第一部分 部门概况        

一、部门职责        

二、机构设置   

第二部分 2024年度部门决算情况说明        

一、收入支出决算总体情况说明        

二、收入决算情况说明        

三、支出决算情况说明        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

八、政府性基金预算支出决算情况说明        

九、国有资本经营预算支出决算情况说明        

十、其他重要事项的情况说明        

第三部分 名词解释        

第四部分 附件        

第五部分 附表        58

一、收入支出决算总表        58

二、收入决算表        58

三、支出决算表        58

四、财政拨款收入支出决算总表        58

五、财政拨款支出决算明细表        58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表        58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表        58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表        58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表        58

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        58

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表        58

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        58

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表        58

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基本职能

县人大常委会机关设办公室、法制工委、代表工委、预算工委4个机构。

    1、办公室基本职能

（1）承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议、党组会议及县人大常委会其他有关重要会议的筹备和服务工作；负责县人大常委会办公室开展重大活动的联系、组织、筹备和服务工作。

（2）承担县人大常委会工作报告、重要文件、常委会领导重要讲话稿的起草工作，负责人大机关文稿的审核工作，编印《县人大常委会公报》。

（3）做好统筹协调工作，协助县人大常委会做好重要事务的处理和协调工作，负责协调县人大各专门委员会和县人大常委会各工作机构的工作。

（4）做好县人大常委会机关政工人事、财务管理、安全保卫、档案、精神文明建设、离退休干部的服务以及对外联络和公务接待工作。

（5）负责县人大常委会的宣传工作，组织对县人大常委会会议、人大工作会议以及人大制度、人大工作的宣传报道。

（6）负责县人大常委会机关制度建设、组织建设、队伍建设和管理。

（7）参与对本县重要情况、重大事项的调查研究，并向主任会议或县人大常委会领导报告，提出建议和意见。

（8)负责县人大常委会机关文件、材料的印发、传阅、整理、立卷、归档、保管和印章管理等工作。

（9）督促、检查县人大常委会、主任会议决定事项及县人大常委会领导批示的贯彻落实，协助县人大常委会和各专门委员会对县人民代表大会的决议、决定和县人大常委会会议决定事项的贯彻执行情况进行督促检查。

(10)负责做好本室职工队伍的自身建设。

(11)承办县人大常委会、主任会议及县人大常委会领导交办的其他事项。

内设机构：综合股、政工股、文秘股。

2、法制工委基本职能

1.负责县人大常委会各项文件的合法性审查工作。

2.对上级人大常委会或者法制委员会及法制工作委员会交付征求意见的有关法律法规草案，做好修改意见的征集和反馈工作。

3.配合上级人大常委会、法制委员会或其他专门委员会、工作委员会开展立法调研、执法检查。

4.对有关法律、法规的实施情况进行调查研究和检查监督，提出执法检查报告、立法后评估报告和常委会年度执法检查项目的建议。

5.受常委会主任会议委托，配合相关专委会组织实施执法检查和工作视察。

6.协助县人大备审委做好规范性文件的备案审查工作。

7.研究、审议、拟定和提出有关议案。

8.对属于县级人民代表大会及其常务委员会职权范围内同本委员会有关的问题进行调查研究，向县级人民代表大会及其常务委员会提出报告或者建议。

9.办理群众来信，接待群众来访，向县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

10.负责县人大常委会机关法治宣传教育、依法治县、综合治理等工作。

11.承办县人大常委会、主任会议及常委会领导交办的其他工作。3、代表工委基本职能

(1)办理人大代表的选举、接受辞职及罢免的相关工作。

(2)负责办理提请全国人大常委会审议的人事任免案的相关事项。

(3)负责辖区内上级和本级人大代表的联络服务工作，建立完善代表网络服务平台，抓好代表的培训工作。

(4)承办县人大代表资格审查的有关事项。

(5)负责代表议案、建议、批评和意见的转办和督办工作，并向常委会报告办理情况。

(6)负责组织、协调代表集中视察、调研、接访、述职、联系群众的履职活动，总结交流代表履职和代表小组活动经验，建立健全代表活动制度。

(7)承办所联系的部门工作评议有关事项。

(8)对所联系的部门执行宪法、法律法规和人大及其常委会决议、决定情况和人大常委会审议意见研究处理情况进行监督检查。

(9)联系指导乡镇人大主席团工作。

   （10）承办县人大常委会、主任会议及县人大常委会领导交办的其他事项。

4、预算工委基本职能

（1）协助县人大财经委员会审议国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算和预算执行情况、财政决算情况、国民经济和社会发展计划、年度财政预算在执行过程中所须作出的部分调整方案以及有关财政经济方面的议案。

