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公开时间：2024年8月27日

第一部分 部门概况        

一、部门职责        

二、机构设置        

第二部分 2023年度部门决算情况说明        

一、收入支出决算总体情况说明        

二、收入决算情况说明        

三、支出决算情况说明        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明        

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

九、政府性基金预算支出决算情况说明        

十、国有资本经营预算支出决算情况说明        

十一、其他重要事项的情况说明        

第三部分 名词解释        

第四部分 附件        

第五部分 附表    

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表     

四、财政拨款收入支出决算总表     

五、财政拨款支出决算明细表       

六、一般公共预算财政拨款支出决算表     

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表      

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表      

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表     

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表      

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表       

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基本职能

县人大常委会机关设办公室、信访办公室、选举任免和代表联络工作委员会、预算工作委员会等4个机构。

    1、办公室基本职能

    （1）承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议、党组会议及县人大常委会其他有关重要会议的筹备和服务工作；负责县人大常委会及本室开展重大活动的联系、组织、筹备和服务工作。

    （2）承担县人大常委会工作报告、重要文件、常委会领导重要讲话稿的起草工作，负责人大机关文稿的审核工作，编印《县人大常委会公报》。

（3）做好统筹协调工作，协助县人大常委会做好重要事务的处理和协调工作，负责协调县人大各专门委员会和县人大常委会各工作机构的工作。

（4）做好县人大常委会机关政工人事、财务管理、安全保卫、档案、精神文明建设、离退休干部的服务以及对外联络和公务接待工作。

（5）负责县人大常委会的宣传工作，组织对县人大常委会会议、人大工作会议以及人大制度、人大工作的宣传报道。

（6）负责县人大常委会机关制度建设、组织建设、队伍建设和管理。

（7）参与对本县重要情况、重大事项的调查研究，并向主任会议或县人大常委会领导报告，提出建议和意见。

（8）负责县人大常委会机关文件、材料的印发、传阅、整理、立卷、归档、保管和印章管理等工作。

（9）督促、检查县人大常委会、主任会议决定事项及县人大常委会领导批示的贯彻落实，协助县人大常委会和各专门委员会对县人民代表大会的决议、决定和县人大常委会会议决定事项的贯彻执行情况进行督促检查。

（10）负责做好本委室职工队伍的自身建设。

（11）承办县人大常委会、主任会议及县人大常委会领导交办的其他事项。

内设机构：综合股、政工股、文秘股。

2、信访办公室基本职能

（1）接待和处理人大代表和人民群众的来信接访。

（2）承办县人大常委会、主任会议、常委会领导和上级人大批转、交办的信访事项。

（3）向有关机关、单位转办、交办、督办信访事项。

（4）积极开展调查研究，及时收集、整理信访信息，为县人大常委会依法行使职权提供服务。

（5）联系指导本行政区域内的各乡镇人大的信访工作。

（6）协调处理有关信访事项。

（7）向信访人员宣传法律、法规和政策，做好解释疏导教育工作。

（8）不定期对转办案件进行抽查回访，了解案件办理情况。

（9）建立信访档案资料和有关工作制度。

（10）承办县人大常委会、主任会议及县人大常委会领导交办的其他事项。

3、选举任免和代表联络工作委员会（挂上级人大代表联络室牌）基本职能

（1）办理人大代表的选举、接受辞职及罢免的相关工作。

（2）负责办理提请县人大常委会审议的人事任免案的相关事项。

（3）负责辖区内上级和本级人大代表的联络服务工作，建立完善代表网络服务平台，抓好代表的培训工作。

（4）承办县人大代表资格审查的有关事项。

（5）负责代表议案、建议、批评和意见的转办和督办工作，并向常委会报告办理情况。

（6）负责组织、协调代表集中视察、调研、接访、述职、联系群众的履职活动，总结交流代表履职和代表小组活动经验，建立健全代表活动制度。

（7）承办所联系的部门工作评议有关事项。

（8）对所联系的部门执行宪法、法律法规和人大及其常委会决议、决定情况和人大常委会审议意见研究处理情况进行监督检查。

（9）联系指导乡镇人大主席团工作。

（10）承办县人大常委会、主任会议及县人大常委会领导交办的其他事项。

4、预算工作委员会基本职能

（1）协助县人大财经委员会审议国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算和预算执行情况、财政决算情况、国民经济和社会发展计划、年度财政预算在执行过程中所必须作出的部分调整方案以及有关财政经济方面的议案。

