岳池县人民政府

第一部分岳池县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县档案馆2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县档案馆2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分岳池县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县档案馆职能简介

岳池县档案馆是贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》以及党和国家、省、市有关档案工作的方针、政策，负责接收全县各机关、团体、企事业单位应进馆档案资料和征集重要档案资料并科学整理、保管馆藏档案资料，积极提供档案利用的县委直属参公事业单位。

（二）岳池县档案馆2024年重点工作

1．加强到期档案移交工作。要深入学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神，充分认识档案工作的重要地位和作用，牢记“为党管档、为国守史、为民服务”的职责使命，及时督促立档单位档案整理和移交工作中，推动档案事业与经济社会协同发展。

2．常态化开展档案开放工作。根据《中华人民共和国档案法》和《国家档案馆档案开放办法》规定，联合立档单位逐步把到期档案开放纳入常规工作。按照“谁定密，谁解密”的要求，规定档案开放的程序和具体操作方法，明确责任划分，切实推动档案开放工作有效开展，更好地服务经济和社会发展。

3．加强档案干部队伍建设。积极选派人员参加国家级、省级档案部门举办的业务培训，组织工作人员到其他市县档案馆开展业务交流学习，提高档案管理人员的业务水平。努力造就一支政治强、业务精、作风硬、纪律严的高素质干部队伍。

二、部门预算单位构成情况

岳池县档案馆机构改革后，机构情况参照原三定方案。现有在编在岗12人，退休人员8人。

第二部分岳池县档案馆2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入362．62万元；支出包括：一般公共服务支出310．02万元、社会保障和就业支出22．11万元、卫生健康支出12．04万元、住房保障支出18．45万元。2024年收支总预算362．62万元，较2023年收支总预算总数增加103．24万元，主要原因是2024年增加了项目经费100万元。

（一）收入预算情况

岳池县档案馆2024年收入总计362．62万元，其中：一般公共预算拨款收入362．62万元，占收入总计的100％。

（二）支出预算情况

岳池县档案馆2024年支出预算362．62万元，其中：基本支出251．03万元，占支出总计的69．23％；项目支出111．59万元，占支出总计的30．77％。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县档案馆2024年财政拨款收支总预算362．62万元，其中：当年一般公共预算拨款收入362．62万元，较2023年收支总预算总数增加103．24万元，主要原因是2024年增加了项目经费100万元。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入362．62万元。支出包括：一般公共服务支出310．02万元、社会保障和就业支出22．11万元、卫生健康支出12．04万元、住房保障支出18．45万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县档案馆2024年一般公共预算当年财政拨款362．62万元，比2023年预算数增加103．24万元，主要原因是2024年增加了项目经费100万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出310．02万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的85．49％；社会保障和就业支出22．11万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的6．1％；卫生健康支出12．04万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的3．32％；住房保障支出18．45万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的5．09％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出201（类）档案事务26（款）行政运行01（项）：2024年预算数为193．98万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

2．一般公共服务支出201（类）档案事务26（款）档案馆04（项）：2024年预算数为116．03万元，主要用于基本支出和档案利用经费、档案陈列展览经费、现代化管理经费3个项目支出。

3．社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2024年预算数为21．89万元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费支出。

4．社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：2024年预算数为0．22万元，主要用于保障单位职工工伤保险缴费支出。

5．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：2024年预算数为6．06万元，主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出。

6．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：2024年预算数为1．86万元，主要用于保障单位职工公务员医疗补助缴费支出。

7．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：2024年预算数为4．12万元，主要用于保障单位职工其他医疗保险缴费支出。

8．住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2024年预算数为18．45万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县档案馆2024年一般公共预算基本支出251．03万元，其中：

人员经费223．78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费27．25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算0．96万元，其中：公务接待费0．96万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元，与2023年相比无增减变化。

（二）2024年公务接待费预算0．96万元，较2023年预算增加0．08万元，主要原因是2024年增加1人。2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年相比无增减变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县档案馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县档案馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，岳池县档案馆机关运行经费财政拨款预算为27．25万元，较2023年增加1．67万元，增加6．53％。主要原因是2024年增加1人。

（二）政府采购情况

2024年，岳池县档案馆无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，岳池县档案馆无车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年，岳池县档案馆开展绩效目标管理项目涉及预算362．62万元。其中：人员类项目1个，涉及预算223．78万元；运转类项目1个，涉及预算27．25万元；特定目标类项目3个，涉及预算111．59万元。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。