(2)协助县人大财经委员会审议有关财政经济方面的质询案，听取受质询机关对质询案的答复。

(3)负责初审财政部门综合预算、部门预算、政府举债方案，并提出意见。

(4)负责探索开展财政预算执行在线监督工作。

(5)负责县人大常委会有关财经工作方面的有关决议、决定和重要报告的起草，重要问题的调研工作。

(6)负责联系部门提请县人大常委会审议的重大事项、有关工作报告的初审，进行相关的调查研究、提出初审意见。

(7)对所联系的部门执行宪法、法律、法规和人大及其常委会决议、决定情况和人大常委会审议意见研究处理情况进行监督检查，并向县人大常委会提出报告。

(8)承办所联系的部门的工作评议有关事项。

(9)组织人大代表对所联系的部门开展视察、调查、执法检查等活动。

(10)承办县人大常委会、主任会议及县人大常委会领导交办的其他事项。

（二）2024年主要工作完成情况

2024年，在县人大常委会党组和机关党组的领导下，县人大常委会办公室坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足“四个机关”定位要求，坚持“承压奋进、提升晋位、量质齐升、多作贡献、勇争一流”工作取向，为常委会依法履职行权提供坚实保障，较好完成了各项目标任务。

一、强化政治统领，自觉坚持党的领导。始终牢记人大政治机关的第一属性，自觉把坚持党的领导贯穿于工作各方面全过程。一是自觉加强党的创新理论武装。坚持把“学思想”作为首要任务紧抓不放，建立巩固拓展主题教育成果长效机制，严格落实“第一议题”制度，及时跟进、系统深入学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是扎实开展党纪学习教育。坚持逐章逐条学、逐句逐字悟，组织全体党员全面系统深入学习《中国共产党纪律处分条例》，开展专题理论学习中心组学习4次、警示教育大会1次、讲专题党课5堂、开展警示教育2场次，进一步增强党员干部政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力。三是认真落实机关党组全面从严治党主体责任。严格执行民主集中制、“三会一课”、主题党日、民主生活会等党内政治生活制度，优化机关党支部设置，加强党员教育管理，严格落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，全年向常委会党组汇报机关党风廉政工作开展情况2次，专题研究党风廉政工作2次、意识形态工作2次。

二、服务中心大局，提升工作质量水平。立足人大常委会办公室工作机构职能，认真履行参谋助手、统筹协调、服务保障等职责任务，全力保障县人大及其常委会依法履职行权。一是高质量办文办会。切实提升办文办会质量，注重公文运转规范化、程序化，把压减发文数量、提升办文质量作为以文辅政的硬指标，全年办理来文2160件、发文180件、同比下降5%，筹办县人大会1次、常委会会议11次、主任会议20次，组织开展庆祝人民代表大会制度建立70周年系列活动，联合合川、蓬安在岳池举行人大常委会组成人员学习会，接待达州、华蓥等地领导来岳调研8场200余人次。二是倾情服务群众。认真做好乡村振兴定点联系工作，选派第一书记、驻村工作队队员2名到花园镇大峰山村驻村帮扶，定期到村调研指导，制定年度资源、资金、项目等帮扶措施，帮助村集体经济创收增收，为乡村产业发展出谋划策，助力乡村全面振兴。三是精细化后勤保障。科学编制年度决算、预算，合理调整和分配预算，确保各委室均在预算项目内支出。及时核算和发放干部职工工资、津补贴、奖金等，以“快、实、准”的标准用心服务每一位干部职工。持续加强机关会务、文印、安保、保洁、食堂管理工作，机关后勤服务保障质效进一步提升。四是严要求抓实保密工作。坚持统筹发展和安全，认真贯彻执行《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关规章制度，全年处理涉密文件无失泄密事件发生。强化保密教育，组织全体职工签订保密承诺书并参与保密教育线上培训，切实增强干部职工的保密责任意识，筑牢思想防线。