（2）协助县人大财经委员会审议有关财政经济方面的质询案，听取受质询机关对质询案的答复。

（3）负责初审财政部门综合预算、部门预算、政府举债方案，并提出意见。

（4）负责探索开展财政预算执行在线监督工作。

（5）负责县人大常委会有关财经工作方面的有关决议、决定和重要报告的起草，重要问题的调研工作。

（6）负责联系部门提请县人大常委会审议的重大事项、有关工作报告的初审，进行相关的调查研究、提出初审意见。

（7）对所联系的部门执行宪法、法律、法规和人大及其常委会决议、决定情况和人大常委会审议意见研究处理情况进行监督检查，并向县人大常委会提出报告。

（8）承办所联系的部门的工作评议有关事项。

（9）组织人大代表对所联系的部门开展视察、调查、执法检查等活动。

（10）承办县人大常委会、主任会议及县人大常委会领导交办的其他事项。

（二）2023年主要工作完成情况

   县人大常委会办公室紧紧围绕县人大常委会部署安排，找准工作的切入点、落脚点，积极履行职责，充分发挥参谋、协调、服务等职能作用，尽心竭力完成各项工作任务，有力保证县人大及其常委会高效运转。

一、 忠诚有为，做政治机关的捍卫者

   坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习党的创新理论作为人大常委会机关党组会议、人大代表和干部培训的重要内容，全年筹办机关党组会议24次、中心组学习12次、岳池人大大讲堂5期。严格执行请示报告制度，切实把党的领导贯彻到人大工作的各方面和全过程，向县委请示报告事项22项。机关党委全面履行机关党建主体责任，坚持定期研究党建工作，督促支部、各专门委员会、办事工作机构履行全面从严治党、意识形态工作“一岗双责”，领导机关支部严格落实党建工作规范和组织生活制度，指导工会、妇委会组织发挥职能作用，全力配合纪检监察组工作，党建工作进一步严起来、实起来、活起来，为有力有序推进人大工作夯实了政治和组织保障。开展好“三会一课”活动，专题研究全面从严治党工作2次，专题分析研究意识形态工作2次，领导干部带头讲党课20余人次。

二、服务大局，做权力机关的维护者

    根据常委会年度工作安排，办公室加强与各专门委员会、办事工作机构的沟通对接，充分吸纳各方面意见建议，在认真梳理、归纳、整合年度监督、代表工作计划有关内容的基础上，起草完成县人大常委会2023年度工作要点，保障常委会高效履职。根据常委会领导的指示及相关文件、活动要求，严把会议、文件审批程序关，保障常委会依法依规开展报告审议、重大事项决定和人事任免工作。全年共服务市人代会1次，筹办召开县人大会1次、常委会会议7次，主任会议12次，协助常委会听取和审议县人民政府专项工作报告14项，开展专题视察、调研20余次。

三、务实高效，做工作机关的践行者

     发扬钉钉子精神，不折不扣传达落实常委会党组确定的重大事项及工作安排，做到高水平参谋服务、高效率统筹协调、高质量督促检查、高标准运行保障。公文办理快速严谨、精益求精，全年共收文5500余件，发出常委会文件71件、办公室文件123件，其他文件176件。全力抓好信息宣传，扩大对外影响力，协调县融媒体加强对人大工作的宣传报道，在全县营造关注、支持人大工作的良好氛围，今年创作完成人大工作宣传片1部。积极上报新闻信息稿件，全年向省市人大信息中心报送信息30余篇，荣获“2022年度全省人大新闻宣传工作先进单位”。开通岳池人大公众号，及时公布会议活动、代表履职、选举任免相关工作开展情况，增强人大工作透明度。多措并举淬炼干部高效务实作风，推动“三服务”工作有力有序开展，全年起草领导讲话、调研报告、工作汇报等综合文稿50余篇，起草各类文件80余个。把牢选人用人工作导向，激发干事创业热情，今年县人大常委会机关晋升2名四级调研员、3名一级主任科员、2名三级主任科员，提拔1名副科级干部、2名中层干部。注重年轻干部培养，充实机关干部队伍力量。接收安置转业军人1名、公开考试招聘事业单位工作人员2名。强化服务意识，担负好协调职责，在重要活动安排、重要文件起草、重大事项沟通等方面，加强同县委办、政府办及相关单位的对接联系，确保相关会议活动有效衔接，今年顺利召开三江水质保护工作联席会第四次会议，推动川渝六区市县人大共同出谋划策、献计献力。热情周到、规范有序做好公务接待工作，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，全年简约高质完成市人大专题调研组、执法检查组及市外来访考察团接待12批次、140余人次。

