开全委会议，保证会议顺利开展，圆满结束达到参会人员满意度。					召开全体委员会议1次，保证会议顺利开展，圆满结束达到参会人员满意度达100%。
	2.项目实施内容及过程概述	召开全体委员会议1次，征集委员提案240件，委员意见建议120件，组织委员调研、视察各10次等活动。各项活动严格按照年初工作要点有序开展，决不允许拖延、贻误，对未按照进度实施的，要严肃处理，保证各项工作顺利开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.38	65.38	65.38			100.00%	10	10
	其中：财政资金	65.38	65.38	65.38			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	参会率	≥	90	%	100	20	19
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10
		数量指标	召开政协全会次数	≥	1	次	1	10	10
		经济成本指标	有效控制会议成本		有效控制会议成本		全部达成预期指标	10	10
	效益指标	社会效益指标	达到会议召开的目的	=	100	%	100	10	10
		生态效益指标	改善生态环境		组织委员开展视察		全部达成预期指标	10	10
		可持续影响 指标	项目后续运行及成效的可持续性		协商民主成果持续推进		基本达成预期指标	10	10
	满意度 指标	满意度指标	政协委员满意度	≥	100	%	100	10	10
合计								100	99
评价结论	综合评价得分99分，通过项目实施，保障了政协工作顺利开展，充分发挥懂政协、会协商、善议政，了解群众的需求，提出社情民意，为县委决策提供参考意见，充分发挥人民政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，促推岳池发展。
存在问题	该项目预算执行过程中，基本上不存在多大问题，该项目绩效目标未出现偏差问题。
改进措施	该项目预算执行过程中，未出现偏差问题，因此无整改措施和建议。
项目负责人：					财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 岳池县政协办公室2023年决算公开报表.xls