三、注重统筹协调，增强机关整体合力。牢固树立机关“一盘棋”思想，立足各专委会、各办事工作机构职能职责，强化统筹协调，注重沟通协作，确保机关信息畅通、质效并举。一是统筹制定计划。年初，按照县十八届人大四次会议批准的常委会工作报告及时梳理形成“一要点三计划”，明确全年重点工作和完成时限。制定理论学习计划和调研计划，压茬推进重点任务。每周梳理形成常委会主要领导活动计划并印发常委会领导、各专委会、办事工作机构，力求调研不扎堆、开会不冲突。二是统筹协调关系。与市人大常委会办公室建立良好工作关系，积极争取工作指导和支持。全力做好省委巡视组巡视常委会党组保障工作，认真收集汇总各项提供资料，巡视组入驻以来，高质高效配合调阅资料10轮次。三是统筹督促落实。加强对各专委会、常委会办事工作机构的提醒、督促，抓好重要会议、重要文件和领导批示件的督办，着力推进“挂图作战”、监督事项、代表建议督办等工作有序开展。

四、夯实工作基础，全面推进自身建设。以提能力强素质为基础，全面加强自身建设，进一步提升人大常委会机关办事效率和工作水平。一是不断加强制度建设。坚持对标对表、立足工作实际，持续建立健全制度规范，对人民代表大会、常委会、主任会议议事规则等制度进行系统梳理，修订完善议事决策、机关管理、党的建设等各项工作制度11个，推动人大工作规范化。二是充分激发干部活力。平稳完成县人大机构改革，新设立法工委、预算工委，调整设立代表工委。做好选人用人工作，支持机关工会、妇委会工作，进一步增强干部队伍生机活力。组织机关干部到上级人大观摩学习，不断改进和提升机关办文办会水平。三是持续扩大宣传影响力。坚持讲好人大故事，加强人大宣传和交流，发表外宣稿件61篇次、省人大专刊2期，在庆祝人大制度建立70周年主题征文活动中获省优秀奖1项，人大宣传影响持续扩大。四是抓实纪律建设。以党纪学习教育为契机，针对性开展机关干部队伍作风建设活动，经常性开展廉政教育、警示教育和谈心谈话，营造风清气正的良好氛围。

二、机构设置

岳池县人大常委会机关下设八个专委：预算委员会、经济委员会、教育科学文化卫生委员会、监察与司法委员会、社会建设委员会、备案审查委员会、农业和农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会；四个办事工作机构：办公室（内设行政股、综合股、文会股）、法制工委、代表工委、预算工委。

本单位没有下属二级预算单位。

 第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1105.94万元。 2023年度收入总计1048.76万元，支出总计1048.76万元。与2023年相比，收、支总计各增加57.18万元，增加5.5%。主要变动原因是：一般公共服务支出增加152.07万元，社会保障和就业支出减少79.5万元，卫生健康支出增加1.92万元，住房保障支出减少17.31万元。

 