 四、紧贴民心，做代表机关的服务者

支持和保障人大代表依法履职，邀请人大代表列席县人大常委会会议，全年共邀请代表86人次列席常委会会议，进一步拓展代表参与人大常委会工作的广度和深度。协同推进乡镇（街道）人大代表之家和村（社区）人大代表联络站建设，严格按照“整合共用、设置合理、制度规范、适应有效”的原则和“七有”要求，全年验收代表之家10个、代表联络站29个，促进代表履职平台标准化、制度规范化、活动常态化、联络信息化，为代表有效履职提供坚实保障。会同人代工委组织部分县人大代表、乡镇人大主席赴河南省安阳市林州市委党校参加全县人大代表履职能力培训班，深入学习人大业务知识，了解国际国内最新形势动态，深刻感受红旗渠革命精神，帮助基层代表开阔视野、解放思想、转变作风，为推动人大工作高质量发展建言献策。

二、机构设置

岳池县人大常委会机关下设八个专委：预算委员会、经济委员会、教育科学文化卫生委员会、监察与司法委员会、社会建设委员会、备案审查委员会、农业农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会；四个办事工作机构：办公室（内设行政股、综合股、文会股）、预算工委、法制工委、人代工委。

本单位没有下属二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1048.76万元。 2022年度收入总计865.65万元，支出总计865.65万元。与2022年相比，收、支总计各增加183.11万元，增加21.2%。主要变动原因是：一般公共服务支出增加75.98万元，社会保障和就业支出增加86.66万元，卫生健康支出减少2.85万元，住房保障支出增加23.32万元。

 

 

 

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1048.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1048.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1048.76万元，其中：基本支出734.1万元，占70%；项目支出314.66万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1048.76万元。 2022年度收入总计865.65万元，支出总计865.65万元。与2022年相比，收、支总计各增加183.11万元，增加21.2%。主要变动原因是：一般公共服务支出增加75.98万元，社会保障和就业支出增加86.66万元，卫生健康支出减少2.85万元，住房保障支出增加23.32万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1048.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，收、支总计各增加183.11万元，增加21.2%。主要变动原因是：一般公共服务支出增加75.98万元，社会保障和就业支出增加86.66万元，卫生健康支出减少2.85万元，住房保障支出增加23.32万元。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1048.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出807.03万元，占77%；社会保障和就业（类）支出156.11万元，占15%；卫生健康（类）支出23.46万元，占2%；住房保障（类）支出62.16万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1048.76万元，完成预算99.7%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 支出决算为492.37万元，完成预算95.5%，决算数小于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际开支情况。一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）： 支出决算为36.9万元，完成预算92.3%，决算数小于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际开支情况。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）： 支出决算为123.8万元，完成预算152.8%，决算数大于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际开支情况。一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）： 支出决算为21.7万元，完成预算83.5%，决算数小于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际开支情况。一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）： 支出决算为30万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际开支情况。一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作支出（项）： 支出决算为92.2万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际开支情况。一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为10万元，此款项为中途追加预算数，追加原因是因工作需要。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 支出决算为54.8万元，完成预算105.8%，决算数大于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际缴费情况。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）： 支出决算为51.7万元，完成预算199.5%，决算数大于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际缴费情况（含机保局拨入原单位1名公务员调出国企应补贴的职业年金部分）。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为49.5万元，此款项为中途追加预算，追加原因是退休职工死亡。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.31万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为5.15万元，完成预算23.5%），决算数小于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际缴费情况。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为62.16万元，完成预算143.4%，决算数大于预算数的主要原因是决算数据来源于人大常委会机关全年的实际缴费情况。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2023年一般公共预算财政拨款基本支出734.1万元，其中：

