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公开时间：2025年8月18日

 

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

九、政府性基金预算支出决算情况说明 

十、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

岳池县融媒体中心为县委直属正科级公益一类事业单位，归口县委宣传部领导和管理。其主要职能是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和国家的有关法律法规，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓励，为全县经济社会发展提供舆论支持。围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传。负责利用互联网前沿技术，推动传统媒体与新兴媒体融合发展。负责开拓互联网综合信息服务功能，对接县级各类服务平台，创新基层社区化沟通服务模式。建立网民互动中心，为群众反映诉求、建言献策提供通道。会同有关部门负责本地信息监测，分级预警，通过线下线上结合，积极稳妥有效处置应对。负责研究和推进内部管理体制改革。负责加强队伍建设，提高人员素质。协助配合上级媒体来县采访及其他工作。承办县委宣传部交办的其他相关工作。

（二）2024年重点工作完成情况

一是媒体融合提质增效。坚持以“新闻+政务+商务”理念，全面重构生产流程，实现传统媒体与新兴媒体从“相加”到“相融”。充分发挥“中央厨房”作用，再造采编流程，构建了“一次采集、多元生成、上下联动、全媒传播”策采编发新格局。构建“一端一报一抖一快两台两站两微”十大媒体矩阵，新媒体用户50W+，岳池融媒抖音号、视频号等浏览量总计超过1.3亿次，点赞量896W+。

二是对内对外宣传量提升。社会宣传方面。在岳池电视台、“掌上岳池”APP等平台制作刊播县委十三届七次、八次全会，全县经济工作会议、“县两会”、双拥、环保、安全生产等各类宣传标语50余条。制作刊播《森林防火》、《烟花爆竹禁止燃放》、《规范电动自行车停放充电》、《农事用火八不准》等公告45条。制作刊播爱国主义教育主题公益广告4个，“流动的中国——新春走基层优秀作品展播活动”广告10个，森林防灭火公告2个，预防艾滋病公益宣传片3个，保密公益宣传片2个，“电视收看明白卡”宣传片2个。完成各类海报、PPT的制作36个。

新闻宣传方面。2024年内宣稿件刊播9837条，其中掌上岳池APP发稿5120条，电视《岳池新闻》350期发稿1510条，岳池播报微信公众号360期发稿2119条，手机报发稿1088条。完成《视点岳池》节目25期。在人民日报、中央电视台、新华网、四川日报、四川电视台、广安市融媒体中心等中央和省、市主流媒体发稿1078条。

主题宣传方面。围绕新质生产力、县域经济、城市提质、项目建设、安全生产、乡村振兴、民营经济、生态环保、教育体育、卫生健康等新闻选题，开设“学习贯彻党的二十大精神”“共庆祖国75周年华诞”“项目突破年”“优化‘两个环境’”“锚定现代化 改革再深化”“向新而行·以质致远”等专栏20余个，高质量完成农民工专车返岗、农业大比武、岳池县城乡融合发展暨项目投资工作流动现场会、“两优一先”、第九届“创客中国”医药健康中小企业创新创业大赛、岳池县2024年“人才周”等活动宣传报道。

新媒体宣传方面。在抖音、快手、微信平台上制作发布“快乐岳池·岳战越勇”篮球赛预热、文化旅游等短视频400余个；完成人社政策、节能用电、川大人才推介会、职称评选、不文明交通行为集中整治行动等政策宣传类专题片、微视频短视频等40多个；完成百名诗人咏桃花、“快乐岳池·岳战越勇”篮球系列赛事等多个大型活动的录制和直播60多场次，各类宣传汇报专题片16部。

二、机构设置

岳池县融媒体中心属于独立核算的事业单位，无二级预算单位。纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。现有在编在岗职工50人，退休人员9人。县融媒体中心内设8个股室：综合部、技术中心、采集中心、编辑中心、指挥中心、专题部、推广部、群工部。