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1105.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1105.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1105.94万元，其中：基本支出696万元，占62.93%；项目支出409.94万元，占37.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1105.94万元。 2023年度收入总计1048.76万元，支出总计1048.76万元。与2023年相比，收、支总计各增加57.18万元，增加5.5%。主要变动原因是：一般公共服务支出增加152.07万元，社会保障和就业支出减少79.5万元，卫生健康支出增加1.92万元，住房保障支出减少17.31万元。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1105.94万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，收、支总计各增加57.18万元，增加5.5%。主要变动原因是：一般公共服务支出增加152.07万元，社会保障和就业支出减少79.5万元，卫生健康支出增加1.92万元，住房保障支出减少17.31万元。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1105.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出959.1万元，占86.7%；社会保障和就业（类）支出76.61万元，占6.9%；卫生健康（类）支出25.38万元，占2.3%；住房保障（类）支出44.85万元，占4.1%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1105.94万元，完成预算114.3%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为531.4万元，完成预算101.3%，决算数大于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际开支情况。一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为132.41万元，预算无此项，决算数大于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际开支情况，工作需要。一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为80.86万元，完成预算99.8%，决算数与预算数基本持平。一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:支出决算数为26万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作支出（项）: 支出决算为90.67万元，完成预算96.4%，决算数小于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际开支情况。一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算数为17.76万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为53.76万元，完成预算97.3%,决算数小于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际缴费情况。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为1.33万元，因职业年金单位缴费部分属于挂账方式缴纳，因此2024年职业年金单位部分未纳入预算，决算数大于预算数的主要原因是决算数据来源于财政拨付人大常委会机关2024年退休人员和辞职人员的单位部分实际缴费情况。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为20.91万元，此款项为中途追加预算，追加原因是退休职工死亡。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算数为0.61万元，完成预算95.3%，决算数小于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际缴费情况。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.75万元，完成预算89.4%，决算数小于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际缴费情况。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.2万元，完成预算95.7%，决算数小于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际缴费情况。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为8.43万元，完成预算3.8%），决算数小于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际缴费情况。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为44.85万元，完成预算96.7%，决算数小于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际缴费情况。。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

 2024年一般公共预算财政拨款基本支出696万元，其中：

人员经费625.73万元，主要包括：基本工资133.21万元、津贴补贴80.21万元、奖金168.9万元、绩效工资4.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.76万元、职业年金缴费1.33万元、其他工资福利支出9.47万元、职工基本医疗保险缴费12.75万元、其他社会保障缴费0.61万元、公务员医疗补助缴费4.2万元、医疗费补助8.43万元、住房公积金44.85万元、抚恤金20.91万元、生活补助74.12万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出8.52万元。
　　公用经费70.27万元，主要包括：办公费4.79万元、印刷费0.64万元、水费0.73万元、电费0.73万元、邮电费1.45万元、差旅费14.5万元、维修（护）费1.16万元、公务接待费2.32万元、劳务费12.72万元、其他交通费23.54万元、其他商品和服务支出7.69万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成预算数的100%,与2023年比较决算支出数增加0.81万元，增长53.6%，增长的主要原因为工作需要。2024年决算数与2024预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，与2023年比较决算支出数增加0.81万元，增长53.6%，增长的主要原因为工作需要。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.32万元，完成年初预算数的100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年相比无增减变化，主要原因是2023年、2024年此项年初均无预算。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年相比无增减变化，主要原因是公务用车由机关事务管理局统一进行安排调度使用。

其中：公务用车购置支出0万元，与2023年相比无增减变化， 主要原因是公务用车由机关事务管理局统一进行安排调度使用。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位账面数共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2023年相比无增减变化，主要原因是2023年、2024年此项年初均无预算。

3.公务接待费支出2.32万元，完成预算数的100%。与2023年比较决算支出数增加0.81万元，增长53.6%，增长的主要原因为工作需要。其中：国内公务接待支出2.32万元，比2023年增加0.81万元，增长53.6%，主要原因是因工作需要。主要用于接待外来人员因公用餐费等，国内公务接待20批次，300人次（包括陪同人员），共计支出2.32万元，具体内容包括：接待用餐支出2.32万元。

外事接待支出0万元，与2023年相比无增减变化，主要原因是2023年、2024年均未发生该项费用。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元,年初无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，人大常委会机关运行经费支出70.27万元，比2023年增加11.27万元，增加19%。主要原因：工作需要。

（二）政府采购支出情况

2024年，县人大常委会机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，人大常委会机关账面数共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“人民代表大会会议经费、人大监督经费、人大代表履职能力提升经费、代表工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位对2024年度基本支出、项目支出等全面开展绩效自评，形成人大常委会机关部门整体绩效自评报告、项目支出等预算项目绩效自评报告，其中，人大常委会机关部门整体绩效自评得分为92分，绩效自评综述：单位预算编制严格按照财政局预算编制管理规定，结合本单位工作开展情况进行的预算编制，基本支出、项目支出的预算编制均符合编制要求，资金使用达到预期绩效。人大常委会机关预算项目绩效共九项自评得分在97分-99分之间，绩效自评综述：项目的编制均符合编制要求，资金使用达到预期绩效。绩效自评报告见附件。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指人大从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会机关的基本支出。一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大开展各项工作的项目支出。一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指行人大常委会机关开展各项工作方面的项目支出。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人民代表大会会议及其他会议的项目支出。一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指人大代表开展视察、评议、监督工作等方面的项目支出。一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指县级人大代表参加人大常委会机关组织的外出培训、学习等方面的项目支出。一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指开展各项相关代表工作方面的项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位缴纳的职业年金。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位公务员医疗补助费。