人员经费675.1万元，主要包括：基本工资127.42万元、津贴补贴67.01万元、奖金155.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.82万元、职业年金缴费51.75万元、其他工资福利支出2.68万元、职工基本医疗保险缴费14万元、其他社会保障缴费0.43万元、公务员医疗补助缴费4.31万元、医疗费补助5.15万元、住房公积金62.16万元、抚恤金49.54万元、生活补助74.24万元、其他对个人和家庭的补助支出5.8万元。　　公用经费59万元，主要包括：办公费4.25万元、印刷费0.57万元、水费0.65万元、电费0.64万元、邮电费1.3万元、差旅费13万元、维修（护）费1.01万元、公务接待费1.51万元、劳务费14.67万元、其他交通费14.02万元、其他商品和服务支出7.38万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   2023年一般公共预算财政拨款项目支出（项目经费支出）为314.66万元，主要包括：办公费98.4万元；印刷费20万元；差旅费74.46万元；会议费91.8万元；培训费20万元；其他商品和服务支出10万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成预算的72.6%，比2022年增加0.48万元，增长46.6%，主要原因：工作需要。决算数小于预算数的主要原因是控制了接待费的产生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，比2022年增加0.48万元，增长46.6%，主要原因：工作需要。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.51万元，完成预算的72.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相比无增减变化，主要原因是2022年、2023年此项年初均无预算。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相比无增减变化，主要原因是公务用车由机关事务管理局统一进行安排调度使用。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年相比无增减变化， 主要原因是公务用车由机关事务管理局统一进行安排调度使用。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位账面数共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2022年相比无增减变化，主要原因是2022年、2023年此项年初均无预算。

3.公务接待费支出1.51万元，完成预算72.6%。公务接待费支出决算比2022年增长46.6%，主要原因：工作需要。

其中：国内公务接待支出1.51万元，比2022年增加0.48万元，增长46.6%，主要原因是对接待费用进行了控制。主要用于接待外来人员因公用餐费等。国内公务接待15批次，210人次（包括陪同人员），共计支出1.51万元，具体内容包括：接待用餐支出1.51万元。

外事接待支出0万元，与2022年相比无增减变化，主要原因是2022年、2023年均未发生该项费用。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初无预算。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初无预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，人大常委会机关运行经费支出59万元，比2022年减少16.9万元，下降22.3%。主要原因：工作需要。

（二）政府采购支出情况

2023年，县人大常委会机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，人大常委会机关账面数共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“人民代表大会会议经费、人大监督经费、人大代表履职能力提升经费、代表工作经费、机关服务经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目及追加的1个项目（市级资金）共9个开展了绩效目标完成情况自评。

本单位对2023年度基本支出、项目支出等全面开展绩效自评，形成人大常委会机关部门整体绩效自评报告、项目支出等预算项目绩效自评报告，其中，人大常委会机关部门整体绩效自评得分为95分，绩效自评综述：单位预算编制严格按照财政局预算编制管理规定，结合本单位工作开展情况进行的预算编制，基本支出、项目支出的预算编制均符合编制要求，资金使用达到预期绩效。人大常委会机关预算项目绩效共九项自评得分在96分-99分之间，绩效自评综述：项目的编制均符合编制要求，资金使用达到预期绩效。绩效自评报告见附件。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指人大从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会机关的基本支出。一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大开展各项工作的项目支出。一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指人大常委会机关开展各项工作方面的项目支出。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人民代表大会会议及其他会议的项目支出。一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指人大代表开展视察、评议、监督工作等方面的项目支出。一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指县级人大代表参加人大常委会机关组织的外出培训、学习等方面的项目支出。一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指开展各项相关代表工作方面的项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位缴纳的职业年金。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位公务员医疗补助缴费。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年人大常委会机关整体绩效评价报告

