岳池县人民政府

公开时间：2024年8月30日

第一部分部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 2

第二部分 2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 7

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

九、政府性基金预算支出决算情况说明 9

十、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十一、其他重要事项的情况说明 9

第三部分名词解释 11

第四部分附件 13

第五部分附表 20

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。岳池县关心下一代工作委员会是党领导下的以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养全县青少年健康成长为主旨的群众性工作组织。下设关心下一代工作委员会办公室（简称县关工委办公室），负责日常工作。

（二）2023年重点工作完成情况。一是突出宣传宣教，铸魂育人实现新突破。县关工委聚焦立德树人根本任务，全年县乡两级关工委开展各类宣传宣讲活动112场次，受教育学生达18000人。组织150多名中小学生前往柴云振生平事迹展陈接受传承红色基因教育。通过观看英雄的战斗影视，学英雄本色，增强家国情怀，提升了青少年做人的骨气、底气、志气。二是突出救助救济，助弱帮困实现新突破。对全县1495名贫困青少年帮扶、困境青少年帮助、迷途青少年帮教的“三帮”名单进行了入户摸底，建立了相应的信息数据库，制定了详细的“三帮”措施；开展“老手牵小手月月有爱心”活动，每月8位老领导轮流看望结对帮扶的“三帮”学生。精准实施“四计划”，全年通过“雨露计划”帮扶困难大学生80人，发放助学金24万元，通过“温暖计划”帮扶困难青少年390人，发放助学金39万元。开展关爱项目暖冬行动慰问54人，发放慰问金2.7万元。临时救助家庭变故学生4人，发放资助金1.2万元。开展了“老手牵小手，温暖过六一”系列主题活动。县关工委组织8位老领导奔赴各自联系的乡镇学校慰问结对帮扶16名困难学生，并送去慰问金每生300元。三是突出创新创建，自身建设实现新突破。县关工委退出了四位老领导，补充了两位年轻的县级领导，形成了新老共筑关爱事业新篇章的工作班子。同时全面指导基层关工委换届，按市关工委基本原则，对27个乡镇（街道）关工委执行主任的配置进行了调整、充实和完善。开展“六好”关工委回头看调研，严格对标《岳池县乡镇（街道）“六好”关工委组织考核验收标准》，对工作存在滑坡现象的乡镇，提出整改清单和时限要求，巩固乡镇（街道）“六好”关工委成果。实施“五个一批”壮大“五老”队伍。各级关工委通过基层建有的“五老”预备档案，采取领导谈话动员一批、组织部门推荐一批、上门求贤请出一批、“五老”互动带动一批、表彰激励动员一批等“五个一批”方式壮大了五老队伍。截止2023年底，全县有8200余名“五老”志愿者参与关心下一代工作，不断增强基层工作的生机活力。

二、机构设置

县关工委办公室下属行政单位1个，为县关工委办公室，内设1个股室办公室。县关工委办公室公务员编制3名，2023年底实有人数3人（公务员3人）。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为80.75万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加11.42万元，增加16.47%。主要变动原因是2023年人员经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计80.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入80.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计80.75万元，其中：基本支出55.26万元，占68.43%；项目支出25.49万元，占31.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计80.75万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加11.42万元，增加16.47%。主要变动原因是2023年人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出80.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.42万元，增加16.47%。主要变动原因是2023年人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出80.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出66.91万元，占82.86%；社会保障和就业支出7.71万元，占9.55%；卫生健康支出1.61万元，占1.99%；住房保障支出4.51万元，占5.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为80.75万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）：支出决算为41.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为25.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为4.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出55.26万元，其中：

人员经费46.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

日常公用经费9.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出25.49万元，其中：

工作经费项目支出25.49万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%，比2022年增加0.02万元，增长20%，主要原因是开展业务活动需要，接待事项增多。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出0.12万元，比2022年增加0.02万元，增长20%，主要原因是开展业务活动需要，接待事项增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相比无增减变化，主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年相比无增减变化，主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元，比2022年相比无增减变化，主要原因是本单位无公务用车。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，比2022年相比无增减变化，主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.02万元，增长20%。主要原因是开展业务活动需要，接待事项增多。其中：

国内公务接待支出0.12万元，比2022年增加0.02万元，增长20%，主要原因是开展业务活动需要，接待事项增多。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：上级单位来岳调研的接待餐费。

外事接待支出0万元，比2022年相比无变化，主要原因是无外事接待。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县关工委办公室机关运行经费支出9.13万元，比2022年减少10.11万元，下降52.55%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，县关工委办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县关工委办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对工作经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对工作经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目全部开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成县关工委办公室部门整体绩效自评报告、工作经费预算项目绩效自评报告。其中，县关工委办公室部门整体绩效自评得分为98分，从评价情况来看，2023年部门整体支出情况良好，从预算到执行及收入、支出、自查管理、信息公开，均按照相关制度要求严格进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满地完成了县委、县政府交办的各项任务。工作经费预算项目绩效自评得分为98分，我单位严格按照预算下达目标完成项目预算支出。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等公务员人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务支出（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：项目或其他支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。

第四部分附件

附件1

2023年岳池县关心下一代工作委员会办公室部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

岳池县关心下一代工作委员会是党领导下的以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养全县青少年健康成长为主旨的群众性工作组织。下设关心下一代工作委员会办公室（简称县关工委办公室），负责日常工作。

（二）机构职能和人员概括。

机构职能。以立德树人为根本任务，坚持服务青少年的正确方向，坚持“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”的工作方针和“围绕中心、服务大局、积极配合、主动作为”的工作定位，增强关工委工作的政治性、先进性、群众性，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以理想信念、思想道德、传统文化、科技素养和法治教育为重点，充分发挥“五老”在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用，促进青少年成长成才，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