5、住房保障（类）住房改革（类）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

 

附件1

2024年人大常委会机关预算绩效评价报告

一、人大常委会机关基本情况

（一）机构组成。岳池县人大下设8个专委会，分别是：预算委、经济委、教科文卫委、农业农村委、城环资委、备案审查委、社建委、监司委。岳池县人大常委会下设4个工作办事机构，分别是：办公室、法制工委、预算工委、代表工委，办公室承担日常工作。

（二）机构职能。

1.代表人民行使民主监督权。通过听取和审议政府工作报告、审查批准预算和计划执行情况、监督法律法规的执行情况等方式，县人大常委会对县级政府及其组成部门的工作进行全方位，多层次的监督。

2.在地方立法工作中县人大常委会机关扮演重要角色。县人大常委会机关参与上级人大及其常委会的立法调研，论证和评估工作，为立法工作提供基层的实践经验和智慧。

3.县人大常委会机关是连接人民群众与权力机关的桥梁纽带。通过组织代表开展视察、调研、执法检查等活动，深入基层、群众、了解民情、收集民意、汇聚民智。同时，县人大常委会机关还负责将人民群众的意见和建议反馈给政府和部门，推动问题的解决和政策的完善。

4.为人大代表服务是县人大常委会机关的基本任务。通过加强代表培训、提高代表履职能力、为代表履职提供必要的物质保障和服务支持等方式，确保人大代表更好地履行职责、发挥作用。

（三）人员概况。县人大常委会机关为县财政一级预算单位。截至2024年12月31日，在编人数31人（含县级领导5人），其中：公务员24人、事业人员2人、机关工勤人员5人。实有人数28人（含县级领导5人），其中：公务员23人、事业人员1人、机关工勤人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县人大常委会机关2024年预算收入总计1105.94万元，其中：当年一般公共预算拨款收入1105.94万元，占收入总计的100%。2024年决算收入总计1105.94万元，其中:当年一般公共预算拨款收入1105.94万元。

（二）支出情况。县人大常委会机关2024年支出预算967.56万元，其中：基本支出686.49万元，占支出总计的71%；项目支出281.07万元，占支出总计的29%。2024年决算支出1105.94万元，其中:基本支出696万元，项目支出409.94万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县人大常委会机关2024年决算无结余分配和结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（1）专委经费：8个专委就各自分管的工作通过开展视察、调研、评议、专题询问等方式，为人大常委会监督“一府两院”及各级部门开展工作提出了合理的意见及建议并有效监督了政府及各相关部门工作开展情况。（2）代表履职学习经费：2024年，代表工委办公室组织100余名代表分两个批次参加了江苏省扬州市委党校的履职培训学习、不定期地组织各乡镇人大主席分期分批到成都三岔湖培训基地参加履职培训。通过培训学习，进一步提升了各级代表的履职能力、提高了履职业务水平，为开展好人大代表工作奠定了扎实基础。（3）人大代表会议经费：按照年初计划目标召开了人代会、常委会会议、主任会会议，确保了会议的顺利召开和各项监督工作落到实处。（4）代表工作经费：组织各级代表结合县委、县人民政府当前工作安排，切实关注群众反映的热点、难点问题，对县人民政府及组成部门工作落实情况进行有效监督。

履职效能方面自评得分18分。

2.预算管理。（1）经费的保障是县级人大工作顺利开展的前提，为了将人大工作做细做实，除基本支出（人员经费）外还需向财政申请拨付项目经费，所涉明细项目共有九项。（2）项目的申报是严格按照单位资金的需求进行上报，并于每年由财政提交县人大会审查和批准。（3）资金管理严格按照本单位财经制度执行。（4）资金的使用是按各项工作开展情况所需资金进行审批报销。