一、人大常委会机关基本情况

（一）机构组成。岳池县人大下设8个专委会，分别是：预算委、经济委、教科文卫委、农业农村委、城环资委、备案审查委、社建委、监司委。岳池县人大常委会下设4个工作办事机构，分别是：办公室、法工委、预算工委、人大代表联络工委，办公室承担日常工作。

    （二）机构职能。

1.代表人民行使民主监督权。通过听取和审议政府工作报告、审查批准预算和计划执行情况、监督法律法规的执行情况等方式，县人大常委会对县级政府及其组成部门的工作进行全方位，多层次的监督。

2.在地方立法工作中县人大常委会机关扮演重要角色。县人大常委会机关参与上级人大及其常委会的立法调研，论证和评估工作，为立法工作提供基层的实践经验和智慧。

3.县人大常委会机关是连接人民群众与权力机关的桥梁纽带。通过组织代表开展视察、调研、执法检查等活动，深入基层、走访群众、了解民情、收集民意、汇聚民智。同时，县人大常委会机关还负责将人民群众的意见和建议反馈给政府和部门，推动问题的解决和政策的完善。

4.为人大代表服务是县人大常委会机关的基本任务。通过加强代表培训、提高代表履职能力、为代表履职提供必要的物质保障和服务支持等方式，确保人大代表更好地履行职责、发挥作用。

（三）人员概况。县人大常委会机关为县财政一级预算单位。截至2023年12月31日，在编人数31人（含县级领导5人），其中：公务员24人、事业人员2人、机关工勤人员5人。实有人数29人（含县级领导5人），其中：公务员23人、事业人员2人、机关工勤人员4人。

二、部门资金收支情况

    （一）收入情况。县人大常委会机关2023年预算收入总计957.72万元，其中：当年一般公共预算拨款收入957.72万元，占收入总计的100%。2023年决算收入总计1048.76万元，其中：当年一般公共预算拨款收入1048.76万元。

    （二）支出情况。县人大常委会机关2023年支出预算957.72万元，其中：基本支出676.65万元，占支出总计的70.7%；项目支出281.07万元，占支出总计的29.3%。2023年决算支出1048.76万元，其中：基本支出734.1万元，项目支出314.66万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县人大常委会机关2023年决算无结余分配和结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（1）专委经费：8个专委就各自分管的工作通过开展视察、调研、评议、专题询问等方式，为人大常委会监督“一府两院”及各级部门开展工作提出了合理的意见及建议并有效监督了政府及各相关部门工作开展情况。（2）代表履职学习经费：2023年，人大常委会人事代表联络委员会办公室组织100余名代表分两个批次参加了河南省安阳市林州市委党校的履职培训学习、不定期地组织各乡镇人大主席分期分批到成都三岔湖培训基地参加履职培训。通过培训学习，进一步提升了各级代表的履职能力、提高了履职业务水平，为开展好人大代表工作奠定了扎实基础。（3）人大代表会议经费：按照年初计划目标召开了人代会、常委会会议、主任会会议，确保了会议的顺利召开和各项监督工作落到实处。（4）代表工作经费：组织各级代表结合县委、县人民政府当前工作安排，切实关注群众反映的热点、难点问题，对县人民政府及组成部门工作落实情况进行有效监督。

履职效能方面自评得分15分。

2.预算管理。（1）经费的保障是县级人大工作顺利开展的前提，为了将人大工作做细做实，除基本支出（人员经费）外还需向财政申请拨付项目经费，所涉明细项目共有九项。（2）项目的申报是严格按照单位资金的需求进行上报，并于每年由财政提交县人大会审查和批准。（3）资金管理严格按照本单位财经制度执行。（4）资金的使用是按各项工作开展情况所需资金进行审批报销。

预算管理方面自评得分25分。

3.财务管理。（1）资金计划。本单位基本支出经费、项目经费均由县财政局拨付，属于县级财政资金。（2）资金到位。2023年基本支出、项目经费由财政根据本单位资金使用情况陆续拨付到位。（3）资金使用。本单位所有资金的使用审批流程是严格按照本单位财经制度规定进行的，资金支付范围、依据合规，与预算相符。（4）本单位严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算基本规范。（5）本单位除基本支出外，项目资金性质也属于开展各项日常工作所需，本单位结合每年度工作开展情况编制预算计划，由本单位主要领导审签后上报县财政局审核，再由县财政局上报县人大会审查和批准。所有资金管理按照本单位财经制度流程进行审批，做好了对资金的监管，确保项目资金合理使用。