第二部分2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计859.71万元。与2023年900.56万元相比，收入、支出总计各减少40.85万元，减少4.54%。主要变动原因是2024年度严格落实“过紧日子”要求，支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计859.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入859.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计859.71万元，其中：基本支出854.71万元，占99.42%；项目支出5万元，占0.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计859.71万元。与2023年900.56万元相比，收入、支出总计各减少40.85万元，减少4.54%。主要变动原因是2024年度严格落实“过紧日子”要求，支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出859.71万元，占本年支出合计的100%。与2023年900.56万元相比，一般公共预算财政拨款减少40.85万元，减少4.54%。主要变动原因是2024年度严格落实“过紧日子”要求，支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出859.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出691.24万元，占80.40%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出78.65万元，占9.15%；卫生健康支出25.82万元，占3.00%；住房保障支出64.00万元，占7.45%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为859.71万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）： 支出决算为10.96万元，完成预算100%；一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为675.28万元，完成预算100%；一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为74.06万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为1.07万元，完成预算100%。

3.其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为3.52万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为22.03万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.79万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为64.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出859.71万元，其中：

人员经费818.49万元，主要包括：基本工资175.95万元、津贴补贴4.80万元、绩效工资134.01万元、奖金208.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.06万元、职业年金缴费1.07万元、职工基本医疗保险缴费22.03万元、其他社会保障缴费3.52万元、住房公积金64.00万元、医疗费3.79万元、其他工资福利支出99.11万元、生活补助27.84万元、奖励金0.01万元。

日常公用经费36.22万元，主要包括：办公费4.87万元、印刷费0.65万元、水费0.74万元、电费0.68万元、邮电费1.48万元、差旅费16.37万元、维修（护）费0.77万元、公务接待费0.75万元、其他商品和服务支出9.92万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款项目支出5万元。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%，与2024年财政拨款支出决算数0.75万元持平，增长0%。主要原因是按照中央八项规定相关要求，严格控制公务接待规模和次数。2024年决算数等于预算数的主要原因是单位无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费，严格执行公务接待费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算0.75万元，与2023年财政拨款支出决算数0.75万元持平，增长0%。主要原因是按照中央八项规定相关要求，严格控制公务接待规模和次数。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。与2023年财政拨款支出决算数0万元持平，增长0%。主要原因是全年未安排因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2022年因公出国（境）支出决算数0万元持平，增长0%。主要原因是都无支出。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。与2023年公务用车购置及运行维护费支出决算数0万元持平。

其中：公务用车购置支出0万元。与2023年支出数0万元持平，增长0%。主要原因是全年未安排公务用车购置支出。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。与2023年公务用车运行维护费支出数0万元持平，增长0%。主要原因是都无支出。

3.公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。其中：

国内公务接待支出0.75万元，与2023年支出数0.75万元持平，增长0%。主要原因是按照中央八项规定相关要求，严格控制公务接待规模和次数。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，139人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：接待中央和省、市媒体记者协助拍摄我县专题节目，共计0.75万元。

外事接待支出0万元，与2023年外事接待支出数0万元持平，增长0%。主要原因是全年未安排外事接待支出。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳池县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年，岳池县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岳池县融媒体中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对岳池县融媒体中心指挥中心设备采购项目开展了预算事前绩效评估，对此项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取此项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，形成岳池县融媒体中心部门整体绩效自评报告，其中，岳池县融媒体中心部门整体绩效自评得分为96分，绩效自评综述：我部门2024年整体支出绩效评价总体良好，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，基本达到预期绩效目标。

1.部门绩效评价结果

本部门按要求对2024年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县融媒体中心2024年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对岳池县融媒体中心指挥中心设备采购项目开展了绩效评价，《岳池县融媒体中心2024年部门预算项目支出绩效自评表》见附件（附件2）。

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

岳池县融媒体中心

2024年整体支出绩效自评报告

 

一、基本概况

（一）机构组成。

岳池县融媒体中心为县委直属正科级公益一类事业单位，归口县委宣传部领导和管理。

（二）机构职能。

岳池县融媒体中心主要职能是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和国家的有关法律法规，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传。负责利用互联网前沿技术，推动传统媒体与新兴媒体融合发展。负责开拓互联网综合信息服务功能，对接县级各类服务平台，创新基层社区化沟通服务模式。建立网民互动中心，为群众反映诉求、建言献策提供通道。会同有关部门负责本地信息监测，分级预警，通过线下线上结合，积极稳妥有效处置应对。负责研究和推进内部管理体制改革。负责加强队伍建设，提高人员素质。协助配合上级媒体来县采访及其他工作。承办县委宣传部交办的其他相关工作。