预算管理方面自评得分19分。

3.财务管理。（1）资金计划。本单位基本支出经费、项目经费均由县财政局拨付，属于县级财政资金。（2）资金到位。2024年基本支出、项目经费由财政根据本单位资金使用情况陆续拨付到位。（3）资金使用。本单位所有资金的使用审批流程是严格按照本单位财经制度规定进行的，资金支付范围、依据合规，与预算相符。（4）本单位严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算基本规范。（5）本单位除基本支出外，项目资金性质也属于开展各项日常工作所需，本单位结合每年度工作开展情况编制预算计划，由本单位主要领导审签后上报县财政局审核，再由县财政局上报县人大会审查和批准。所有资金管理按照本单位财经制度流程进行审批，做好了对资金的监管，确保项目资金合理使用。

财务管理方面自评得分10分。

4.资产管理。本单位通过分析，人均资产变化率趋于稳定，资产利用率呈现良好态势，闲置资产比例较上年有所下降。资产管理方面自评得分6分。

5.采购管理。本单位本着大力支持中小企业发展的原则选择中小企业进行采购，采购执行按照年初预算报批的采购计划逐一落实，但部分计划存在偏差。采购管理方面自评得分5分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个（其中1个项目经费-人大代表工作经费追加了额度），涉及拨付总金额409.94万元，2024年1月—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。本单位预算项目根据财政局的要求，通过预算一体化系统进行项目登记、入库、量化评价，按时按质完成项目入库。自评得分12分。

2.项目执行。本单位资金执行情况良好，资金流向与预定目标基本一致，预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。项目调整根据单位实际情况及时按规定申报，执行结果达到预期目标。自评得分12分。

3.目标实现。本单位预算项目绩效目标数量指标完成情况总体较好，基本能达到预期值。效益指标实施效果呈现出多样化，部分效益显著，也存在提升的地方。自评得分10分。

（三）重点领域绩效分析。本单位不涉及重点领域方面。

（四）绩效结果应用情况。本单位通过自评发现，尽管在绩效结果的应用上取得了一定的成效，但在实际操作中仍面临一些挑战，今后工作中从以下几个方面进行改进：（1）完善绩效评估体系；（2）加强结果应用力度；（3）推动公众参与。

四、评价结论及建议

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位整体支出绩效自评92分。其中：单位预算总体绩效分析得分58分，单位预算项目绩效分析得分34分，评价结果等次为优。

（二）存在问题。（1）绩效管理机制不够完善。当前，绩效管理机制尚未形成闭环，评估指标不够科学、全面，导致部分工作虽然投入了大量人力物力，但实际效果并不理想。（2）财政支出绩效评价意识不强。认识不到位，绩效评价意识有待进一步提高，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解。

（三）改进建议。（1）在财政指导下建立适合本单位科学、全面的绩效评估体系，明确评估指标和权重。同时，加强绩效监控和评估结果的运用，形成激励与约束并重的绩效管理机制。（2）进一步加强学习，通过学习加强内部预算管理意识，严格按照预算法及规章制度的要求进行预算编制、开展绩效评价工作。

附表：人大常委会机关预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000084861-专位经费
主管部门		岳池县人民代表大会常务委员会办公室					实施单位 （盖章）	岳池县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					完成情况
		8个专委就各自分管的工作开展相关视察、调研、评议，为人大常委会监督“一府两院”及各级部门开展工作提出合理意见及建议					8个专委会按照年初工作计划有条不紊地开展调研、视察等各项工作，有序推动年度目标制定的各项工作落到实处
	2.项目实施内容及过程概述	专委会通过听取和审议政府工作报告、开展调研、视察评议、专题询问等方式，有效监督了政府及各相关部门工作开展情况。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40	40	40			100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	40	40	40			100%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/
	单位资金	0	0	0			0%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥	100	%	100	20	20
		数量指标	各专位开展调研工作次数是否达到预期	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	时间节点完成率	≥	100	%	100	10	10
		经济指标	财政指标完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益	群众满意率	≥	95	%	100	10	9
		可持续影响	解决问题能力	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	满意指标	社会认可度和群众满意度	≥	95	%	100	10	9
合计								100	98
评价结论	通过对照指标体系结构结合经费使用情况自评综合评价得分98分。各专委会在经费使用方面能够严格按照预算计划进行开支，确保经费使用的合规性和规范性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李雨晨（代）					财务负责人：李雨辰