财务管理方面自评得分10分。

4.资产管理。本单位通过分析，人均资产变化率趋于稳定，资产利用率呈现良好态势，闲置资产比例较上年有所下降。资产管理方面自评得分7分。

5.采购管理。本单位本着大力支持中小企业发展的原则选择中小企业进行采购，采购执行按照年初预算报批的采购计划逐一落实，但部分计划存在偏差。采购管理方面自评得分5分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个（其中1个为中途追加项目，1个在原有项目基础上追加了额度），涉及预算总金额314.66万元，2023年1月—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。本单位预算项目根据财政局的要求，通过预算一体化系统进行项目登记、入库、量化评价，按时按质完成项目入库。自评得分12分。

2.项目执行。本单位资金执行情况良好，资金流向与预定目标基本一致，预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。项目调整根据单位实际情况及时按规定申报，执行结果达到预期目标。自评得分12分。

3.目标实现。本单位预算项目绩效目标数量指标完成总体情况较好，基本能达到预期值。效益指标实施效果呈现出多样化，部分效益显著，也存在提升的地方。自评得分10分。

（三）重点领域绩效分析。本单位不涉及重点领域方面。

（四）绩效结果应用情况。本单位通过自评发现，尽管在绩效结果的应用上取得了一定的成效，但在实际操作中仍面临一些挑战，今后工作中从以下几个方面进行改进：（1）完善绩效评估体系；（2）加强结果应用力度；（3）推动公众参与。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位整体支出绩效自评95分。其中：预算执行10分、产出指标49分、效益指标28分、满意度指标8分，评价结果等次为优。

（二）存在问题。（1）绩效管理机制不够完善。当前，绩效管理机制尚未形成闭环，评估指标不够科学、全面，导致部分工作虽然投入了大量人力物力，但实际效果并不理想。（2）财政支出绩效评价意识不强。认识不到位，绩效评价意识有待进一步提高，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解。

（三）改进建议。（1）在财政指导下建立适合本单位科学、全面的绩效评估体系，明确评估指标和权重。同时，加强绩效监控和评估结果的运用，形成激励与约束并重的绩效管理机制。（2）进一步加强学习，通过学习加强内部预算管理意识，严格按照预算法及规章制度的要求进行预算编制、开展绩效评价工作。

 

 

附表：人大常委会机关预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

 

 