（三）人员概况。

截至2024年底，岳池县融媒体中心实际在编人数50人，与上年比较新增2人，另1人退休，1人调出。

二、2024年财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2024年度岳池县融媒体中心预算收入决算数为859.71万元。其中包括基本工资175.94万元，津贴补贴4.80万元，绩效工资134.01万元，奖金208.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.06万元，职业年金缴费1.07万元，职工基本医疗保险缴费22.03万元，其他社会保障缴费3.52万元，住房公积金64.00万元，医疗费3.79万元，其他工资福利支出99.11万元，办公费4.87万元、印刷费0.65万元、水费0.74万元、电费0.68万元、邮电费1.47万元、差旅费16.37万元、维修（护）费0.77万元、公务接待费0.75万元、其他商品和服务支出9.92万元，生活补助27.84万元、奖励金0.01万元，项目经费5.00万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2024年度安排支出859.71万元。其中人员经费支出818.49万元，占总支出95.21%；日常公用经费支出36.22万元，占总支出4.21%；项目支出5.00万元，占总支出0.58%。人员经费818.49万元中工资福利支出622.18万元，占总支出的72.37%；对个人和家庭的补助支出27.84万元，占总支出3.24%；五险一金缴费支出168.47万元，占总支出19.60%。日常公用经费支出36.22万元，占总支出4.21%。项目经费支出5万元，占总支出0.58%。

（三）结余分配和结转结余情况。

我单位2024年无资金结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1、履职效能

依据《中共岳池县委机构编制委员会关于成立岳池县融媒体中心的批复》（岳编发〔2019〕22号）文件，综合中心职能职责范围，2024年岳池县融媒体中心紧紧围绕县委县政府中心工作，部门整体绩效达到预期，绩效目标全面完成，取得了一定的社会效益。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年履职效能评价得分19分。

（1）宣传工作发展履职效果（4分）。贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和国家的有关法律法规。自评得分为4分。

（2）正面舆论导向履职效果（4分）。把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。自评得分为4分。

（3）巩固媒体融合发展履职效果（4分）。负责利用互联网前沿技术，推动传统媒体与新兴媒体融合发展。自评得分为4分。

（4）提高新闻生产、传播、服务能力和履职效果（4分）。负责加强队伍建设，提高人员素质，协助配合上级媒体来县采访及其他工作，承办县委宣传部交办的其他相关工作。自评得分为4分。

（5）全面加强对外宣传工作履职效果（3分）。围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传。自评得分为3分。

2、预算管理

综合预算管理相关业务，在此基础上细化分解为以下5个三级指标，我单位2024年预算管理评价得分20分。

（1）预算编制质量（4分）。根据中心实际情况，坚持将资金支出安排与中心工作规划紧密结合，本着“以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，严格落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。自评得分4分。

（2）支出执行进度（8分）。2024年1—6月、1—10月年初预算支出执行情况良好，自评得分8分。

（3）预算年终结余（4分）。2024年无年终结余，根据部门整体支出绩效评价指标体系及执行情况，自评得分4分。

（4）严控一般性支出（5分）。2024年，我单位严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。财政资金严格按年初预算执行，支出合规范性。严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出不超出规定标准，较好地完成预算管理相关工作。根据部门整体支出绩效评价指标体系及执行情况，自评得分4分。

3、财务管理

中心严格执行财经纪律要求，强化资金管理。发生支出事项时按照规定由股室负责人、分管领导、分管财务领导、主要领导逐级审批，会计审核各类凭据的真实性、合法性，未发现使用虚假票据套取资金的情形。我单位2024年财务管理评价得分10分。

（1）财务管理制度方面（4分）。根据单位工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，不断完善更新相关财务制度，在财务制度执行方面，总体情况较好。自评得分4分。

（2）财务岗位设置方面（2分）。根据单位的业务需求和财务管理的职能，合理设置了财务岗位，明确了各岗位的职责和权限，严格执行不相容岗位分离，形成了相互制约、相互监督的工作机制。自评得分2分。