人员概况。截至2023年末，县关工委办公室公务员编制3名，年末实有人数3人。

（三）年度主要工作任务。

一是聚焦学习引领，强化关工委使命担当。1.深入贯彻主题教育精神。2.学习领悟文件精神。二是聚焦立德树人，抓实青少年思想道德教育。3.做优“五老”宣讲宣教。4.广泛开展法治教育。5.建好用好关爱阵地。6.持续开展主题活动。三是聚焦助弱帮困，做强青少年帮扶关爱品牌。7.科学管理关爱资金。8.精心实施关爱项目。9.深入开展关爱行动。四是聚焦自身建设，提升关工队伍履职能力。10.落实“党建带关建”。11.打造特色亮点看点。12.深入开展调查研究。五是聚焦典型宣传，营造关心下一代浓厚氛围。13.积极挖掘推广典型。14.宣传工作提质提效。

（四）部门整体支出绩效目标。

围绕三大重点工作任务，做好年度总体目标制定了绩效工作目标与项目质量要求标准，设置合理科学的年度绩效指标，包括完成指标、效益指标、满意度指标等。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2023年收入总数为80.75万元。

2.部门总体支出情况。2023年支出总数为80.75万元。

3.部门总体结转结余情况。2023年收入总数为80.75万元，支出总数为80.75万元，无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2023年财政拨款收入为80.75万元。

2.部门财政拨款支出情况。2023年财政拨款支出为80.75万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2023年财政拨款收入总数为80.75万元，财政拨款支出总数为80.75万元，无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）绩效目标制定情况：年初制定了2023年基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等9个人员类项目绩效目标。

（2）目标实现情况：截至2023年12月31日，年初制定的9个人员类项目绩效目标均全部完成。

（3）支出控制情况：严格按照年初制定的人员类项目绩效目标执行。

（4）及时处置情况：严格按照年初制定的人员类项目绩效目标执行。

（5）执行进度情况：截至2023年12月31日，年初制定的9个人员类项目绩效目标均全部完成。

（6）预算完成情况：截至2023年12月31日，年初制定的9个人员类项目绩效目标均全部完成。

（7）资金结余率情况：截至2023年12月31日，人员类项目资金结余率为0%。

（8）违规记录情况：无。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定情况：年初制定了公用经费等1个运转类项目绩效目标。

（2）目标实现情况：截至2023年12月31日，年初制定的1个运转类项目绩效目标均全部完成。

（3）支出控制情况：严格按照年初制定的运转类项目绩效目标执行。

（4）及时处置情况：严格按照年初制定的运转类项目绩效目标执行。

（5）执行进度情况：截至2023年12月31日，年初制定的1个运转类项目绩效目标均全部完成。

（6）预算完成情况：截至2023年12月31日，年初制定的1个运转类项目绩效目标均全部完成。

（7）资金结余率情况：截至2023年12月31日，运转类项目资金结余率为0%。

（8）违规记录情况：无。

3.特定目标类项目绩效分析

县关工委办公室2023年无特定目标类项目。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，县关工委办公室制定并完成9个人员类项目绩效目标、1个运转类项目绩效目标。全年严格遵照执行，圆满完成目标任务。

（三）结果应用情况。

1.内部应用：严格按照相关制度要求，积极应用绩效结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。

2.自评公开：严格执行绩效管理制度，并按相关要求于财政批复后二十日内及时向社会公开了本部门预算决算及相关绩效信息。

3.问题整改：严格对照年初制定的绩效目标全面梳理查找问题并及时整改到位。

4.应用反馈：根据上年度单位整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对相应项目的预算进行相应调整。

（四）自评质量。

2023年县关工委办公室整体支出按照预算执行产出指标、完成指标、效益指标等标准进行自评，评价结果较为准确，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经自评，我单位财政资金整体支出绩效评价得分为98分，完成良好。

（二）存在问题。资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。严格执行预算，坚持“严”字当头，落细落小落具体，严格控制各项经费的开支，提高资金使用效率。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162121T000000085181-工作经费
主管部门		岳池县关心下一代工作委员会办公室					实施单位（盖章）	岳池县关心下一代工作委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障关心下一代工作及办公室运转及各项日常工作的开展					2023年，县关工委把做实事、重行动、建新功作为全年工作主线，围绕中心，服务大局，突出“立德树人、助弱帮困、固本强基”工作重点，圆满完成了各项目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	一、突出宣传宣教，铸魂育人实现新突破。全年各级关工委开展各类宣传宣讲活动152场次，受教育学生达19000人。二、突出救助救济，助弱帮困实现新突破。全力落实“三帮”行动，二是精准实施“四计划”，三是全面开展节日慰问。三、突出创新创建，自身建设实现新突破。开展各级关工委组织换届，会同乡镇党委、政府对27个乡镇（街道）关工委执行主任的配置进行了调整、充实和完善。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.00	25.48	25.48			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	27.00	25.48	25.48			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展立德树人主题教育，关爱帮扶青少年等活动	≥	10	次	已完成	20	20
		质量指标	受教育学生	≥	1	万人	已完成	20	20
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	已完成	20	20
	效益指标	社会效益指标	关爱效果	＝	95	%	92	20	18	心理方面关爱缺乏专业性
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	95	%	已完成	10	10
合计								100	98
评价结论	自评总分为98分，该项目的实施，保证了我单位相关业务的顺利开展，不断完善提高关心下一代工作能力。
存在问题	在发现典型、培养典型、推广典型方面缺乏主动性。
改进措施	对关心下一代工作中的好人好事，好的经验做法要及时总结提炼，大力宣传“忠诚敬业、务实创新、无私奉献”的五老精神。
项目负责人：汪月琪					财务负责人：伍小英

第五部分附表