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元
部门名称			岳池县人大常委会办公室
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1048.76		1048.76		0
年度总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，持续贯彻落实中央和省市县党委人大会议精神，加强代表工作能力建设，支持和保障代表更好依法履职，切实发挥人大代表的主体作用，做到民有所呼、我有所应，为全县经济社会高质量跨越发展贡献智慧和力量。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	法定例行报告		预算委6项、经济委2项、城环资委1项、备案委1项、代表联络工委1项、办公室未定量
	听取和审议专项工作报告		预算委1项、经济委2项、农委1项、教科文卫委1项、社会委2项、城环资与农委1项、监司委3项、备案委1项
	执法检查		上级人大委托开展的执法检查
	专项视察		城环资委1项、农委1项、教科文卫委与社会委1项
	述职评议		对县人民政府组成部门主要负责人开展述职评议
	规范性文件备案审查		备案审查委向市人大常委会报备规范性文件、对县“一府一委两院”、县政府部门及乡镇人大规范性文件进行备案审查。
	专题调研		预算委1项、经济委1项、城环资委2项、教科文卫委3项、社会委1项、备案委2项、农委2项、监司委2项
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	听取和审议报告	≥	24	项	定量指标	24次及以上
			执法检查、专项视察	≥	3	项	定量指标	3次及以上
			专题调研	≥	14	项	定量指标	14次
		质量指标	工作运转情况	≥	全年工作任务	项	定量指标	圆满完成
		时效指标	完成时间	≥	全年	1年	定量指标	规定节点按时完成
		经济成本指标	预算内资金		预算内		定量指标	财政按预算全额拨付
	效益指标	社会效益指标	视察、评议、监督	≥	95	%	定量指标	如期完成
		可持续影响指标	为全县经济发展作出的贡献大小	≥	95	%	定量指标	如期完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	95	%	定量指标	如期完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000084916-人大代表会议费
主管部门		岳池县人民代表大会常务委员会办公室					实施单位 （盖章）	岳池县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保证县两会的顺利召开和各项监督工作落实到位					1、认真做好人大会议、常委会会议、主任会议服务工作，保证会议议程顺利进行。2、认真落实落实人大代表提出的议案、建议、批评和意见。3、做好常委会听取和审议法律法规实施情况报告工作。4、人大代表建议办复率达00%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初计划目标召开了每年一次的人代会、常委会会议、主任会会议，确保了会议的顺利召开。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	111.8	111.8			186.3 %	10	10	因工作需要，经请示县委领导同意，财政局追加拨付款项51.8万元。
	其中：财政资金	60.00	111.8	111.8			186.3%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工作落实力度	≥	100	%	100	20	20
		数量指标	召开次数完成率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	时间节点完成率	≥	100	%	100	10	10
		经济指标	财政指标完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益	群众反响率	≥	95	%	100	10	9
		可持续影响	工作落实力度	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	满意指标	群众满意率	≥	95	%	100	10	9
合计								100	98
评价结论	通过对照指标体系结构结合经费使用情况自评综合评价得分98分。代表会议经费使用方面严格按照预算计划进行开支，确保经费使用的合规性和规范性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨宗旭					财务负责人：李雨辰

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000084949-视察评议经费
主管部门		岳池县人民代表大会常务委员会办公室					实施单位 （盖章）	岳池县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过开展视察工作，及时了解群众的需求，督促相关部门落实整改					各级代表有序开展视察、调研、评议工作，为人大常委会开展工作提出了合理意见及建议。
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初计划安排，各委室有序开展所涉委室相关视察评议工作。通过视察评议，让人大监督更精准、更刚性，对促进各部门工作落到实处发挥了作用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.00	16.00	16.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	16.00	16.00	16.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工作开展情况	≥	100	%	100	20	20
		数量指标	视察评议次数完成率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	时间节点完成率	≥	100	%	100	10	10
		经济指标	财政指标完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益	群众反响率	≥	95	%	100	10	9
		可持续影响	工作落实力度	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	满意指标	群众满意率	≥	95	%	100	10	9
合计								100	98
评价结论	通过对照指标体系结构结合经费使用情况自评综合评价得分98分。视察评议经费使用方面严格按照预算计划进行开支，确保经费使用的合规性和规范性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨宗旭					财务负责人：李雨辰

 

 

 

 

 

 

  附件2

2023年市级预算项目绩效自评报告

（2023年人大代表之家建设专项经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．根据广安市人大关于加快建设县级人大代表之家、站建设相关文件精神，岳池县人大从2022年开始逐年选取乡镇、街道分批次完成家站建设工作，建家站的乡镇、街道为建设主体，县人大全过程进行监督，待项目验收合格后方可拨付资金。

2．经县人大常委会代表联络办公室选定相关乡镇、街道并上县人大党组会议研究决定，同意2023年人大代表之家建设专项经费10万元用于坪滩镇、罗渡镇、五里排社区家站建设提档升级，此笔经费向广安市人大提交经费拨付请示予以解决。

3．10万元用于3个家站建设提档升级，可以用于购买办公设备购置，3个家站先自行购买，待县人大验收合格后方可拨付资金，由县人大直接拨付到所涉的2个乡镇及1个社区，不与供货方发生直接联系。