（3）资金使用规范方面（4分）。我单位资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，自评得分4分。

4.资产管理

我单位的固定资产由办公室统一管理，造册登记，按照“谁使用谁保管”的原则落实管理责任，办公室严格按照固定资产管理规定，负责建账建卡和监督管理，处置或报废核销固定资产按相关规定报批。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。我单位2024年预算管理评价得分6分。

（1）人均资产变化率（3分）。人均资产变化率预计低于省直行政事业单位人均资产变化率，自评得分1.5分。

（2）资产利用率（3分）。我单位资产利用率较高，办公设备与家具等均进行了使用，自评得分1.5分。

（3）资产盘活率（3分）。我单位2024年无闲置资产，自评得分3分。

5.采购管理。

我单位2024年采购管理评价得分6分。

（1）支持中小企业发展（3分）。我局严格按照政府采购程序进行采购，支持中小企业发展，自评得分3分。

（2）采购执行率（3分）。2024年采购执行率100%，自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额7.22万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额54.66万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1、项目决策

我单位高度重视项目绩效目标编制工作，绩效目标编制科学合理、要素规范完整，确保运转经费能保障单位运转所需。自评得分12分。

（1）决策程序：我单位部门预算项目设立是按规定履行评估论证、申报程序，自评得4分。

（2）目标设置：部门预算项目绩效目标任务设置与预算资金相匹配，绩效目标设置科学严谨，量化细化到位，自评得分4分。

（3）项目入库：部门预算项目均在规定时间完成项目入库，自评得分4分。

2、项目执行

按照项目工作推进进度及时拨付资金。自评得分12分，具体得分为：执行同向指标得分4分；项目调整指标得分4分；执行结果指标得分4分。

3.目标实现。运转类项目绩效指标实际完成均达到预期指标。自评得分11分，具体得分为：目标完成指标得分4分；目标偏离指标得分4分；实现效果指标得分3分。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位2024年部门预算支出绩效综合自评得分为96分。

（二）存在问题。

1、绩效信息公开工作还需进一步完善；

2、对专项经费预算不细致；

3、年初预算严重不足，预算追加多。

（三）改进建议。

1．创新工作方式，加强单位财务管理工作，促进财务管理规范，提高财务管理水平；

2．进一步完善绩效考核指标，促进绩效信息公开工作更加规范。

 

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

 

附件2

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51162125T000012484087-岳池县形象宣传（天气预报）

主管部门

岳池县融媒体中心

实施单位 （盖章）

岳池县融媒体中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

全面加强岳池对外宣传工作，借力主流权威媒体更好地推介岳池、宣传岳池，树立岳池发展开放的良好形象

全年任务基本完成，借力主流权威媒体更好地推介岳池、宣传岳池，树立岳池发展开放的良好形象

2.项目实施内容及过程概述

通过项目的实施全年宣传基本完成，借力主流权威媒体更好地推介岳池、宣传岳池，树立岳池发展开放的良好形象

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

5.00

5.00

100.00%

10

2.因融媒体宣传工作需要，请示财政后，按实际发生追加

其中：财政资金

0.00

5.00

5.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

足额保障率

＝

100

%

100

20

20

质量指标

宣传效果达标率

＝

100

%

100

10

10

时效指标

2024年底

=

12

月

12

10

10

成本指标

经济成本指标

岳池县形象宣传经费

＝

5

万元

5

10

10

效益指标

社会效益指标

提供坚实的思想舆论支撑

定性

优良

级

优良

20

20

可持续影响

树立岳池发展开放的良好形象

定性

优良

级

优良

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

社会认可度和群众满意度

≥

90

%

96

10

10

合计

100

评价结论

全面加强岳池对外宣传工作，借力主流权威媒体更好地推介岳池、宣传岳池，树立岳池发展开放的良好形象，使得群众满意度达到了90%以上。

存在问题

1、在预算编制环节，预算支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致。 2、项目成果转化的落实有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。

改进措施

加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

项目负责人：曾建国

财务负责人：曾秀莲

 

第五部分附表