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000084916-人大代表会议费
主管部门		岳池县人民代表大会常务委员会办公室					实施单位 （盖章）	岳池县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保证注意区分是全国两会还是地方两会的顺利召开和各项监督工作落实到位					1、认真做好人大会议、常委会会议、主任会议服务工作，保证会议议程顺利进行。2、认真落实落实人大代表提出的议案、建议、批评和意见。3、做好常委会听取和审议法律法规实施情况报告工作。4、人大代表建议办复率达00%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初计划目标召开了每年一次的人代会、常委会会议、主任会会议，确保了会议的顺利召开。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60	59.96	59.96			100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	60	59.96	59.96			100%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/
	单位资金	0	0	0			0%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工作落实力度	≥	100	%	100	20	20
		数量指标	召开次数完成率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	时间节点完成率	≥	100	%	100	10	10
		经济指标	财政指标完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益	群众反响率	≥	95	%	100	10	9
		可持续影响	工作落实力度	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	满意指标	群众满意率	≥	95	%	100	10	9
合计								100	98
评价结论	通过对照指标体系结构结合经费使用情况自评综合评价得分98分。代表会议经费使用方面严格按照预算计划进行开支，确保经费使用的合规性和规范性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李雨辰（代）					财务负责人：李雨辰

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000084949-视察评议经费
主管部门		岳池县人民代表大会常务委员会办公室					实施单位 （盖章）	岳池县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					完成情况
		通过开展视察工作，及时了解群众的需求，督促相关部门落实整改					各级代表有序开展视察、调研、评议工作，为人大常委会开展工作提出了合理意见及建议。
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初计划安排，各委室有序开展所涉委室相关视察评议工作。通过视察评议，让人大监督更精准、更刚性，对促进各部门工作落到实处发挥了作用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16	16	16			100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	16	16	16			100%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/
	单位资金	0	0	0			0%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工作开展情况	≥	100	%	100	20	20
		数量指标	视察评议次数完成率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	时间节点完成率	≥	100	%	100	10	10
		经济指标	财政指标完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益	群众反响率	≥	95	%	100	10	9
		可持续影响	工作落实力度	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	满意指标	群众满意率	≥	95	%	100	10	9
合计								100	98
评价结论	通过对照指标体系结构结合经费使用情况自评综合评价得分98分。视察评议经费使用方面严格按照预算计划进行开支，确保经费使用的合规性和规范性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李雨辰（代）					财务负责人：李雨辰

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000084976-市人代会经费
主管部门		岳池县人民代表大会常务委员会办公室					实施单位 （盖章）	岳池县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					完成情况
		做好后勤服务工作，保障市人代会顺利召开。					1、认真做好市人代会会议服务工作及其他会议，保证会议顺利召开。2、认真落实市人大代表提出的议案建议。
	2.项目实施内容及过程概述	做好了市人代会岳池分团代表会议服务工作，圆满完成会议任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12	11.90	11.90			100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	12	11.90	11.90			100%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/
	单位资金	0	0	0			0%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	后勤保障情况	≥	100	%	100	20	20
		数量指标	服务会议次数完成情况	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	时间节点完成率	≥	100	%	100	10	10
		经济指标	财政指标完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益	群众满意率	≥	95	%	100	10	9
		可持续影响	工作落实力度	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	满意指标	代表满意率	≥	95	%	100	10	10
合计								100	99
评价结论	通过对照指标体系结构结合经费使用情况自评综合评价得分99分。市人代会经费使用方面严格按照预算计划进行开支，确保经费使用的合规性和规范性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李雨辰（代）					财务负责人：李雨辰