4．资金分配的原则是根据乡镇、街道办公区域条件的实际情况合理分配资金，做到公平公正。

（二）项目绩效目标。

1．10万元主要用于2个乡镇、1个社区购买电脑、显示频等办公设备的购置。

2．所涉3个家站根据县人大审核后的清单购买办公设备。

3．3个家站购买的办公设备是先报县人大代表联络委进行了审核，然后按照县审核后的方案进行的采购，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按报批流程程序结束后3个家站先进行采购，待广安市批复的资金到位后（资金进入县财政管理账户），由县人大向县财政局上报目标绩效申报表申请拨付资金，通过后由县财政拨付资金到县人大，县人大常委会代表联络办公室组织人员到3个家站对购买的办公设备进行验收，验收合格后，县人大办财务室再将款项打到2个乡镇及1个社区的账户上。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此笔经费由岳池县人大常委会代表联络办公室人员牵头向广安市人大提交经费拨付请示，广安市人大批示后予以拨付，资金拨付到岳池县财政局管理账户上，由岳池县人大财务室按相关流程申请县财政局给予资金拨付，待县财政拨付后再通知所涉家站递交验收资料，经验收合格后，由县人大财务室打款到所涉家站对应账户上。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。根据广安市人大关于加快建设县级人大代表之家、站建设相关文件精神，符合条件的县级人大可以向广安市人大申请拨付家站建设提档升级经费，递交资料审核通过，由广安市人大向岳池县人大拨付2023年代表之家建设经费10万元。

2．资金到位。广安市人大2023年底拨付了岳池县人大申请的2023年代表之家建设经费10万元，资金拨付及时到位，100%进行了拨付。

3．资金使用。岳池县人大常委会代表联络办公室组织人员到3个家站对购买的办公设备进行验收，验收合格后，由3个家站提供购买办公设备的票据，县人大办财务室对票据的合规性、合法性进行审核，审核合格后按照县人大经费报销审批流程进行审批再将款项打到2个乡镇及1个社区的账户上。

（三）项目财务管理情况。

支付此笔经费县人大严格执行财务规章制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

根据广安市人大关于加快建设县级人大代表之家、站建设相关文件精神，符合条件的县级人大可以向广安市人大申请拨付家站建设提档升级经费，递交资料审核通过，由广安市人大向岳池县人大拨付2023年代表之家建设经费10万元。此笔经费由广安市人大先拨付到岳池县财政局管理账户上，岳池县人大向岳池县财政局递交相关资料经审核合格再由县财政拨付资金到县人大。县人大常委会代表联络办公室组织人员到3个家站对购买的办公设备进行验收，验收合格后，由3个家站提供购买办公设备的票据，县人大办财务室对票据的合规性、合法性进行审核，审核合格后按照县人大经费报销审批流程进行审批再将款项打到2个乡镇及1个社区的账户上。

 

 

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

3个家站提档升级按照县人大代表联络办公室的要求在规定的时间节点内按时完成。

（二）项目效益情况。

3个家站的提档升级为人大代表提供了一个更加专业和高效的履职平台，不仅丰富了家站的服务内容，也为代表和群众提供了更多的交流和学习机会，有助于提升代表的专业能力和履职效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

3个家站的提档升级有效提升了代表履职能力和基层治理，总体评价：较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

 

 

表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

表2

 

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000006749265-2023年人大代表之家建设专项经费（市级资金）
主管部门		岳池县人民代表大会常务委员会办公室					实施单位 （盖章）	岳池县人民代表大会常务委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		年初未纳入预算。按照市人大要求，县级人大2023年开展代表之家、站建设工作。					按照县人大与相关乡镇签订的合同在规定的时间节点如期完成家、站建设的提档升级。
	2.项目实施内容及过程概述	所涉乡镇按照规定的时间节点完成建设
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	修建质量情况	≥	100	%	100	20	20
		数量指标	修建数量完成情况	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	时间节点完成率	≥	100	%	100	10	10
		经济指标	财政指标完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益	代表参与率	≥	95	%	100	10	10
		可持续影响	工作落实进度情况	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	满意指标	群众满意率	≥	95	%	100	10	9
合计								100	99
评价结论	通过对照指标体系结构结合经费使用情况自评综合评价得分99分。代表活动、人大代表之家建设提档升级经费使用方面严格按照预算计划进行开支，确保经费使用的合规性和规范性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：袁芳					财务负责人：李雨辰

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

岳池县人大常委会办公室2023年决算公开报表.xls