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000085004-人民监督员经费
主管部门		岳池县人民代表大会常务委员会办公室					实施单位 （盖章）	岳池县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					完成情况
		做好日常监督工作					各级代表做好监督工作，履行监督职责，为全县工作有序开展献计献策。
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初计划安排有条不紊的开展监督工作，确保相关监督事项的落实。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10	10	10			100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10	10	10			100%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/
	单位资金	0	0	0			0%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	监督情况	≥	100	%	100	20	20
		数量指标	监督次数完成情况	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	时间节点完成率	≥	100	%	100	10	10
		经济指标	财政指标完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益	服务社会	≥	95	%	100	10	9
		可持续影响	工作落实力度	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	满意指标	群众满意率	≥	95	%	100	10	9
合计								100	98
评价结论	通过对照指标体系结构结合经费使用情况自评综合评价得分98分。人民监督员经费使用方面严格按照预算计划进行开支，确保经费使用的合规性和规范性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李雨辰（代）					财务负责人：李雨辰

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000085062-工作经费
主管部门		岳池县人民代表大会常务委员会办公室					实施单位 （盖章）	岳池县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					完成情况
		开展好各项代表工作					组织各级代表结合县委、县人民政府当前工作安排，切实解决群众关心的热点、难点问题，促进监督工作落地落实。
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初工作计划有序开展各项代表工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.30	152.35	152.35			100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	23.30	152.35	152.35			100%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/
	单位资金	0	0	0			0%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工作开展情况	≥	100	%	100	20	20
		数量指标	开展次数完成情况	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	时间节点完成率	≥	100	%	100	10	10
		经济指标	财政指标完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益	群众反响率	≥	95	%	100	10	9
		可持续影响	工作落实力度	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	满意指标	群众满意率	≥	95	%	100	10	9
合计								100	98
评价结论	通过对照指标体系结构结合经费使用情况自评综合评价得分98分。代表工作经费使用方面严格按照预算计划进行开支，确保经费使用的合规性和规范性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李雨辰(代）					财务负责人：李雨辰

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000085073-代表活动经费
主管部门		岳池县人民代表大会常务委员会办公室					实施单位 （盖章）	岳池县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					完成情况
		开展好各项代表活动，解决群众密切关注的民生问题					组织各级代表结合当前工作开展丰富多彩的活动，通过开展活动掌握农村产业、企业经营等发展情况，对企业、乡村产业发展提出好的意见和建议。
	2.项目实施内容及过程概述	以乡镇为代表小组每个小组每年开展不少于四次的代表小组活动，各小组自选活动内容，紧扣岳池发展主题建言献策。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.77	70.73	70.73			100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	70.77	70.76	70.76			100%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/
	单位资金	0	0	0			0%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工作开展情况	≥	100	%	100	20	20
		数量指标	开展次数完成情况	≥	100	%	100	20	19
		时效指标	时间节点完成率	≥	100	%	100	10	10
		经济指标	财政指标完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益	群众反响率	≥	95	%	100	10	9
		可持续影响	工作落实力度	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	满意指标	群众满意率	≥	95	%	100	10	9
合计								100	97
评价结论	通过对照指标体系结构结合经费使用情况自评综合评价得分97分。代表活动经费使用方面严格按照预算计划进行开支，确保经费使用的合规性和规范性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李雨辰（代）					财务负责人：李雨辰

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000085097-常委会例会
主管部门		岳池县人民代表大会常务委员会办公室					实施单位 （盖章）	岳池县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					完成情况
		保证会议顺利召开					开好例会，认真落实会议精神，保证各项工作落到实处。
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初工作计划安排在规定的时间节点开好例会。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	8.99	8.99			100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.00	8.99	8.99			100%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/
	单位资金	0	0	0			0%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	会议召开情况	≥	100	%	100	20	20
		数量指标	开展次数完成情况	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	时间节点完成率	≥	100	%	100	10	10
		经济指标	财政指标完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益	群众反响率	≥	95	%	100	10	9
		可持续影响	工作落实力度	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	满意指标	群众满意率	≥	95	%	100	10	9
合计								100	98
评价结论	通过对照指标体系结构结合经费使用情况自评综合评价得分98分。常委会例会经费使用方面严格按照预算计划进行开支，确保经费使用的合规性和规范性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李雨辰（代）					财务负责人：李雨辰

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

岳池县人民代表大会常务委员会办公室2024年决算公开表册.xls